9001和14001质量手册(编辑修改稿)

9001和14001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

保证正常有效运行和持续改进，及时处理运行中的各种问题，特任命 先生 为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1．确保按照上述三个标准的要求建立、实施和保持质量 /环境管理 /HSF 体系。 2．检查并及时处理影响体系运行的有关问题；向最高管理者报告运行情况以供评审，并为体系运行的改进提供依据。 3．通过培训和服务，确保在整个公司内提升满足顾客、社会和其他相关方要求的意识。 4．负责体系管理有关事宜的内、 外部联系，包括第一、二、三方审核。 5．行使和履行公司总经理规定的其他质量 /环境 /HSF 管理的职责和权限。 总经理： 2020 年 9 月 17 日 我的宗旨：授人以渔 欢迎留言 交流 1294383109 4． 0 QEM 体系 本公司在质量 /环境 HSF 方面实施控制的管理体系包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量 /环境管理方针所需的组织结构、策划活动、职责、程序、过程和资源。 按照GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020 和 IECQHSPM QC080000:2020 标准要求建立质量 /环境整合型管理体系。 4． 1 总 要 求 本公司按照 GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020和 IECQHSPMQC080000:2020 标准要求，建立起质量 /环境管理 /HSF 体系，编制了系统的体系管理文件（包括管理手册 包含质量方针和质量目标 、程序文件、作业指导书 、记录表格和新通联化学物质管理体系），在工作中予以实施，并力求持续改进其有效性，组织应： 1）明确了这些文件的适用范围以及对文件和记录的控制； 2）明确了公司内部岗位设置及其职责和权限； 3）确定了管理体系所需的过程、活动及其在整个公司中的应用； 4）确定了过程的顺序和相互作用； 5）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效； 6）确保可以获得必要求资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； 7）监视、测量（适用时）和分析这些过程； 8）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。 公司应按本手册的要求管理这些过程。 本公司采用 PDCA 循环的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、处置”达到持续改进的目的，进而增强体系管理的有效性。 本公司为了实际需要，选择外包方实施相应的外包需求。 针对任何影响产品符合性的外包过程（例如计量器具的检定、模切板和印刷版制作、特定项目的检验、特殊工种培训、特定的产品委托加工、某些运输项目的外包等），按本手册 和 实施控制，对此类外包过程控制的类型和程度在《采购控制程序》中加以规定，并执行相应的作业 文件和记录。 公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。 对外包过程控制的类型和程序可受诸如下列因素影响： A）外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响； B）对外过程控制的分担程度； 我的宗旨：授人以渔 欢迎留言 交流 1294383109 C）通过应用 实现所需控制的能力。 4． 2 文 件 要 求 总则 本公司管理体系文件包括： 1） 形成文件的 QEM 方针、质量目标 /环境目标； 2） QEM 管理手册，描述了管理体系，其内容覆盖了标准、法律法规的所有要求。 3） QEM 程序文件，它阐述了公司质量 /环境管理体系所需过程的具 体操作流程和管理方法，并对其形成相应的记录。 与公司的 QEM 方针相一致，具有可操作性和可检查性； 4） QEM 作业文件，它是公司质量 /环境管理体系运行控制的作业指导，规定了各类作业的方法和准则，并对其形成相应的记录。 5）与本公司确定的策划和运行机制质量 /环境管理体系所需的外来文件； 6）为应对 WEEE/RoHS 指令，依据 IECQHSPMQC080000:2020 标准编写的《新通联 CMS化学物质管理手册》。 QEM 手册 QEM 手册是本公司质量 /环境管理体系的顶层文件，是公司全体员工必须遵守的法规 ，包括了以下内容： 1）规定本公司质量环境方针和质量环境目标、指标； 2） 质量 /环境管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由； 3)引用本公司的程序文件，并概述其结构和管理。 表述公司质量 /环境管理体系过程之间的相互作用。 《 QEM 手册》的管理参见本手册 的规定。 文件控制 1）总则 为确保质量 /环境管理体系所要求的文件得到有效控制，建立、实施并保持《文件控制程序》，使体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效控制，确保在使用场合可得到适用的有效版本；确保外来文件得到识别并控制其分发。 2）文件的控制范围 QEM 体系所要求的一切文件均属控制范围，见本手册 的规定。 记录是一种特殊类型的文件，依据本手册 的要求控制， 管理者代表负责对相关文件控制的执行情况予以监督、检查和管理。 我的宗旨：授人以渔 欢迎留言 交流 1294383109 3）文件控制是指： A 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。 B 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； C 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； D 确保在使用处可获得适用文件的有关版本； E 确保文件保持清晰、易于识别； F 要明确外来文件是公司所确定的策划和运行质量环境体系所必须的，外来文件应根据 不同的用途，由相关部门收集和控制，确保使用最新版本的文件。 G 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。 4）文件规定应与实际运行保持一致，随着质量环境体系的变化及质量环境方针、目标指标的变化应及时修订质量环境管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性。 记录的控制 1）建立、实施并保持《记录控制程序》，通过对记录的标识、贮存、保护、收集、检索、保留和处置控制，证实产品、活动和服务质量符合要求；也为相关产品、活动和服务的可追溯性和质量改进提供分析 依据。 2）记录的管理属于各职能主管部门，按照《记录控制程序》控制本部门的记录，并接受管理者代表的监控；记录应保持清晰、易于识别和检索，其媒体可以是书面文字记载或磁（光）盘记载、相片记载、录像记载等；来自顾客、供方或其他相关方的记录也应成为本公司质量 /环境管理记录的组成部分。 支持性文件 1）《文件控制程序》 2）《记录控制程序》 5． 0 管 理 职 责 明确总经理的职责，以利于 QEM 体系的建立、实施和改进。 包括为管理承诺提供证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、职责权限、内部沟通、 管理者代表的任命、体系的策划和管理评审的组织等相关内容。 5． 1 管 理 承 诺 总经理通过以下活动，对建立和实施 QEM 体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 1）采取培训、宣传资料或会议形式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，树立我的宗旨：授人以渔 欢迎留言 交流 1294383109 和增强全员的质量 /环境意识； 2）制定 QEM 方针和确保质量 /环境目标的实现。 明确它们应成为公司全体员工的关注焦点和奋斗方向； 3）确定组织结构，为 QEM 体系的建立和实施提供指导和框架； 4）任命管理者代表，指定其负责 QEM 体系的建立、实施和保持的具体事宜； 5）采取措施，确保提供人员、物料、设备、技术、环保和安全等资源支持； 6）按策划的要求进行管理评审。 所有证据的提供应通过记录的方式，这些记录可以包括财务活动记录、过程表现测量、员工、顾客和其他相关方的满意程度的评价、内外部审核资料等。 支持性文件 1）《方针、目标、指标和管理方案控制程序》 2）《法律法规和其他要求管理程序》 3）《管理评审控制程序》 5． 2 以 顾 客 为 关 注 焦 点 使顾客和其他相关方的要求得到满足 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方 明示的和隐含的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以顾客为关注焦点，全面理解顾客和其他相关方明示的和隐含的要求和期望，在法律法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客和其他相关方的需求和期望转化为要求并予以满足。 建立《与顾客有关的过程控制程序》，增强顾客和其他相关方的满意。 顾客要求和期望通过本手册 、 、 的实施结果予以证实。 对顾客满意度进行测量 建立并执行《顾客满意度测量程序》，保持与顾客的日常沟通，了解顾客满意程度，认真分析和处理顾客信息反馈和抱怨，以采取相应的纠正、 预防或改进措施达到顾客满意。 总经理通过管理评审、第一、二、三方审核等活动掌握顾客和其他相关方的需求、实施预防控制，提出持续改进的措施，确保顾客和其他相关方要求得到确定并予以满足。 支持性文件 1）《与顾客有关的过程控制程序》 2）《顾客满意度测量程序》 3）《对相关方的环境施加影响管理程序》 我的宗旨：授人以渔 欢迎留言 交流 1294383109 5． 3 QEM 方针 总则 建立、实施并保持《方针、目标、指标和管理方案控制程序》，规定总经理以“八项质量管理原则”为基础，结合公司实际情况，考虑相关方的要求，制定 QEM 方针并 形成文件（参见 条款），传达到全体员工。 QEM 方针应确保： 1）与公司的宗旨相适应，体现对法律法规和应遵循的其他要求的承诺； 2）体现公司的经营思想，适应其行业特性和公司规模； 3）包括对满足要求和持续改进、污染预防有效性的承诺； 4）为制定和评审质量目标 /环境目标和指标提供框架，便于目标、指标的逐层分解； 5） QEM 方针应形成文件，传达到全体员工，以达到充分沟通、理解一致的目的； 6）在管理评审时，对 QEM 方针实施情况和持续适宜性进行评审； 7）对质量方针的批准、发布、评审、修改都应 实行控制，执行《文件控制程序》。 方针的传达和实施 公司通过培训、信 息交流、看板、公告和宣传手册等方式对全体员工进行宣贯。 当出现以下情况时应对方针进行评审： 1）管理评审时； 2）公司的活动、产品或服务发生重大变化时； 3）法律法规及有关标准发生变化时； 4）相关方提出新要求。 方针的修订和改进 公司应营造一个激励改进的氛围与环境，通过数据分析、内部审核、管理评审等手段，实施纠正和预防措施，评价方针的适宜性、充分性和有效性。 需要修改时由总经理进行修订和发布。 支持性 文件 1）《方针、目标、指标和管理方案控制程序》 5. 4 策 划 质量 /环境管理目标、指标 管理者代表负责组织制定公司的 QEM 目标、指标，确保在相关职能和层次上建立QEM 目标、指标，并确保为实现 QEM 目标、指标的相关活动受到充分控制； QEM 目标、我的宗旨：授人以渔 欢迎留言 交流 1294383109 指标的生效和实施应由总经理批准。 目标、指标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。 目标、指标应与 QEM 方针保持一致，并包括对预防污染、持续 改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。 经分解后在作业层次上的各项管理指标应具体、可测量、可检查或是可以判定的。 公司在建立和评审环境目标时，应考虑法律法规要求和其他要求，以及它自身的重要环境因素。 此外，还应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。 管 理 方 案 环境管理方案是实现环境目标和指标的措施和保证，是实现 QEM 方针的关键之一。 管理者代表负责组织各部门协助总经理做好技术、经济论证，制定管理方案，规定实现目标和指标的有关活动和资源 ，确定责任部门和实现时间表。 总经理负责实施计划和管理方案的批准；财务部预算出财政支出的可行性；各相关部门组织实施相应的计划和管理方案。 管理方案的实施要明确为实现目标、指标而制定的方案的职责、方法、步骤和时间。 由管理者代表对相应计划和方案的实施进行监督，并执行效果的验证。 管理方案的实施如因公司发展需求、顾客的要求等客观原因而改变公司的活动，需重新制定目标、指标时，实施计划和管理方案也应重新评价。 对 QEM 目标、指标和管理方案实施效果在每年的管理评审中均应作出评价 、调整或修订。 支持性文件 1）《质量 /环境目标、指标及管理方案》 体系策划 总经理必须对 QEM 体系进行策划： 1）确定公司 QEM 体系所需的过程； 2）确定为实现 QEM 的目标所需的资源； 3）不断提高 QEM 体系运行的有效性，定期评审管理目标的实现情况，寻找差别和改进的机会，以使 QEM 体系得到持续改进； 4）应对公司相关的组织结构、体。