qmsems一体化管理手册(编辑修改稿)

qmsems一体化管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

制定质量目标，在职能部门和相关层次上分析和落实。 d) 确保为管理体系提供人力资源、基础设施、工作环境、财务及信息等资源。 e) 确保实现污染预防，持续改进环境绩效。 f) 按策划的时间间隔进行管理评审，评价管理体系的适应性、充分性、有效性，并提出持续改进的方向和目标。 以顾客、员工及相关方为关注焦点 总经理 及其他公司领导应遵循并贯彻以顾客、员工及其他相关方为关注焦江苏双腾管业有限公司 QMS/EMS 一 体化管理手册 STQE01 A/0 版 第 12 页 共 30 页 点的原则，以实现顾客、员工及其他 相关方满意为最终目标，通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，将他们的需求和期望转化为具体的目的，在公司 内各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足，并争取超越顾客、员工及其他相关方的期望。 总经理 应 以实现顾客、员工及 相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客、员工 及 相关方的期望得到确定，转化为要求并予以满足。 a) 完整识别顾客、员工及其他相关方明确或潜在的需要和要求，并及时传递到公司内的其他部门 或 负责人。 b) 建立环境因素识别与评价程序，以确定生产、服务过程中的环境因素及优先解决事项，为环境方针、目标、指标的制定奠定基础。 c) 确定重要环境因素，并在一体化管理体系的 目标中加以控制。 d) 通过符合环境法规 ， 达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求 ， 满足顾客、员工及其他相关方的要求。 质量、环境方针 本公司的管理方针见。 针对本公司的实际情况，同时考虑了顾客、员工和其他相关方的要求，总经理制定了质量、环境管理方针，并形成文件。 方针通过培训、宣传等方式传达全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。 本公司的管理方针通过适当方式向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督本公司的质量、环境行 为。 在进行管理评审时，对质量、环境管理方针的适宜性进行评审，必要时对方针进行更新。 策划 质量目标 a) 为贯彻落实公司质量方针，满足顾客和法律法规要求，达到顾客及相关方满 意，公司制定了质量目标 （见 ）。 b) 将质量目标分解到各职能部门，并按照适当方式进行考核。 c) 每年管理评审时，对目标、指标的适宜性 及 完成情况进行评价，必要时进行修改。 对环境因素辨识、评价和 控制的策划 本公司编制 并 保持 STPF03《环境因素识别与评价控制程序》 ， 对 能够控制及可望施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定和更新重要环境因素，使 本 公司管理中具有或可能具有重大影响的环境影响得到有效控制。 江苏双腾管业有限公司 QMS/EMS 一 体化管理手册 STQE01 A/0 版 第 13 页 共 30 页 a) 环境因素辨识应覆盖公司活动 、 产品和服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面。 b) 进行环境因素辨识 、 评价所需要的信息 应 真实可靠，同时考虑所有的场所、设备、设施、员工、相关方及来厂访问人员的安全、健康。 c) 辨识环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态 ， 正常、异常 、 紧急三种状态，从以下方面进行识别 ： 向大气排放、向水体排放、废弃物管理、 土地污染、原材料和自然资源的使用 以及 其他的地区性环境问题。 d) 评价重要环境因素时应考虑对环境影响的常规和范围，影响程度的大小，影响持续的时间及发生的概率，有关的法律和法规要求，相关方的关注程度，能源、资源的消耗及公众现象等。 e) 当外部环境发生变化时，如新的法律法规要求、产品发生变化、工艺发生变化、设备发生变化、公众环境意识的提高、业务发展和新的建设项目等，应及时对环境因素进行补充识别 、 评价 ， 以重新确定重要环境因素。 f) 公司对重要环境因素，应在目标、指标和管理方案中加以控制或通过制定并执行相应的环 境管理程序加以控制。 法律法规和其他要求 a) 本公司编制 并 保持 STPF04《 法定要求 和其他要求控制程序》，建立获取途径并及时获取、确定法律法规和其他要求。 确保随时关注国家、地方及各级管理部门的法律法规和其他相关要求的变化，确认并了解法律法规和其他要求对公司的产品、环境因素的管理要求。 b) 建立并及时更新适用的法律法规和其他要求的清单。 c) 将以确认的法律法规及其他要求传达到每个部门及有关方，以使各个部门的工作能够遵照相关的法律法规和其他要求进行。 目标、指标和管理方案 a) 本 公司针对评价出的重要环境因素建立 ， 环境管理的目标和指标。 b) 有关部门应对环境目标和指标进行控制，确保其实现。 当环境因素发生变化时，应及时调整环境目标和指标。 c) 为了实现环境目标和指标，公司有关部门制定并实施环境管理方案。 管理方案的制定应； ● 明确公司所要实现的管理目标和指标 ； ● 有可行的技术措施和经费预算 ； ● 详细规定实现目标和指标的时间和进度 ； 江苏双腾管业有限公司 QMS/EMS 一 体化管理手册 STQE01 A/0 版 第 14 页 共 30 页 ● 方案应具有可操作性和适用性。 管理方案的审批和实施 ： ● 制定的管理方案应形成文件送管理代表审核 、 总经理批准 ； ● 为保证管理方案的实施， 总经理 应 保证落实所需的资源 ； ● 应定期对管理方案进行审批。 当环境目标和指标发生变化， 本 公司产品、活动和服务发生变化或指定的措施不适应时， 应 对管理方案做出必要的修订和调整。 有关部门应按规定对管理方案的实施情况进行检查并记录。 一体化管理体系策划 本 公司应对质量、环境管理体系进行整体策划，考虑 二 个体系兼容的内容进行整合，即减少重复，又突出 二 个管理体系的管理特点，避免做出不协调和相互矛盾的规定，形成一体化的管理体系 ， 以实现本公司的管理方针和目标。 策划内容包括 ： a) 确定 一体化 管理 体系相关的过程和活动 ； b) 明确所要实现的目标和指标 ； c) 确定为实现管理方针和目标需要投入的资源 ； d) 注明目标、指标的具体责任部门、时间和进度等要求 ； e) 一体化 管理 体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，应进行变更策划，以确保管理体系的完整性。 职责、权限与沟通 职责和权限 总经理为确保一体化管理体系的有效运行，实现质量、环境管理目标，建立了相应的组织结构，规定了职责、权限和相互关系，并采用培训 、 会议等方式传达到全体员工，确保在本公司内得到充分的沟通。 各级 人员的职责和权限 ： 总经理 职责 ● 是 本 公司 管理 体系的最高管理者； ● 指定并任命 管理者代表； ●组织 制定并批准管理方针、目标，利用一切可能形式和手段传达到全体员工 ； ● 确定组织机构 及 主要管理人员，明确隶属关系，规定其职责和权限 ； ● 确保提供必要的资源并对资源进行合理的分配； ● 主持管理评审 ； ● 向全体员工传达满足顾客以及 实用 法定要求的重要性 ； 江苏双腾管业有限公司 QMS/EMS 一 体化管理手册 STQE01 A/0 版 第 15 页 共 30 页 ● 对发生的 质量、环境问题进行监控并对 相关 评审结果进行批准； ● 确保顾客的需求和期望得到确定 和满足 ，实现顾客满意的目的。 管理者代表 职责 ●确保本公司管理体系所需的过程得 到建立、实施和保持； ● 向总 经理 报告管理体系的 绩效 和任何改进的需求； ● 在公司内部采用培训等方法提高全体员工满足 法定要求和 顾客要求的意识。 ● 作为本公司代表，就 管理体系有关事宜与外部 的 联络。 员工代表 ● 代表员工就员工所关注的 环境 管理 T体系运行及相关事宜和合理化 T建议 T向 T管理者代表 T汇报； ● 参与 公司管理体系 方针、目标 制定 的审查 ； ● 参与管理评审； ● 负责回答和解释员工的 有关 环保 的 问题。 生产中心 职责 ●负责基础设施的控制； ●负责工作环境的控制； ●负责本部门环境因素的识别、评价与控制； ●负责本部门环境运行的控制； ●负责本部门适用法定要求的收集、管理，以及参与合规性评价活动； ●负责仓库的管理； ●负责生产和服务提供 的控制 及 过程确认的控制 ； ●负责标识和可追溯性控制； ●负责 顾客财产的 管理； ●负责生产过程产品防护。 营销中心 职责 ●负责 与产品有关的要求的确定； ●负责组织合同 评审 ； ●负责 客户沟通 ； ●负责客户满意度调查策划、实施与 结果 分析、报告 ； ●负责本部门环境因素的识别、评价与控制； ●负责本部门环境运行的控制； ●负责本部门适用法定要求的收集、管理，以及参与合规性评价活动。 行 政中心 职责 江苏双腾管业有限公司 QMS/EMS 一 体化管理手册 STQE01 A/0 版 第 16 页 共 30 页 ●负责公司人力资源管理； ●负责 管理体系文件 和 记录的控制； ●负责 管理 目标考核 ； ● 负责 内部沟通、信息交流与协商管理； ●负责 环境 管理方案的 编制及过程 检查与报告； ●负责环境管理以及环境 绩效的监视和测量 ； ●负责建立并保持应急准备 与 响应的能力； ●负责本部门环境因素的识别、评价与控制； ●负责本部门环境运行的控制； ●负责本部门适用法定要求的收集、管理，以及参与合规性评价活动。 技术中心 职责 ● 负责 适用产品标准的收集、识别、传达、评价与更新； ●负责产品实现的策划； ●负责设计和开发的控制； ●负责监视和测量设备的管理； ●负责采购验证； ●负责产品过程检验； ●负责不合格品控制； ●负责本部门环境因素的识别、评价与控制； ●负责本部门环境运行的控制； ●负责本部门适用法定要求的收集、管理，以及参与合规性评价活动； ●负责管理体系 过程的 监视和测量 ； ● 组织实施 管理体系 内部审核 ； ●负责数据分析 管理 ； ●负责纠正和预防措施 管理。 采购 部职责 ●负责采购过程及信息管理； ●负责供方控制； ●负责本部门环境因素的识别、评价与控制； ●负责本部门环境运行的控制； ●负责本部门适用法定要求的收集、管理，以 及参与合规性评价活动。 财务部 ● 负责员工 劳动 保险管理 ； 江苏双腾管业有限公司 QMS/EMS 一 体化管理手册 STQE01 A/0 版 第 17 页 共 30 页 ● 负责环境各分项的预结算管理 ； ● 负责 环境 的 各项投入的统计、汇总 与 报告 ； ●负责本部门环境因素的识别、评价与控制； ●负责本部门环境运行的控制。 管理者代表 总经理 已指定本公司 管理者 唐少华 为管理者代表， 并赋予其 如下 职责： a) 确保按 GB/T1900120 GB/T240012020 标准建立、实施和保持管理体系； b) 确保在整个公司内提高满足顾客要求、法定要求的意识； c) 向总经理报告管理方针、管理目标执行情况，一体化管理体 系业绩和改进的需求； d) 负责有关一体化管理体系事宜与外部沟通和联系。 内部沟通、信息交流与协商 本公司编制 并保持 STPF05《 信息交流沟通控制程序 》， 综合部 归口管理 ，确保公司内部各层次间和与外部相关方，有关质量、环境信息的及时交流、处理与反馈，保证一体化管理体系有效运行并得到持续改进。 信息沟通形式包括：板报、报告、会议、布告、通知、网络、记录传递和口头传递等。 内部信息交流内容： ●公司的管理方针、目标、指标、管理方案、体系运行中产生的重要信息应及时传达到全体员工。 ●有关质量、环境 管理方面的法定要求和其他要求的信息应及时通报给相关部门和人员。 ●管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门和人员，并记录其内容和处理结果。 检测结果异常、内审和管理评审的结果应及时传递，重大质量、环境和伤亡事故应在当天及时传达给相关方。 外部信息交流内容： ● 各部门收集与环境有关的信息，并通报给公司主管部门。 ● 收到相关信息的部门，应认真做好记录，并传递到有关部门，有关部门制定措施、做出回应，并把回应及时通报给相关方。 ●相关方合理要求提供质量、环境信息时，公司应及时提 供。 ●本公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。 ●通过管理评审对重要环境因素与外部相关方进行交流的决。