北京第六大洲房地产开发有限公司-内部控制手册-体系框架分册(编辑修改稿)内容摘要:
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拉啦辣蜡腊喇垃蓝落瘌邋砬剌旯儠嚹揦揧搚摺擸攋柆楋櫴溂爉瓎癩磖翋臈臘菈藞蝋蝲蠟辢鑞镴鞡鬎鯻鱲癞 l ai 来赖莱濑赉崃涞铼籁徕睐來俫倈勑厲唻娕婡崍庲徠懶攋梾棶櫴淶瀨瀬猍琜癩睞筙箂籟萊藾襰誺賚賴逨郲釐錸頼顂騋鯠鵣鶆麳黧癞 lan蓝兰烂拦篮懒栏揽缆滥阑谰婪澜览榄岚褴镧斓罱漤僋儖厱啉嚂囒坔壈壏嬾孄孏嵐幱廩廪惏懔懢懶擥攔攬斕暕欄欖欗浨涟湅漣濫瀾灆灠灡炼煉燗燣爁爛爤爦璼瓓礷籃籣糷繿纜葻藍蘫蘭襕襤襴襽覧覽諫譋讕谏 躝郴醂鑭钄闌韊顲 l ang浪狼廊郎朗榔琅稂螂莨啷锒阆蒗俍勆哴唥埌塱嫏崀悢朖朤桹樃樠欴烺瑯硠筤羮羹脼艆蓈蓢蜋誏踉躴郒郞鋃鎯閬駺 l ao老捞牢劳烙涝落姥酪络佬潦耢铹醪铑唠栳崂痨僗僚労勞咾哰嗠嘐嘮嫪嶗恅憥憦撈撩朥橑橯浶澇狫獠珯癆硓磱窂簩粩絡耮荖蓼蛯蟧軂轑銠鐒顟髝鮱 le 了乐勒肋鳓仂叻泐嘞忇扐楽樂氻牞玏砳竻簕艻阞韷餎饹鰳 lei 类累泪雷垒勒擂蕾肋镭儡磊缧诔耒酹羸嫘檑嘞傫儽卢厽咧塁壘壨攂樏櫐櫑欙洡涙淚漯灅瓃畾瘣癗盧矋磥礌礧礨祱禷絫縲纇纍纝罍脷腂蔂蕌藟蘱蘲蘽虆蠝誄讄轠郲銇錑鐳鑘鑸靁頛頪類颣鱩鸓鼺 li里离力立李例哩理利梨厘礼历丽吏砾漓莉傈荔俐痢狸粒沥隶栗璃鲤厉励犁黎篱郦鹂笠坜苈鳢缡跞蜊锂悝澧粝蓠枥蠡鬲呖砺嫠篥疠疬猁藜溧鲡戾栎唳醴轹詈骊罹逦俪喱雳黧莅俚蛎娌仂位儮儷凓刕列剓剺劙勵厤厯厲叓叕叻唎嚟嚦囄囇塛壢娳婯孋孷屴岦峛峲巁廲悡悧悷慄扐扚捩搮擽攊攦攭斄暦曆曞朸 柂栃栛栵梸棃棙樆檪櫔櫟櫪欐欚歴歷氂沴沵泣浬涖淚濼濿瀝灑灕爄爏犂犛犡珕珞琍瑮瓅瓈瓑瓥癘癧皪盠盭睝矖砅砬硌磿礪礫礰禮禲秝穲竰筣籬粚粴糎糲綟縭纅纚翮脷艃苙茘荲菞蒚蒞蔾藶蘺蚸蛠蜧蝕蝷蟍蟸蠇蠣蠫裏裡褵觻謧讈豊貍赲躒轢轣邌邐酈醨釃釐鉝銐鋫鋰錅錑鎘鏫鑗鑠铄镉隷隸離 霾靂靋颯飒驪 鬁鬴鯉鯏鯬鱧鱱鱳鱺鳨鴗鵹鷅鸝麗麜 l ia俩倆 l ian连联练莲恋脸炼链敛怜廉帘镰涟蠊琏殓蔹鲢奁潋臁裢濂裣楝亷令僆劆匲匳嗹噒堜奩娈媡嫾嬚孌慩憐戀挛搛摙撿攣斂梿槏槤櫣欄歛殮浰湅溓漣澰濓瀲煉熑燫瑓璉瞵磏稴簾籢籨練縺纞羷羸翴聨聫聮聯膦臉苓莶萰蓮薕薟蘝蘞螊褳襝覝謰譧蹥連鄻醶錬鍊鎌鏈鐮镧零鬑鰊鰱鱄 l iang两亮辆凉粮梁量良晾谅俩粱墚靓踉椋魉莨両俍倆倞兩哴唡啢喨悢惊掚樑涼湸煷簗糧綡緉脼蜋蜽裲諒蹒蹣輌輛輬辌鍄閬阆靚駺魎冫 liao了料撩聊撂疗廖燎辽僚寥镣潦钌蓼尥寮缭獠鹩嘹佬僇劳勞嫽尞尦屪嵺嶚嶛廫憀憭摎敹暸樛漻炓爎 爒璙療瞭窷竂簝繚膋膫蟉蟟蟧豂賿蹘蹽轑遼鄝釕鏐鐐镠镽飂飉髎鷯 li e列裂猎劣烈咧埒捩鬣趔躐冽洌例倈儠劦劽哷埓奊姴峢巁巤忚挒挘擸栗棙櫑毟浖烮煭燤爄爉犣猟獵睙綟聗脟膊臘茢蛚迾邋颲鬛鮤鱲鴷 l in林临淋邻磷鳞赁吝拎琳霖凛遴嶙蔺粼麟躏辚廪懔瞵檩膦啉亃任伈僯凜厸壣崊廩恡悋惏懍撛斴晽暽橉檁涁渗滲潾澟瀶焛燐獜玪璘甐疄痳癛癝碄稟箖粦繗翷臨菻藺賃蹸躙躪轔轥鄰鏻閵阴隣顲驎魿鱗麐 l ing另令领零铃玲 内控与风险管理手册(一 ) 体 系 框 架 分 册 二〇一一年一月 北京第六大洲房地产开发有限公司 内控与风险管理手册 伽旮尬尕尜呷嘠玍軋釓錷魀 gad甴 gai 该改盖概钙芥溉戤垓丐陔赅乢侅匃匄咳姟峐忋摡晐杚核槩槪汽漑瓂 畡磑祴絠絯胲荄葢蓋該豥賅賌郂鈣鎅閡阂阣隑骸 gan赶干感敢竿甘肝柑杆赣秆旰酐矸疳泔苷擀绀橄澉淦尴坩个乹乾亁仠佄倝凎凲咁奸尲尶尷幹忓扞捍攼桿榦檊汗汵浛漧灨玕玵皯盰稈笴筸篢簳粓紺芉虷衦詌諴豃贑贛趕迀釬錎飦骭魐鰔鱤鳡鳱 gang刚钢纲港缸岗杠冈肛扛筻罡戆亢伉冮剛堈堽岡崗戅戇抗掆棡槓溝焵牨犅犺疘矼碙綱罁罓肮釭鋼鎠阬頏颃 gao高搞告稿膏篙羔糕镐皋郜诰杲缟睾槔锆槁藁勂吿咎夰峼暠槀槹橰檺櫜浩滜澔獋獔皐睪祮祰禞稁稾筶縞羙臯菒蒿藳誥鋯鎬韟餻髙鷎鷱鼛 ge个各歌割哥搁格阁隔革咯胳葛蛤戈鸽疙盖屹合铬硌骼颌袼塥虼圪镉仡舸 鬲嗝膈搿纥哿介佫佮個匌可吤呄嘅嘢噶彁愅戓戨扢挌擱敋杚槅櫊浩滆滒澔牫牱犵猲獦砝秴箇紇肐臈臵茖菏蓋蛒裓觡詥諽謌輵轕鉀鉻鉿鎑鎘鎶钾铪閘閣閤闸鞈鞷韐韚頜騔髂魺鮥鮯鰪鲄鴐鴚鴿鵅 gei 给 gen跟根哏茛亘艮揯搄 geng更耕颈梗耿庚羹埂赓鲠哽绠亙亢刯堩峺恆挭掶暅椩浭焿畊硬絙絚綆緪縆羮莄菮賡邢郉郠頸骾鯁鶊鹒 gi b喼 go嗰 gong工公功共弓攻宫供恭拱贡躬巩汞龚红肱觥珙蚣匑匔厷咣唝嗊塨宮幊廾愩慐拲杛杠栱渱熕碽篢糼紅羾虹蛩觵貢贑贛赣躳輁銾鞏髸魟龏龔 gou够沟狗钩勾购构苟垢句岣彀枸鞲觏缑笱诟遘媾篝佝傋冓区 區呴坸夠姤抅拘搆撀構泃溝煹玽簼緱耇耈耉茩蚼袧褠覯訽詬豰豿購軥鈎鉤雊韝鮈鴝鸜鸲 gu古股鼓谷故孤箍姑顾固雇估咕骨辜沽蛊贾菇梏鸪汩轱崮菰鹄鹘钴臌酤呱鲴诂牯瞽毂锢牿痼觚蛄罟 嘏傦僱凅劷告哌唂唃啒嗀嗗堌夃嫴尳峠崓怘愲扢抇枯柧棝榖榾橭櫎泒淈滑濲瀔焸瓠皋皷盬硲磆祻稒穀笟箛篐糓縎罛羖胍脵臯苦苽蓇薣蛌蠱角詁賈軱軲轂逧鈲鈷錮頋顧餶馉骰鮕鯝鴣鵠鶻鼔 gua挂刮瓜寡剐褂卦呱胍鸹栝诖冎剮劀叧咶咼啩坬惴掛歄焻煱絓緺罣罫舌苽詿諣趏踻銛銽铦颪颳騧鴰括 guai 怪拐乖掴叏哙噲夬恠枴柺箉罫 guan关管官观馆惯罐灌冠贯棺纶盥矜莞掼涫鳏 鹳倌丱串卝婠悹悺慣懽摜斡果桄樌櫬權毌沦泴淉淪潅爟琯瓘痯瘝癏矔礶祼窤筦綸罆舘菅萖蒄覌観觀貫躀輨遦錧鏆鑵閞関闗關雚館鰥鱞鱹鳤鵍鸛 guang光广逛桄犷咣胱侊俇僙垙姯広廣恍扩挄撗擴横櫎欟洸潢灮炗炚炛烡獷珖硄臦臩茪趪輄迋銧黆 gui 归贵鬼跪轨规硅桂柜龟诡闺瑰圭刽傀癸炔庋宄桧刿鳜鲑皈匦妫晷簋炅亀伪佹偽僞劊劌匭匮匱厬哇垝姽娃媯嫢嬀嶡嶲巂帰庪廆恑摫撌攰攱昋朹桅椝椢概槣槶槻槼檜櫃櫰櫷歸氿沩洼湀溎潙珪璝瓌癐瞆瞡瞶硊祈祪禬窐筀簂絵繪绘胿膭茥蓕蘬蛫螝蟡袿襘規觖觤詭謉貴赽趹蹶軌邽郌閨陒隗雟鞼騩 鬶鬹鮭鱖鱥鳺鴂鴃龜 gun滚棍辊 鲧衮磙绲丨惃棞浑混渾滾琯璭睔睴緄緷蓘蔉袞裷謴輥錕锟鮌鯀鰥鳏 guo过国果裹锅郭涡埚椁聒馘猓崞掴帼呙虢蜾蝈划咶咼唬啯嘓囗囯囶囻圀國埻堝墎幗彉彍惈慖搓摑敋枸楇槨櫎活淉渦漍濄瘑矌簂粿綶聝腂腘膕菓蔮蜮蝸蟈蠃褁輠過鈛錁鍋鐹锞餜馃 ha哈蛤虾铪丷吓呵奤妎為獬蝦鉿 hai 还海害咳氦孩骇骸亥嗨醢胲侅咍咴嗐嚡塰拸欬烸猲絯還郂酼閡阂頦颏餀饚駭駴嘿 hal 乤 han喊含汗寒汉旱酣韩焊涵函憨翰罕撼捍憾悍邯邗菡撖瀚阚顸蚶焓颔晗鼾仠佄傼兯凾厂厈咁哻唅嚂圅垾娢嫨屽崡嵅嵌忓感扞攼旰晘晥暵桿梒椷榦欦歛汵泔浛浫涆淊淦滩漢澉澏澣灘熯爳 猂琀甘甝皔睅矸笒筨糮肣莟蔊蘫虷蛿蜬蜭螒譀谽豃軒轩釬鈐銲鋎鋡钤閈闞闬雗靬韓頇頜頷顄顩馠馯駻鬫魽鳱鶾 hang行巷航夯杭吭颃沆绗珩垳妔忼斻桁炕狼笐筕絎肮苀蚢貥迒邟酐頏魧 hao好号浩嚎壕郝毫豪耗貉镐昊颢灏嚆蚝嗥皓蒿濠薅傐儫呺哠唬嘷噑妞恏悎昦晧暠暤暭曍椃淏滈滜澔灝獆獋皋皜皞皡皥睾秏竓籇翯聕膠臯茠薃薧藃號虠蠔諕譹鄗鎒鎬鐞顥鰝 he和喝合河禾核何呵荷贺赫褐盒鹤菏貉阂涸吓嗬 劾盍翮阖颌壑诃纥曷佫呙呼咊咼哈哬啝喛嗃嗑噈嚇垎姀害寉峆惒愒抲挌揭敆柇格楁欱毼洽渇渮渴湼澕焃煂熆熇燺爀犵狢癋皬盇盉硅碋礉秴篕籺粭紇繳缴翯苛萂藃藿 蚵蝎螛蠚袔覈訶訸詥謞貈賀輅轄辂辖郃鉌鑉閡闔阋隺霍靍靎靏鞨頜餄餲饸鬩魺鲄鵠鶡鶮鶴鸖鹄鹖麧齃齕龁龢 hei 黑嗨嬒潶黒嘿 hen很狠恨痕佷哏噷拫掀艮詪鞎 heng横恒哼衡亨行桁珩蘅佷啈堼姮恆悙橫涥烆狟胻脝訇鑅鴴鵆鸻 ho乊 hol 乥 hong红轰哄虹洪宏烘鸿弘讧訇蕻闳薨黉荭泓仜厷叿吰吽哅唝嗊嚝垬妅娂宖屸巆彋愩揈撔晎汪汯浤浲港渱渹潂澋澒灴焢玒玜瓨硔硡竑竤篊粠紅紘紭綋纮羾翃翝耾舼苰葒葓訌謍谹谼谾軣輷轟鈜鉷銾鋐鍧閎閧闀闂霐霟鞃鬨魟鴻黌 hou后厚吼喉侯候猴鲎篌堠後逅糇骺瘊吽呴垕帿洉犼睺矦翭翵腄葔詬诟豞郈鄇 銗鍭餱鮜鯸鱟鲘齁 hu湖户呼虎壶互胡护糊弧忽狐蝴葫沪乎戏核和瑚唬鹕冱怙鹱笏戽扈鹘浒祜醐琥囫烀轷瓠煳斛鹄猢惚岵滹觳唿槲乕俿冴匢匫喖嗀嗃嘑嘝嚛垀壷壺姱婟媩嫭嫮寣帍幠弖怘恗戯戱戲戶戸抇搰摢擭昈昒曶枑楛楜槴歑殻汩汻沍泘洿淈淲淴滬滸濩瀫焀熩瓡瓳礐穫箎箶簄粐絗綔縎縏縠羽胍膴舗芐芔芦芴苦苸萀蔛蔰虍虖虝螜衚觷許謼護许豰軤鄠鈷鋘錿鍙鍸钴隺雇雐雽韄頀頶餬鬍魱鯱鰗鱯鳠鳸鴩鵠鶘鶦鶮鶻鸌 hua话花化画华划滑哗猾豁铧桦骅砉侉劃劐吪哇嘩埖姡婲婳嫿嬅学學崋找搳摦撶敌杹椛槬樺檴浍澅澮獪璍畫畵硴磆稞粿糀繣腂舙芲華蒍蕐蘤蘳螖觟話誮諙諣譁譮 輠釪釫鋘錵鏵驊魤鮭鲑鷨黊 huai坏怀淮槐徊划踝佪咶喟嘳圳坯壊壞懐懷櫰瀤耲蘹蘾褢褱 huan换还唤环患缓欢幻宦涣焕豢桓痪漶獾擐逭鲩郇鬟寰奂锾圜洹萑缳浣喚喛嚾圂垸堚奐孉寏峘嵈巜愌懁懽換援攌梙槵欥歓歡汍渙潅澣澴灌烉煥犿狟瑍瑗環瓛瘓皖眩睆睔瞏瞣糫絙綄緩繯羦肒脘荁萈蒝藧螌蠸讙豩豲貆貛輐轘還酄鉮鍰鐶镮闤阛雈雚驩鯇鯶鰀鴅鵍鸛鹮鹳 huang黄慌晃荒簧凰皇谎惶蝗磺恍煌幌隍肓潢篁徨鳇遑癀湟蟥璜偟兤喤堭塃墴奛媓宺崲巟怳愰揘晄曂朚楻榥櫎汻洸滉炾熀熿爌獚瑝皝皩穔縨艎芒茫葟衁詤諻謊趪鍠鎤鐄锽韹餭騜鰉鱑鷬黃 hui 回会灰绘挥 汇辉毁悔惠晦徽恢秽慧贿蛔讳徊卉烩诲彗浍珲蕙喙恚哕晖隳麾诙 蟪茴洄咴虺荟缋佪僡儶匯叀嘒噅噕噦嚖囘囬圚堕墮壞婎媈孈寭屷幑廆廻廽彙彚徻恛恵憓懳拻揮撝暉暳會桧椲楎槥橞檅檓檜櫘毀毇沬泋洃涣湏滙潓澮濊瀈灳烜烠烣煇煒燬燴獩琿璤璯痐瘣皓眭睢睳瞺禈穢篲絵繢繪翙翚翬翽芔蒐蔧薈薉藱蘬蘳虫蚘蛕蜖螝袆褘襘詯詼誨諱譓譭譮譿豗賄輝輠违迴逥違 銊鏸鐬闠阓隓靧鞼韋韢韦頮顪餯鮰鰴鼿齀溃 hun混昏荤浑婚魂阍珲馄溷诨俒倱圂婫忶惛惽慁挥捆掍揮昆昬梡梱棍棔殙涽渾湣湷焄焝琿眃睧睯緄緍緡繉绲缗葷蔒觨諢轋閽顐餛餫鼲 huo或活火伙货和获祸豁霍惑嚯镬耠劐藿 攉锪蠖钬夥佸俰剨化吙咊咟嗀嚄嚿奯姡扮捇掝搉擭旤曤楇檴沎湱漷濊濩瀖灬焃獲瓠癨眓矆矐礊禍秮秳穫篧耯腘膕臛艧萿蒦諕謋豰貨越趏過邩鈥鍃鑊閄隻雘靃騞魊 hwa夻 i 乁 ji 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批准《程序文件》和第三层次管理性或技术性支持文件; c)、负责审核管理评审计划和管理评审报告,向总经理报告质量管理体系运行情况、提出改进建议; d)、负责提高公司员工增强顾客满意的意识; e)、负责公司质量管理体系内部审核; 1 f)、负责协调配置实施纠正和预防措施所必须的资源; g)、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 、各部门主要质量职能 A、办公室: a)
、 2π r178。 + 2π rh C、π r178。 + 2π rh 三角形的面积一定,它的底和高( )。 A 成正比例 B 成反比例 C 不成比例 长 150 米的实际距离,在平面图上用 25厘米表示,它应用的比例尺是( )。 A 1: 6000 B 1: 600 C 1: 60 一个圆柱和一个圆锥等底等高,这个圆柱 的体积是 立方米,则这个圆锥的体积是( )。 A 立方米 B 立方米 C
新闻媒体、 公检法等 20 多个主管单位协调、公关,建立了良好的工作关系,完成了领导交办的任务。 第五,我具备主任岗要求的吃苦耐劳精神。 我多年从事行政管理工作,甘于吃苦,乐于奉献,加班加点已成常态。 XXXX 年 公司办公楼内部装修时 ,为抢 时间、保质量,我起早贪黑干了近一个月;每次到外地采购职工敏福利时,深入实地,风里来,雨里去,饥 一顿,饱一顿,吃苦受累没怨言,确保了采购质量。
检查药剂是否充足,设备是否正常,避免药剂不够用影响生产。 由于暴雨时,南沟污水流入西流湖,污染源水,我们每隔半小时观察一次南沟情况,半小时检验一次源水浊度,了解水质情况,及时调整药剂,保证快前水质,为观察水质,我和师傅来回穿梭在南沟观察口,沉淀池、明渠之间,没有停下一刻。 因为雨实在太大了,伞好象不起作用,通常一趟下来浑身湿透。 南沟开始排水,我加紧源水检验次数,浊度越升越高,水也开始有臭味。
组成员利用现场调查,检查考核等验证方法以,对 10条末梢因素,逐条进行了确认 确认一、班组管理不严 确认人 井洪泉、孔德新 确认时间 2020年 2月 确认方法 问卷调查 判定标准 满意率达到 85%以上 调查结果 发放问卷 回收问卷 管理严 管理不严 50 50 46 4 满意率 92% 不满意率 8% 确认结果 班组管理不严 —— 非要因 确认二、没有专人测量工件 确认人 杨慧英、孟光伟