某公司台籍干部管理手册wor(编辑修改稿)内容摘要：
报机要室审核、总经理 /总裁核准后结清借款；未在一周内报销的，将在当月工资中先予扣除，报销时再行核付； ④ 当地公务且不产生报销费用的，凭总经理 /总裁批准的《临时出厂放行条》即可出差。 相关事项说明 ①出差途中因病或遭 遇意外灾害、或因工作实际需要延长出差时间的，应电话请示总经理 /总裁，不得擅自延长出差时间，否则不予报销出差费用，并根据情节轻重论处。 ②出差结束后须据实提供正规发票以报销差旅费，如发现不符合实际情况虚报的，除将所有虚报款项追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 ③出差期间考勤按正常出勤计算，出差期间遇节假日应根据实际工作安排休息，出差结束后一般不受理调休。 差旅费用标准 ①国内出差：膳食费 40 元 /天 (早餐 8 元、中餐 16 元、晚餐 16 元 )；住宿费120 元 /天以下；交通工具范围：客机、火车 (硬 /软座 )、中巴 、长途大巴、公共汽车、计程车等。 ②国外出差：膳食费 100 元 /天 (早餐 20 元、中餐 40 元、晚餐 40 元 )；住宿费用酌情处理；交通工具范围参照国内出差标准。 其它规定参照《出差管理办法》执行。 用餐：参照处级主管用餐标准；办公楼餐厅不开 膳 时可到招待所餐厅就餐。 用车 凡上班期间因工作需要，外出用车时间在三小时以内的，均由总务处处长签准派车；外出用车时间超过三小时的，须呈报总经理 /总裁批准后总务处方可派车。 周休假日或节假日 临时用车 ， 凭已审批的 《车辆使用申请 单》 提前至少半小时通知总机，由总机代为联系 总务处 调度课司机。 特殊情况下用车，须口头或电话报备总务处处。阅读剩余 0%
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