食品公司费用报销操作流程(编辑修改稿)内容摘要：
理费用报销制度》 为规范公司经营管理过程中发生的各项费用开支，高效利用公司资金，降本增效，特制定本制度。 一、 公司经营管理过程中发生的各项销售 费用、管理费用，都须符合公司各项管理制度，出差费用报销参照《出差管理及费用报销流程》。 二、 各项销售费用、管理费用的报销，都须取得真实合法的原始凭据，并按照规范整理粘贴，按费用报销流程报销。 三、 所有原始凭据都须由经办人签字、财务审核后，方能拿到董事长处（授权人）审批，审批后方可办理付款或入账事宜。 不经审核、审批的原始凭据，不得报销、入账。 四、 所有费用的开支，均须按照标准执行，标准外的费用开支，由经办人自行承担，董事长特批除外。 五、 票据粘贴须按规定粘贴到票据粘贴单上，具体操作为按从右到左、由小到大的顺序，正面依次粘贴；发票粘贴要保证上张单据不遮盖下张单据金额等要素为标准，要求做到完整、有序、牢固。阅读剩余 0%
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