嘉盛乳业高产奶牛繁育中心开发项目商业计划书(可研报告)(编辑修改稿)

嘉盛乳业高产奶牛繁育中心开发项目商业计划书(可研报告)(编辑修改稿)内容摘要：

类消费仅为 ，不到全球人均奶类消费量的 105kg 的 6%。 国内外专家都认为，中国乳制品市场在未来 10 年中将是世界上潜力最大的牛奶消费市场。 其依据是：中国年人均乳品占有量仅为乳制品市场尚属发展期的亚洲年人均乳品占有量 的 1/6，不到世界年人均乳品占有量的 1/16。 假如 13 亿中国人对乳品年平均需求量达 20kg 的话，将需要年产乳制品 2600 万吨，如此巨大的潜力，为我们留下发展的空间。 科研开发能力 此项目由威海嘉盛高产奶牛繁育中心依托莱阳农学院等高等院校和公司专业人才共同实施。 公司采取请进来和送出去的办法，不断加强科研开发能力建设，目前公司拥有员工 100人，大专院校毕业生 20 人，有中级专业技术人员 30 多人，高级专业技术人才 8 人，拥有世界最先进的阿波罗挤奶设备，单位经营组织管理良好，曾经成功实施过高产奶牛引进及优质牧草种植 开发项目。 基础设施条件 （ 1）交通运输条件： 项目所在地荣成市距烟台机场 180km，距威海机场 30km，公路均为硬化柏油路，毗邻中国北方最大渔港 —— 石岛港，石岛港和龙眼港这两个国家一级开放港口，可通往世界沿海各国，特别是与日本、韩国、东南亚一带国家方便。 （ 2）水、电、汽供应情况： 供水：该区拥有 300 万方的水库，完全可以保证水的供应。 （ 3）供电：按照国家现行政策，鼓励企业用电。 此外，企业所处荣成市电业局电力充足，供电设施完善，完全可以满足企业用电要求。 （ 4）供汽：公司拥有自己的供热系统，仅需根据 项目新增用汽量，新增锅炉就可满足企业用汽要求。 三、主要障碍因素： 自然条件影响 该项目主要受大的自然灾害的影响，如果种养区不发生大面积自然灾害，如地震、特大风暴、长期旱涝灾害，规模化养殖不会有风险。 多年的统计资料证明，这种情况至今未发生。 销售因素影响 该项目存在的另一个障碍因素是高产奶牛中心及所带农户所产出的鲜牛奶的收购、销售问题。 为解决这一问题，我们目前已建立了日处理鲜奶能力 400 吨的乳品加工企业，并引进了芬兰、丹麦、日本等世界最先进的超高温灭菌奶生产和检测设备，完全可以保障所产出的鲜牛奶的加 工保证。 第四章 建设单位基本情况 一、建设单位概况 根据我省农业发展状况，要强化“三农”，必须要发展养牛业，必须让养殖户有较好效益，而决定收益高低的关键是奶牛品种及科学养殖。 近年来，养牛业虽然发展迅速，但在发展中也存在许多问题，如买不到优良品种，得不到很好的技术服务，等等。 为了帮助农民解决这些问题，威海嘉盛乳业于 2020年在荣城市大疃镇租赁土地 1435 亩，先后投资建起了全省设 施档次最高，单场养殖量最大的高产奶牛中心，由莱阳农学院提供饲养、防疫、繁育技术服务。 聘请国内大专院校等专家进行统一规划， 已建起了占地 150 亩，建筑面积 16000 平方米可养殖奶牛 1600 头的全封闭牛舍，引进瑞典阿波罗挤奶设备，建起了五座总容量 10000 立方米的青贮池，建起了 10000 立方米的污水生化处理场，种植紫花苜蓿、墨西哥玉米等各类优质牧草 1000 亩，达到了“园区化饲养，集约化经营，机械化挤奶”的规模化饲养管理模式，是威海地区唯一一家高产奶牛中心。 中心现已养殖奶牛 1500 头，其中优质高产奶牛 1000 头。 高产奶牛中心的建设，带起了乳品加工业建设，又极大地推动和带动了养牛业的发展。 我们一方面采取基地 +农户的方式与 5500 户农 民签订“鲜牛奶收购合同”，在全市设立 20 多个鲜奶收购站，由我们的收购员每天定时两次到养牛户收购鲜奶，解决农民卖奶难的问题。 另一方面，我们还积极向他们提供饲养、防疫等方面的技术指导，组织农民到高产奶牛中心进行参观，向他们传授秸杆青贮、种草养畜、人工授精、胚胎移植等一系列新技术，带领他们走科学饲养的路子。 2020 年底，荣成市奶牛存栏量只有 1200 头，牛奶产量只有 4000 吨，到2020 年底，荣成市奶牛存栏量 万头，每头奶牛年纯收入达4000 元，年增加农民收入近 5000 万元，每年还需向周边镇、 村收购 8000 亩以 上的玉米青贮饲料，年增加农民收入 520 多万元，带动周边农民种植牧草 800 亩，每亩的年收入在 1250元，年增加农民收入 100 万元。 为了加快高产奶牛中心的发展， 使其真正成为带动农业结构调整的龙头，我们先后投资建起了日产 200 吨灭菌奶、 50吨奶粉生产线。 工程全部投产后，各种乳制品日产量可达 400吨，成为胶东半岛最大的乳制品加工基地， 可带动全市养殖奶牛 4 万头，退耕还草 8 万亩， 年创造社会效益 亿元以上。 目前已开发了纯牛奶、酸牛奶、活性乳 3 大系列 20 余个品种。 各种产品理化指标、微生物检测指标全部合格，投放 市场深受广大消费者信赖，自投产以来，市场份额迅速扩大，在荣成市场占有率达 80%，在威海、文登达 60%以上，并逐步占领省内外其它市场。 通过了 ISO900 ISO14001 国际质量、环境管理体系认证，通过中国食品工业协会抽查，被授予“全国质量信得过食品”，被山东省命名为“免检产品”，被国家标准化管理委员会授予“无公害食品”，被中国食品工业协会授予“国家质量卫生安全全面达标食品”。 项目实施单位威海嘉盛乳业高产奶牛中心几年来在企业内部建立完善了一套适合本企业特点的“人本”管理体系和系统管理，跟踪考核制度，其成 功做法先后受到省、市级领导的多次表彰和推广。 因此，在项目实施过程中，可以确保严格按照国务院办公厅转发财政部《关于农业综合开发若干意见的通 知》精神要求，按照国家农业综合开发办公室《县级农业综合开发工作规程》的要求，认真推行项目法人责任制、招标投标制和工程监督制，搞好项目资金的管理和使用，做到“专帐核算，专人管理，专款专用”的原则，确保项目资金全部用在项目建设上，使项目顺利实施。 项目实施单位现有干部、职工 100 人，目前公司有中级技术人员 30 多人，高级技术人才 8 人，并依托莱阳农学院等高等院校和公司专业人才共同实 施。 项目由威海嘉盛乳业高产奶牛中心董事长、总经理亲自挂帅，带领各有关科室、车间领导及技术人员，根据项目实施内容及进度制定出切实有效的工作计划，落实好各项进度的准备工作，抓紧抓好项目中的每一环节，以使项目尽早建成投产。 二、研发能力 高产奶牛中心研发能力 该项目主要依靠公司自身的科研开发能力。 近年来公司采取请进来和送出去的办法，不断加强科研开发能力建设，目前公司共有员工 100 人，大专院校毕业生 20 人，中级专业技术人员 30 人，高级专业技术人才 8 人，拥有世界最先进的阿波罗挤奶设备，单位经营组织管理良好，曾经实 施过高产奶牛引进及优质牧草种植开发项目。 同时依托莱阳农学院动物科技学院，该院始建于 1951 年，经 50 年的建设与发展，学院已成为一所以生物学科为主，理、工、文、管等学科门类齐全的综合 性大学，设有 11 个系、部， 30 个专业。 现有全日制在校生 7000多人，教职工 1100 人，其中教授 61 人，副教授 271 人，博士65 人，硕士 157 人。 与美国、英国、日本等 12 个国家的 25所大学（或科研机构）建立了国际交流与合作关系。 近几年来完成省部级以上课题 142 项，获奖成果 89 项，省部级以上奖励 40 多项，多项研究达到国内领先水平和国际 先进水平，科研成果的推广应用，推动了高科技产业的发展。 该院动物科技学院设有动物科学、动物医学、水产养殖、草业科学、动物营养和养禽与禽病防治等 5 个专业，在校本专科生 1180 多人。 预防兽医学学科为省级重点学科，动物基础医学实验室为省级 I 类实验室，胚胎工程中心具有国内领先水 平，已购进各式显微镜、荧光显微镜、 PCR 仪、高速冷冻离心机，冷冻真空抽干机，纯水制造器、二氧化碳培养箱、超净工作台、低温冰箱、电子平天、液氮罐、冷冻容器显微操作仪（ LX70121,Nikon ）及配套仪器、电脉冲细胞融合仪（ BTX2020）、胚胎程控冷冻仪、全彩幻灯片输出仪（ HR6000）、数码显微摄影系统、溶液真宾抽滤器（正压可换膜）、恒温水浴箱、灭菌锅、电热干燥箱及胚胎肥沃工程附件等大型精密仪器和设备，为奶牛胚胎移植，繁育优良品种提供可靠的技术保证。 奶制品加工研发能力 主要依靠公司自身的科技力量，使用世界先进的瞬时超高温灭菌设备，不断开发新品种。 同时，为了不断满足消费者需 求，抢占市场制高点，公司不惜高薪从伊利、蒙牛、光明等著名厂家请来既具有丰富理论基础，又有实践经验的 7 位专家，加大新产品开发和营销队伍建设。 其中所研制开发的早餐 营养奶做到了“别人没有我们有，别人有了我们优”，成为奶制品市场最大的亮点。 自投产三年来，已开发了纯牛奶、酸牛奶、活性乳 3 大系列 20 余个品种，各种产品理化指标、微生物检测指标全部合格，产品质量稳定，深受消费者欢迎。 三、企业财务状况 威海嘉盛乳业高产奶牛中心现有固定资产 5678 万元，2020 年实现销售收入 10822 万元，利润 974 万元，资产负债率为 63%，银行信用等级为 AA 级。 第五章 市场分析与销售方案 一、市场分析 产品市场供求现状： 奶牛养殖业带动了乳品加工业发展，据市场调查，国内乳制品需求 呈迅速上升的趋势。 各省或主要大中城市都有当地的乳品生产企业，全国性乳品企业主要有光明、蒙牛、伊利、三元等。 这几家规模较大的乳品加工企业都分布在山东省外地 区，销售网络虽然已经辐射到全国各地，部分地区仍以当地乳制品消费为主，几大品牌在我省也只占有部分的市场份额。 目前省内暂时还没有一家知名度高、规模较大的乳品企业。 威海嘉盛乳业在山东省省内几家乳品企业排在领头羊的位置，虽不及光明、蒙牛、伊利，但凭借地理优势、人力优势、产品质量优势，销售网络已经遍布省内各大中小城市，市场占有率不断的提高，产品深受广大消费者的喜爱。 当前荣成市及周边地区奶牛饲养量少，尤其是优质奶牛更 少，所产牛奶数量及质量都不能满足乳品企业生产需要，也不能满足人们日前增长的乳制品需求，因此，建设该项目对带动农民养牛，提高农民养牛积极性起到良好的示范作用。 产品市场前景分析 （ 1）据有关资料统计结果表明，目前西方发达国家的人均牛奶消费量为 300kg/年，世界人均消费量为 105kg，而中国大陆仅为 ，由此可见，我国人均牛奶消费水平大大低于西方发达国家，随着我国国民经济的不断发展，人们生活水平也逐渐的提高，人们的消费观念、饮食观念正在发生重大 变化，积极改善饮食结构，注重营养、保健，培养科学饮食习惯及方式的人们越来越多，多饮奶，增加奶类产品的消费是必然的趋。