化工公司食品添加剂磷酸质量手册(编辑修改稿)

化工公司食品添加剂磷酸质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

批准《程序文件》和第三层次管理性或技术性支持文件； c)、负责审核管理评审计划和管理评审报告，向总经理报告质量管理体系运行情况、提出改进建议； d)、负责提高公司员工增强顾客满意的意识； e)、负责公司质量管理体系内部审核； 1 f)、负责协调配置实施纠正和预防措施所必须的资源； g)、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 、各部门主要质量职能 A、办公室： a)、负责质量管理体系文件的控制与管理； b)、负责公司人力资源的管理，编制员工档案， c)、编制职工培训计划； 建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录），适时组织公司各部门的有关人员进行培训； d)、协助管理者代表收集管理评审项目有关资料和对决议事项的跟踪检查工作； e)、负责公司外来文件的控制和管理工作； f)、 负责质量记录的管理； g)、 负责对公司及各层次质量目标的实施进行监视和测量； h)、 负责支持性设施通讯、软件、交通工具的管理； i)、 负责公司办公场所、工作环境的管理； j)、 承办管理评审会议准备工作； B、营销部： a)、 协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息； b)、 建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管； c)、 对顾客满意度进行评价， 组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求； d)、 负责产品交付并组织实施售后服务； e)、 对顾客的需求信息进行收集整理； f)、 对合同进行评审，与顾客进行沟通，了解顾客的要求和期望。 g)、 进行市场调研，组织产品销售，经常测量顾客的满意度，了解顾客反馈 ，更好满足顾客要求 C、生产部 ： a)、 有效控制生产过程，组织文明生产、安全生产、搞好工作环境； 1 b)、 负责设备管理，搞好设备检修及保养； c)、 负责产品的过程检验不合格的记录、标识、隔离、评审、处置等管理工作； d)、 做好产品防护工作。 e)、根据生产计划，合理安排生产，确保准时交货； f)、 编制生产线工艺规程； g)、 负责制定工艺文件，作业指导书，并监督车间实现； h)、负责产品实现过程的策划、产品实现过程的确认和鉴定工作； i)、 负责组织新产品的开发和设计； j)、 对新产品的研制过程进行跟踪；处理生产 中发生的技术问题； k)、监督操作规程及工艺要求等工作文件执行情况，确保员工按照要求进行生产； l)、 制定并确认产品有关技术标准及规范。 D、品控 部 ： a)、负责产品实现全过程的进货物资、过程产品、最终产品的监视和测量工作，按规定进行判别，以及测量和验证，证明产品符合顾客满意的要求； b)、负责组织技术工艺文件的编制与检验文件的编制工作； c)、负责质量记录的控制与管理； d)、协助管理者代表组织内部质量审核； e)、负责不合格品的评审和控制工作，并负责提出不合格品的处置要求和验证工作；组织对不合格品的评审 ，原因分析，制定纠正和预防措施； f)、参与供方评审，合同和产品评审工作； g)、负责并督促、检查各阶段的产品标识和可追溯性工作； h)、负责监视和测量装置的控制管理。 i)、 负责纠正措施、预防措施实施和监督； j)、 负责对检验状态的管理。 E、财务部 ： a)、负责财务工作和帐目的管理控制与分析； b)、 通过供应部门反馈的信息，从经济方面对供方的产品质量进行控制。 1 F、供应部： a)、组织对供方、外协厂商进行评价并进行物资采购； b)、对采购物资及库存物资进行防护； c)、按程序处理采购进的不合格物资； d)、组织物料的采购工作，保证产品的正常供应； e)、收集、提供供方评审的有关资料，并编制和更新《合格供方名单》； f)、对供方业绩进行定期的评定； g)、产品的储存、搬运、防护和协助产品交付； h)、产品的收发； i)、对库存物资进行标识，执行对不合格品与合格品的隔离措施，规定放置地点。 G、车间 ： a)、负责产品实现的过程实施工作，保质保量提供顾客满意的产品； b)、负责生产工作环境，保证符合规定要求，确保生产产品的环境及安全要求； c)、负责生产现场的物流管理，做好产品标识和可追溯性工作，符合产品标识的 法规要求； d)、负责产品实现过程中现场的搬运、贮存和防护工作，确保产品不受损，并且满足产品行业特点的相应要求； e)、参与不合格品的确认、评审工作；负责不合格品的处置工作。 、管理者代表： 本公司由总经理任命一名管理者代表（参见本手册第 节《任命书》），管理者代表除其原先职位的职责外，还具备本手册 条款规定的职责： 、内部沟通： 、总经理确保在公司内部形成沟通渠道，明确沟通的方法， 确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量 要求、质量目标及 完成情况，以及实施的有效性，进行沟通， 达到相互了解、相互信任，实现全员参与1 的效果。 、公司内各管理层次与职能部门之间通过 各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等 方式进行，以满足质量管理体系运行的需求。 、管理评审 、总则： 按策划的时间间隔进行管理评审，以确保公司质量体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。 评审体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和目标。 、管理评审职责： a)、 管理评审由总经理主持。 b)、 管理者代表报告质量管理 体系运行情况，提出改进建议。 c)、 办公室负责管理评审的具体承办工作，编制管理评审报告。 d)、 各部门应将质量体系的运行情况、工作业绩、存在问题、改进的建议和意见，进行分析汇总，形成材料，提交管理评审。 、 管理评审每年至少进行一次，办公室于管理评审前 15 天内编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准 后发至相关部门。 、管理评审计划的内容应包括： a)、管理评审的时间和地点； b)、评审的目的； c)、评审的内容； d)、参加评审的部门及人员； e)、评审的依据； f)、评审时 各部门提交的资料内容及准备工作的职责； g)、评审及评审会议的安排； 、管理评审一般以会议方式进行时，与会者需填写签到表。 、 当出现下列情况之一时应增加管理评审频次： a) 组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 1 b) 发生重大质量事故或顾客对产品和服务有严重投诉或投诉连续发生时； c) 法律、法规、标准及其它要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或最高管理者认为需要时； f) 质量体系运行中出现系统性或区域性不合格或产品发生严重不合格 时。 、 评审准备 ： a) 评审前 7 天，由办公室发出评审计划。 b) 参加评审的部门及人员接到计划后，应准备好须提交管理评审的有关信息或资料。 、 管理评审会议 a) 总经理主持会议，与会人员就评审的输入进行评价，对存在的、潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任和整改措施。 b) 总经理对评审作出结论，并提出系统性、决策性意见和要求。 c) 办公室负责会议的签到和记录，并编制管理评审报告。 、评审 的 其他 工作 ： a)、 管理者代表负责制定管理评审跟踪措施和验证工作。 b)、 评审决定所涉及的部门应在规定的期限完成各自的工作。 c)、 管理评审的记录由办公室负责收集保存。 、评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关 当前的业绩和改进的机会： a)、 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b)、 顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等； c)、 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d)、 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e)、 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f)、 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法1 规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 g)、 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 、评审输出： 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a)、 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标适宜性的评价，质量体系有效性、适宜性、充分性的评价及质量体系有效性的改进； b)、 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要 进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c)、 有关资源需求的措施。 管理者代表负责对管理评审的结果记录进行整理，形成《管理评审报告》。 《管理评审报告》由总经理审批后发放到相关部门。 管理评审的相关记录按《质量记录控制程序》进行管理。 1 资源管理 、资源提供： 为了实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，并使顾客满意，公司总经理应 及时 识别、 确定并提供所需的各种资源，包括：所需的设备、材料、培训合格且能满足 其岗位的人员、各种工艺、制度、必要的技术支援服务、 设施及合 适的环境或资金等等。 总经理为资源提供的主要负责人，各部门负责人应充分利用公司提供的资源，为实现质量目标而开展各项工作。 、人力资源： 、总则： 公司制定《各岗位工作任职要求》，对公司质量管理体系内各职能人员从教育程序、个人技能、培训及工作经验上给予规定，要求各职能人员在其工作岗位上能够得以胜任。 当其不能满足工作需求时，公司采取培训等各种形式提高该人员的工作能力，使其能得以进行改善，胜任工作。 当其还不能满足公司要求时，公司将会对该员工调离原工作岗位或辞退，再另行委派合格的人员，以满足质量管 理体系的规定的要求。 、培训、意识和能力： 公司对员工进行培训，以便： 、对从事有影响质量的活动人员的能力需求进行规定和识别。 如：招聘时要求提供毕业证等学历（技能）证明；招聘时采用口试和笔试的形式；实行试用制度；进行资格认定；实行考评制度；定期考试；上级主管鉴定等，只有考核合格后才能上岗。 、办公室负责根据各部门的要求制定培训计划、培训需求。 公司各级部门提供相关的培训，或采取其他相关措施使各级员工满足上述需求。 、按规定的程序评定公司采取上述措施是否有效 ，培训后员工的能力是否能够满足规定的要求。 当培训无效时，公司应采取措施，重新培训（新的1 培训内容、新的方式），以确保培训有效。 、由办公室按规定保存相关的教育、经验、培训和资格。