零售企业供应商管理手册(编辑修改稿)

零售企业供应商管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

括商品的花色、品种、规格、数量能否按采购的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。 （ 2） 商品质量和 价格。 （ 3） 供应商贡献毛利额。 即供应商所供商品为零售提供的毛利总额。 （ 4） 供应商贡献毛利额。 即供应商所供商品毛利总额同商品销售总额的比 率。 （ 5） 坪效，即供应商所占的经营面积，每平方米的贡献毛利额，此经营面 积要根据具体的地方划定等级，如营业大厅所要求的坪效就高，如供应商在此处经营，必须提供相应的毛利额。 （ 6） 供应商所供商品适销率。 （ 7） 供应商所供商品平均合格率、总合格率。 合格率越高，表明品质越好。 （ 8） 批退率。 批退率 =退货批数247。 交货批数 100%，根据某固定时间内（如 一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，批退率 越高，表明其品质越差。 （ 9） 供应商商品退货及时率，即供应商处理退货是否积极，能否及时解决 残损、滞销、过时、过季商品。 （ 10） 供应商促销是否积极，对我方促销是否积极配合，配合是否得当。 附加：《供应商 ABC 分类法》 行业 内部经典资料 Page 13 of 69 ABC管理法就是将各种供应商按其供应效率、质量、支持力度、配合力度合作潜力、经济贡献等划分为 ABC三类，区别对待。 以确定供应商管理的重点，并对不同类别的供应商采取不同的管理力度。 供应商要提供给 零售的文件和资料 下列文件或资料在不同交易阶段为必备，请勿遗漏，以免影响交易。 顺序 文件 或资料名称 给予时间 目的 发出单位 接受单位 1 供方简介及商品目录，工商执照，税务登记，商标注册证，质检报告，代理授权委托书 第一次第二次商谈前 介绍企业及产品 供方销售部 零售业务部 2 签订零售与可能合作供应商协议 正式报价，确定交易条件前 确保日后无商业贿赂 供方销售部 零售业务部 3 报价单 正式报价 确定价格 供方销售部 零售业务部 4 供应商基本资料 第一次交易前 建档 供方销售部 零售业务部 5 签定商品购销合同书 第一次交易前 确定交易条件 供方销售部 零售业务部 6 零售订 单 每次交货时 交货用 运送单位 零售仓库 7 增值税票 请求汇款时 收款用 供方财务或销售部 零售财务部 8 进仓单（进仓单上要有签收） 汇款、对账用 收款用 供方财务或业务部 零售财务部 9 供方交易条件变动 交易条件变动 变动交易条件 供方销售部 零售业务部 零售要提供给供方的文件和资料 顺序 文件或资料 名 称 给 予 时 间 目 的 发 出 单 位 接 受 单 位 1 零售供应商指导手册及可能合作供应之协议 确定交易条件前 确保无商业贿赂 零售业务部 供方销售部 2 商品购销 合同书 确定交易条件时 买卖一般性协议 零售业务部 供方销售部 3 零售订单及送货单 订货时 订货用 零售业务部 供方销售部 4 零售退货单 退货时 通知退货 零售仓库 供方销售部 行业 内部经典资料 Page 14 of 69 5 供方交货差异通知单 供方交货 24小时内 通知交货数量或商品的差异 零售仓库 供方销售部 零售公司杜绝 商业贿赂协议 一、 协议项目 双方共同合作杜绝一切商业贿赂 二、 协议缘由 商业贿赂在工商业是一种极为普遍现象，零售公司与可能合作供方必 须签订此协议，杜绝一切商业贿赂，让彼此双方在“诚信”的原则之下发展 正常商业关系，成为真正的事业合作伙伴。 三、 以下几种行为属于我公司与供应商合作过程的禁止行为 1. 供应商以提高商品价格、降低产品质量向我公司员工提供回扣或礼品。 2. 我公司员工向供应商索取回扣、红包、奖金和贵重物品。 3. 我公司员工利用自身工作特点和便利向供应商索、吃、拿、卡、要。 四、 供方向零售付费的方法 1. 供方向零售交纳的费用、押金、奖金、返利、人员工资、装修费、赞助 费等形式的一切款项，必须以转帐（财务部认为需要或许可交纳现金除外）或在货款中扣除，零售财务部出具收款收据。 2. 供方不能找借口向零售 的部门或个人支付现金，否则我们将视同供方违约并有贿赂行为。 3. 在本协议签订之前，供方在需方的有关部门已交纳现金押金或以后应退的押金款项，请在本协议签订一个月内，将款项转到零售财务部，以避免商业贿赂行为之嫌疑，并可保证日后押金及时退返。 五、 违反本协议的处理 1. 供方违反本协议而进行贿赂者，零售将立刻停止与供方正在进行的所有 商业合作关系，并冻结所有应支付供方的应付账款。 2. 如果零售员工向供应商索取现金、奖金、贵重物品等，或者违反本协议有规定，请供方向零售的经理室举报。 为此，我们将视供方为最诚实合作伙伴 ，将给供方最优惠的合作条件。 协议人（供方）： 协议人（需方）： 名称： 名称： 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： （或总经理）：（签名） ___________ （或总经理）：（签名） ___________ 业务经理：（签名） ___________ 业务经理：（签名） ___________ 财务经理：（签名） ___________ 财务经理：（签名） ___________ 公 章： 公 章： 年 月 日 年 月 日 行业 内部经典资料 Page 15 of 69 企业采购作业流程图 负责人员 负责人员 商品是否 有需要 供方及商品介绍 停业洽谈 供方提供工商执照、税务登记证、质检报告等 签定企业与合作供方协议书 商品报价及交易条 件 签定（经销、代销、 联营）购销合同 书 供方及商品资料建 档 初次订货、下订单 供方业务员 企业业务员 企业业务员 供方与商厦业务员 供方业务员 供方业务员与商厦业务部 企业业务员 或信息维护录入员 商厦业务员 交 货 企业配送组 收 货 销 售 发票并请付款 付款审核并汇 款 续订货 企业营业员 企业采购部或业务部 供方或委托方运输司机 供方会计或业务 员 企业财务部会计 行业 内部经典资料 Page 16 of 69 合同管理 一、采购合同签订的原则 1 签订合同的供应商必须具备法人资格。 2 采购合同必须合法。 3 签订合同必须坚持平等互利，充分协商的原则 4 签订合同必须坚 持等价、有偿的原则 5 采购合同应当采用书面形式 6 采购合同应该双方合同公章方才有效 二、采购合同的内容 5． 2． 1 合同的标的：设备、商品的品名 5． 2． 2 商品的条形码、品种、数量、规格，此项数据一般附在价格表上，如此，采购合同上必须注明价格表为合同附件 5． 2． 3 使用电脑系统的门店一定要求供应商的商品带有条形码（部分生鲜食品除外） 5． 2． 4 商品的品种应具体，避免使用综合品名 5． 2． 5 商品的规格应规定具体颜色、式样、尺码和牌号等 5． 2． 6 商品的数量必须以门店实际销售的单位为最小单位 5． 2． 7 商品的质量和包装：合同上必须注明商品的包装方式，合同上应有具体的质量保证条款。 5． 2． 8 合同上有明确的包换、包修、包退的条款 5． 2． 9 商品的价格和结算方式： 5． 2． 9． 1不论以何种方式报价，价格表上必须注明确切的商品进价 5． 2． 9． 2合同上必须规定明确的商品结算方式和程序 5． 2． 10 交货期限、地点和送货方式： 5． 2． 10． 1合同上必须明确注明交货的时间、地点 5． 2． 10． 2有配送中心的门店可注明送货至配送中心 5． 2． 11 对于新供应商，一般先签署 3 个月的试销合同，如三个月内销售 状况良好再续约 5． 2． 12 商品验收方法：合同上必须注明验收的标准，合同上必须注明验收的方法、期限和地点 5． 2． 13 违约责任：注明违约行为，通常以下三种行为为违约行为： 行业 内部经典资料 Page 17 of 69 5． 2． 13． 1不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品 5． 2． 13． 2不按合同中规定的商品质量标准交货 5． 2． 13． 3逾期发送商品 5． 2． 13． 4注明违约责任 5． 2． 14 合同的变更和解除的条件 5． 2． 14． 1合同中应规定在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同 5． 2． 14． 2合同中应注明通过什么手续 来变更或解除合同 三、采购合同的签订程序 供应商通过谈判， 符合我方各方面要求 供应商提供的样品、 资料通过审核 供应商填署空白门店采购合同，并与价格表一并盖章 采购员审核签名 并将采购合同上交采购经理 采购主管填写采购 合同申请单 采购经理审核并签名， 呈交采购总监审核 采购总监审核、签名 合同生效 行业 内部经典资料 Page 18 of 69 四、采购合同的归档管理与跟进 1 采购合同的归档管理： 1． 1按照商品种类分类归档 1． 2采购合同复印件与供应商档案归档 1． 3采购合同原件单独归档、统一管理 2采购合同的跟进： 2． 1以采购合同的条款检查供应商的表现 2． 2采购合同期限的预警 2． 3在采购合同期限前一个月对供应商的表现做综合评估以确定是否续约 2． 4可在电脑系统中设定合同期限预警程序 零售合同管理 为保证本公司在国家的政策、法律、法规允许的范围内依法经营，保护本公司及客户的合法权益，加强本公司内部的合同管理，减少经济纠纷，提高经济效益，特制定本规定。 1. 合同的内容要求 （ 1）订立经济合同，必须遵守国家的法律、法令，必须符合国家政策和计 划的要求，任何部门和个人不得利用合同进行违法活动，损害本公司的利益。 （ 2）订立经济合同，必须贯彻互惠互利、平等自愿、协商一致的原则。 （ 3）为保证经济合同内容的合法性，禁止随便携带已盖合同专用章或公章的空白合同或空白便条，如确有需要，须经主管业务的副总 经理副总经理批准办理领用手续，使用完毕经审查无误后，办理销准手续。 2. 合同的签订要求 （ 1）所有经济合同必须采用书面形式订立。 （ 2）为便于管理，经济合同实行统一编号制。 合同签订后，除交付对方一份外，负责该项业务的业务员应将合同交给合同录入员登录电脑，由电脑统一管理。 不录入电脑，将无法依据合同制作订单，也。