质量手册08(编辑修改稿)

质量手册08(编辑修改稿)内容摘要：

当不能满19 足要求时，对供货分承包方进行更换。 建立合格分承包方的档案，包括分承包方的业绩和适当的物质证时，保存对合格分承包方的评价报告和跟踪分析、评价记录。 执行 《物资采购程序》确保采购活动的顺利进行。 采购资料 编制产品（物资）需用计划，必须准确清楚的说明所需产品（物资）的要求，必要时标明： a、 采购产品（物资）的名称、型号、规格、数量、技术标准和质量要求； b、 当有质量保证时，提供适当的图样、报告、记录和检验标准的名称、编号和 版本。 采购部门将根据产品（物资）需用部门的物资需用计划文件，编制采购文件。 采购部门将采购文件（采购单、采购合同等）交授权人员审批后方可发出。 采购产品（物资）的验证 公司在供货分承包方货源处 的验证 对重要产品（物资）和地方性材料及外协加工件，根据需要公司在采购文件中规定验证的方式，采购部门按采购文件规定，并负责通知材料检验师派员到供货分承包方货源处对采购产品（物资）进行验证。 顾客对供货分承包方物资的验证 当合同中有明确规定或书面协议时，顾客或其它代表有权在供货分承包方处或公司内，对供货方的产品（物资）进行验证。 顾客提供产品的控制 总则 根据工程建设承包合同规定，为满足供需双方的利益，对顾客提供的产品（物资）应按规定进行验证和妥善保管。 本要素适用于公司电梯安装、维修、保 养工程中由顾客提供的设备、材料和有关的资料的控制。 职责 供应部负责顾客提供产品（物资）出库前的控制；领用部门负责顾客提供产20 品（物资）出库后的控制；材料质量控制实行材料现任师负责制。 执行《顾客提供产品控制程序》，确保其产品（物资）在接收、检验、贮存、安装等各阶段得到有效控制。 对顾客提供的产品（物资）需预先掌握供货清单，明确顾客提供产品（物资）的日期、品种、规格和数量。 对顾客 提供的产品（物资），联系顾客方代表联合验收，对顾客提供的进口的产品（物资），需有商检代表和（或）顾客方代 表参加验收，如果发现缺件（丢失）、损坏或不适用时，作好记录，及时向顾客报告，并进行适当标识。 在顾客提供产品（物资）的使用或安装过程中，如果发现损坏或不适用时，及时向顾客报告，并进行标识，对处理情况进行记录。 产品标识和追溯性 总则 对有关设备（包括零部件）、材料（包括半成品）根据图纸、规范、标准或其它文件和资料的要求进行标识，以利于实现设备、材料的可追溯性。 本要素适用于直接影响电梯安装维修保养工程质量的原材料、产品的标识。 职责 供应部配合材料现任师负责工程用材料或产品出库前的标识 管理与控制；领用部门负责工程用材料或产品出库后标识的移植，质检部与项目保证师负责对标识的监督检查与确认。 执行《产品标识和追溯性控制程序》，对设备、材料的接收入库、交付安装、调试移交各阶段进行适当的标识，保证其可追溯性。 对实体上原有的标识进行维护。 对实体进行标识时，既不能损害产品（物资）的功能，又不能影响其质量，标识形式可采用：挂牌、油漆、贴标签等形式。 当产品（物资）转移时，做好标识的保护和移植。 对有可追溯性要求的设备和材料应加唯一的标识，并对标识进行记录。 当标 识损坏或丢失时，由检验人员确认后追补标识。 标识须清楚、易懂、不易消失。 21 作业工艺控制程序 概述 公司对电梯安装、维修、保养过程，按专业特点和项目工程进行确定和策划，建立保持文件化的程序，以确保这些过程在受控状态下进行。 过程控制按工作流程分为施工准备控制、施工过程控制，按过程特点分为一般过程、特殊过程和设备控制过程。 施工全过程中设置工序质量控制点，按重要程序分类控制。 职责 过程控制由公司管理者代表直接领导，总工办、工程部、质检部、业务部、施工队为主要归口管理部门，其它职能部门配 合实施。 施工准备过程控制 概述 施工准备情况的好坏对能否满足合同要求和用户的期望至关重要，本条将施工准备过程的过程文件、施工队伍准备、材料准备、设备机具准备控制方法作出概述。 职责 施工准备过程控制由工程部、技术部、质检部、业务部、施工队负责，各相关质量控制系统及有关部门配合实施。 执行《过程控制程序》，确保施工准备活动的顺序进行。 过程文件控制 应编制过程文件包括：施工组织设行、质量计划、作业指导书、技术措施、施工方案。 施工过程文件应由专业 的技术人员编写，编写过程中应参照国家标准、行业标准和类似工程的施工经验，由管理者代表审批。 施工队准备 a、施工队伍必须是经过安全及技术培训合格的人员从事过程的操作验证和管理，由具有特殊技术、能力并经专门培训的人员从事特殊过程的操作； b、工程项目由项目经理、项目质保师负责，质量控制由检验负责人员负责实施； c、电梯安装维修保养队伍在施工准备前由管理者代表按《机电类特种设备安装22 维修保养许可规则》的有关规定确认专业设备、技术人员配备，专业工程人员和人员总数及资格不少于其规定的数量方可进入工地施工； d、 参与工程 项目施工的人员根据需要由总工办协助项目质保师进行技术培训。 施工技术准备 a、施工前的技术准备是确保规定的程序、标准、质量计划和作业指导文件得到贯彻落实； b、工程施工前由技术部负责人会同检验、设备和项目负责人进行图纸会审； c、 图纸会审执行《设计图纸控制程序》； d、 项目开工前，对参加施工的人员，由项目保证师进行技术交底，施工人员必 须按图纸、施工方案、作为指导书进行施工； e、施工队在施工准备阶段根据电梯安装维修保养工程的内容准备并掌握标准规范。 材料准备 a、 材料准备控制是确保进入工程现场和 材料和物资的质量符合要求； b、 工程用材料计划由工程部会同技术部编制，经审核后交业务部； c、 工程用设备、焊接材料等进货检验和试验及质量证明资料管理按规定执行； d、 焊接过程及材料质量验证方案由项目部编制，包括工艺评定报告、工艺指导书及施焊记录、焊接质量统计等。 设备机具准备 a、设备机具控制的原则是提供足够数量的合格设备满足工程进度和保证过程能力； b、工程施工前由项目工地根据工程特点编制设备、机具配置计划； c、工程部应根据设备、机具配置计划，采有调配、租赁、外购等方法予以解决； d、工装准备计划由项目工地技 术人员在熟悉施工图纸后提出，经项目质保师审核，由公司工程部给织实施。 现场条件准备 现场条件准备的控制原则是保证工程施工有适宜的环境；施工现场必须达到“三通一平”（路通、水通、电通、场地平整）。 勘察电梯井道尺寸并记录（见附表） 23 备案和审批备案 a、 电梯安装前应真写《特种设备安装、改造、维修告知书》； b、 电梯安装前应到安装所在地的地（市）或以上级质量技术监督部门办理备案 审批手续； 施工过程控制 总则 a、施工过程是电梯安装、维修、控制的关键过程，公司建立并保持文件化的程序进行控 制； b、施工过程控制的重点是：确保过程实施时的“人、机、料、法、环”符合规定要求并有效组合，从而保证施工过程的有效控制。 职责 施工过程实行各质量控制系统现任负责制。 施工过程由工程部、总工办、质检部、项目工地配合实施。 执行《过程管理程序》。 过程操作人员 a、从事施工操作的人员必须经过安全培训并考试合格，并熟练掌握岗位的操作技能；特殊工种还应经过专业技术培训并考核合格后，持证上岗； b、施工操作人员必须按工艺规定进行操作； c、 施工前，由项目质保师负责对操作人员资质时行检查。 施工生产环境控制 a、 施工现场应设有防雨、雪、防风、防寒等设施，当施工操作环境条件不适应 规范和工艺规定是不得施工； b、项目保证师和检验员对施工生产作业环境条件应进行经常性检查，当发现工作环境不适应规范和工艺规定时，有权停止施工。 施工生产工序质量控制 a、施工生产工序质量的控制原则是上道工序不合格，下道工序有权不接收，工序质量未经检查验证不能转入下一工序； b、在施工过程中，应对关键过程和特殊过程设置控制点，并组织落实自检、互检和专检相结合； 24 c、各类控制点均应有检验记录（自检记录、专检记 录、检验或试验单位的检验和试验报告或记录）各类检查人员须签名认证。 检查点由操作者和专检人员签名认证；审阅点由操作者、专检人员检验负责人签名认证；停止点由操作者、检验员、项目保证师或检验现任师、顾客代表、监督检验单位的监检员签名认证； d、在施工过程中，需将未经过规定的检查或见证的工序转入下一工序时，该过程必须有可追溯性，并经授权人批准后方可紧急放行，在放行后的适当时机进行追补检验或验证。 设备操作与检验程序控制 总则 设备控制的原则是保证施工生产过程中所用的施工生产设备和机具品种，数量及使用性 能等方面能满足工程质量的要求，公司建立并保持形成文件的程序对施工生产用设备、机具的采购、配置、使用和维修进行控制，以确保过程设备能力。 职责 生产施工设备、机具的采购、采购质量控制和验证，过程设备，机具配置和运行管理及保养、维修工作由公司工程部负责，施工队、质检部配合实施，过程设备质量控制实行设备现任师负责制，并接受管理者代表的监督检查。 设备和机具的采购 a、专业性较强的施工生产用设备和机具须经有专业现任师参加的可行性分析后方可编制采购计划进行采购； b、施工用设备和机具由项目工地及有关部 门根据工程需要早报施工用设备和机具需求计划，填写《机具购置申请表》上报公司，经管理者代表审核、经理批准后下发执行。 施工用设备、机具的购置要满足使用性、可靠性和可维修性等要求； c、专业现任师对专业性较强的施工生产设备和机具的验收结果进行认可。 设备机具配置 a、施工生产用设备和机具的配置在满足工程量、工程进度要求的同时，必须符合生产技术措施、操作工艺及对施工生产质量要求等方面的需要； b、自制施工生产用设备、工装必须经过有专业现任师参加的检验、试验或验证合格后方可使用。 25 设备和机具的使用保养 和维护 a、 施工生产用设备、机具在进入施工工地时要进行验证使用部门现任人认可； b、 工程部负责对设备、机具提供现场技术及修理服务； c、 对于关键和理要的设备机具必须编制操作规程； d、 设备或机具应实行定机、定台、定人的“三定”操作，主要施工生产用设备、 机具（起重、气割、焊接等）的操作人员凭操作证上岗； e、 操作者应对保证设备处于适宜的状态负责，达不到规定使用要求的不用于工 程施工； f、设备的使用单位应对设备和机具的使用环境条件进行控制，确保其技术性能和使用特性。 设备管理 a、设备档案由设备质控现任师负责建立，质检 办资料员管理，机具台帐由工程部负责建立； b、工程部每年第一季度进行一次设备状态检查，专管率应达到 100%，完好率不低于 85%，使用中的主要设备完好率达 100%。 1检验与试验控制程序 总则 为了严格贯彻质量方针，使交付用户使用的电梯处于最佳状态，确保电梯安装质量，必须贯彻“自检”、“专检”相结合的有机步骤，充分发挥“二级”质量管理职能作用，建立严格的工作程序与步骤。 职责 a、 质检员负责要施工组的安装质量的控制实施； b、 质检部负责工程施工过程和最终验收阶段检验控制实施； c、 检验实行质量责任工程 师负责制，并接受管理者代表的监督检查； 执行《检验控制程序》，保证检验工作顺利实施。 检验工作由受过培训能够胜任此项工作的资格人员承担。 电梯安装过程中的检验 安装班的班长兼任本施工组的质量员，对本班电梯安装质量全部负责，本组的每道施工步骤必须由质量员按施工工艺和 GB75889 GB1006093 以及有26 关技术标准认真检查，并做好自检记录，由质量员签字盖章。 施工中发现质量不合格的项目，应立即组织本班成员返修直至合格。 班里成员施工操作等一系列 施工步骤结束后，重点工序除交班长（质检员）复外，还须由班内其他成员复检（即互检）互检人员签字后方可进行一工序。 重要工序的范围见《电梯安装检查验收规范》中注有的项目。 施工班进入安装现场前，班长（或技术人员）必须先根据土建方案和井道公差要求进行测量，认真填写测量项目，并在原始测量记录上签字盖章，如不具备电梯安装施工条件，应及时向用户反映，修整合格后方可进入现场。 施工班进入现场后，首先会同用户与电梯制造厂家一起开箱点件，如发现缺件，应认真填写名称、型号（网号）、数量及开箱 点件情况记录，三方签字盖章后做为补（换）件依据，记录存档。 以下重要工序应提前交质检部门专职检验：放线；主导轨；地坎；厅门；主机安装找正，以防交专检后返修困难。 电梯安装调试人员按调试大纲（原理）和调试试验的标准表格，填写报告并签章归档。 完工阶段的专职检查 行，否则专职检验员有权拒检。 、质保工程师汇报情况，经质量责任工程师审批自检报告签章同意 后方可专职检查。 专检验收的依据是 GB75889 GB1006093 和有关的安装随机文件。 检查员在专检中以《规程》。