内审检查表按部门编写(编辑修改稿)

内审检查表按部门编写(编辑修改稿)内容摘要：

针的理解程度如何。  质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求。 策划 质量目标  质量目标的设定是否在相关层次上  得到分解。 分解是否适宜 ?  质量目标实施完成检验记录 ? 7． 2 与顾客有关的过程 7． 2． 1 顾客要求的识别 ●强制性标准和法律、法规要求有哪些。 是否进行了有效控制。 ●顾客要求是否形成了文件。 ●组织如何确定顾客的要求。 内审员 : 日 期 内审组长 日 期 内 审 检 查 表 编号： 填报部门： 表号： 受审核部门 供销科 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 7． 2． 2 产品要求的评审 ●对产品要求评审的时间、内容 和结果是否满足本标准规定的要求。 ●评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录。 ●产品要求更改后，相关文件是否被及时更改。 相关人员是否了解了更改情况。 7． 2． 3 顾客沟通 ●组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排。 ●这些安排是否得到了实施。 ●实施的效果如何。 8． 2 测量和监控 8． 2． 1 顾客满意 ●对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法。 ●这些收集和分析方法是否适用。 ●组织是否按规定要求执行。 ●对顾客满意程 度的分析结果对改进起到了哪些作用。 内审员 : 日 期 内审组长 日 期 内 审 检 查 表 编号： 填报部门： 表号： 受审核部门 供销科 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 8． 5． 2 纠正措施 ●是否制定了程序文件。 程序文件是否包括了标准规定的要求。 ●是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施。 ●纠正措施是否有效。 ●重大的纠正措施是否成为管理评审的输入。 8． 5． 3 预防措施 ●是否制定了程序文件。 程序文件是否包含了标准规定的内容。 ●如何识别和分析潜在不合格。 ●实施了哪些 预防措施。 是否符合规定要求。 对组织的改进 是否起到作用。 是否保存了相应的记录。 ●重大的 预防措施是否成为管理评审的输入 内审员 : 日 期 内审组长 日 期 内 审 检 查 表 编号： 填报部门： 表号： 受审核部门 生产科 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 4． 2． 3 文件控制  组织是否制定了形成文件的程序。  文件是否符合组织的产品特点和质量体系要求。  文件发布前是否得到批准。 文件的修订是否及时。 修订后是  否被重新批准。  识别文件现行修订状态的方法是什么。 是满足要求。  使用处是否得到有效本的适用文件。 作废文件是否从发放场  及时撤回。  生产文件是否得到识别。 发放如何控制。  保留作废文件的标识是否清晰。 4． 2． 4 质量记录的控 制  是否制定了质量记录的控制程序。  生产计划、生产报表、作业通知单是否正确填报。  质量记录的标识是否清楚。 检查是否方便。 是否规定了质量记录的保存期。 内审员 : 日 期 内审组长 日 期 内 审 检 查 表 编号： 填报部门： 表号： 受审核部门 生产科 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 质量方针  最高管理者 是如何认识质量方针的重要性的。  制定的质量方针能否满足标准的要求。  质量方针与质量目标的关系是否明确。  组织采用什么措施传达质量方针。  组织各层次对质量方针的理解程度如何。  质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求。 策划 质量目标  质量目标的设定是否在相关层次上  得到分解。 分解是否适宜 ?  质量目标实施完成情况检查记录 ? 6． 3 设施、设备 ●为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备。 ●设施、设备是否符合实现产品的需要。 是否得到了维护。 内审员 : 日 期 内审组长 日 期 内 审 检 查 表 编号： 填报部门： 表号： 受审核部门 生产科 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 7． 2 与顾客有关的过程 7． 2． 1 顾客要求的识别 ●强制性标准和法律、法规要求有哪些。 是否进行了有效控制。 ●顾客要求是否形成了文件。 ●组织如何确定顾客的要求。 7． 5 生产和服务的运作 7． 5． 1 运 作控制 ●是否确定了生产和服务运作的全过程。 是否规定了相应的信息。 包括必要的作业指导书。 ●是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制。 ●生产和服务的设施、设备是否符合运作的要求。 是否进行了维护和保养。 ●测量和监控设备是否齐备，其测量能力是否满足所需要求。 ●运作过程中设定了哪些关键和特殊过程。 对其实施的监控活动是否满足规定要求。 ●运作过程中设定了哪些监控点。 监。