物供中心采购业务流程手册_-(新)(编辑修改稿)

物供中心采购业务流程手册_-(新)(编辑修改稿)内容摘要：

8 国产 不合格品处置流程 组织谈判 由中心采购部经理组织使用单位和相关单位与供应商及时进行谈判。 5天 物资供应中心不合格品通知及处置单。 物资供应中心文本合同。 会议 14 纪要 19 国产物资采购供应商入围工作流程 填写新供应商资质审查单 日常采购中按照采购业务需要添加新供应商时及时拟订物资采购供应商资质审查单 2天 供应商资质审查单 物资采购管理实施细则 (神东[20xx]41号 ) 第二十三条 参加资质审查的人员必须根据《供应厂商资质审查表》所设各栏目对照相关供应商提供的相关证件进行认真审核，并如实填写，不准空 白或简化，不准他人代写，更不准交由投标人填写。 审查完毕要在负责审查的项目栏内签署意见并签名，明确是否同意厂商参加会议，并承担相关责任。 20 国产物资采购供应商入围工作流程 列入合格供应商名录 对经审核通过可以入围的物资供应商列入合格供应商名录，可以参加今后采购活动。 1天 物资采购合格供应商名录。 物资采购供应商入围申请单。 供应商考察报告 物资采购管理实施细则 (神东[20xx]41号 ) 第三十九条 考察供应商要成立专业考察小组，成员由集团相关部门和单位的人员组成，组长由集团临时确定。 拟中标金额总量在 1000万元以上的项目或重要物资和设备的考察，集团纪检监察部须派人参加。 每次考察前考察小组要召开专题会议，根据集团厂商考察办法确定考察对象、办法和任务。 考察结束后，考察组须对所考察厂商进行打分定级，并向集团提交和汇报经考察小组全体成员签字确认的考察报告。 供应商考察报告的评估有效期为三年，由物资供应中心负责保管，并在机电管理部备案。 第二十三条 参加资质审查的人员必须根据《供应厂商资质审查表》（见附件八）所设各栏目对照相关供应商提供的相关证件进行认真审核，并如实填写，不准空白或简化，不准他人代写，更不准交由投标人 填写。 审查完毕要在负责审查的项目栏内签署意见并签名，明确是否同意厂商参加会议，并承担相关责任。 21 国产物资采购供应商入围工作流程 审核相关证件 审核供应商各项证件，变更名称是否影响已执行或未执行的采购合同及相关事务，防止因名称变更影响与公司业务往来。 如属1天 生产许可证。 营业执照。 供应商名称变更审查表 15 于法律事务部规定需要签订 债权债务转让协议 范围的 ,则由采购部经理与提出变更名称申请的供应商签订《债权债务转让协议》提报给公司法律事务部相关人员审核，经审核合格的债权债务转让协议生效后，采购部经理在供应商名称变更审查表上签字，档案管理员存档，供应商管理 员调整供应商名录。 同时将该审查表及协议提交财务完成变更。 22 国产物资采购供应商入围工作流程 调整供应商名录 对已审核符合要求的供应商变更名称记录 30分钟 供应商名称变更审查表 23 国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程 录入 EAM系统 对确定的合格供应商及时录入 EAM系统，只有系统内合格供应商方可以进行系统内有关业务手续办理。 1天 物资采购合格供应商名录 EAM资产管理系统 物资采购管理实施细则 (神东[20xx]41号 ) 第五十五条 供应商评议工作由中心采购部每季度组织一次。 中心各部门要根据各自职责分工，加强对各供应商在资质信誉、供货及时性、产品质量、产品价格、售后服务等各种基础信息的收集、整理和录入工作，并做为供应商评价的主要因素，供中心采购部对供应商进行定期考核和评议。 24 国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程 组织跟踪、反馈各类问题 采购部供应商管理员结合系统自动记录的供应商供货过程中发生的不按时到货 \退货 \拒收等次数及问题明细 日常 16 25 国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程 组织供应商调研 每年定期组织对使用单位进行供应商综合调研，从使用单位了解物资质量、价格、服务等信息 30分钟 供应商调研报告 26 国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程 登记供应商合作过程各类信息反馈和调研情况 将各类反馈来的供应商各类信息及时登记在物资采购供应商综合情况记录本，并作为今后供应商评估资料。 30分钟 物资采购供应商综合情况记录 物资采购管理实施细则 (神东[20xx]41号 ) 第五十八条 每季度采购部业务员将合同执行情况（未到货合同明细及处罚建议）报供应商管理部门汇总， 报分管领导审核，中心批准后对违约供应商进行处罚，供应商管理部门存档备案，做为供应商评议依据。 第五十九条 各供应站要按月与使用单位机电管理部门联系，填写、收集《供货质量和售后服务信息反馈表》，并认真核实后于每月 25日前上报国产采购部汇总、核实，落实解决方案，并存档备案，做为供应商评议依据 27 国产物资采购供应商评议工作流程 更新物资采购合格供应商评议等级信息 及时更新物资采购合格供应商名录及评议等级等信息，将不合格供应商通知采购人员。 30分钟 供应商评议报告 EAM资产管理系统 物资采购管理实施细则 (神东[20xx]41号 ) 第三十二条 _物资供应中心要建立供应商数据库，制定评议办法，在供货期间物资供应中心每季度对供应商进行一次评议，公司每半年由动力部牵头，相关部门和单位共同参与组织召开一次评议会，评议采用打分制，结果按 A、 B、 C、 D和不合格分类，其评议结果作为评标加分依据。 第五十七条 凡列入合格供应商名录的供应商，要在招投标评标过程以及货款支付等方面给予一定的优先权利，同时评估等级为 A、 B级且信誉和服务良好的供应厂商，由采购部负责分批发放《神东煤炭集团物资供应网 —入网证》，每年在国内各厂商资质 证件年度审验工作结束后，采购部牵头组织相关部门集中审查一次，加盖 “审验章 ”；半年抽查一次，特殊情况可随时抽查；对资质证件、供货质量、供货价格、履行合同等方面有欺诈行为的厂商，可随时撤消入网证。 持有入网证的供应 17 厂商，在参加神东煤炭集团物资招标采购会时，资质审查从简，直接由资审组组长审验授权委托书后，出具资质审查合格单参加会议，并在评标过程中给予适当加分 28 国产物资采购供应商评议工作流程 将不合格供应商系统状态改为不在用 及时更新物资采购合格供应商名录（针对项目），对不合格供应商在系统中修改为不在用 ,并通 知采购人员。 30分钟 供应商评议报告 EAM资产管理系统 物资采购管理实施细则 (神东[20xx]41号 ) 第三十三条 寄售和供应链管理的期限原则上为一年，对于产品价格合理、供应质量和售后服务较好的供应商，经向公司招投标领导小组汇报同意后可采取议标方式再续签合同，一次续约原则上为一年，最长不超过两年，对不合格的供应商应及时清退。 第六十条 日常工作中，可根据合格供应商提供的产品对生产的影响程度、质量状况，进行不同程度的控制。 控制可采取以下方式： 1． A、 B、 C级供应商如出现一次质量问题勒令其整改，并将记录 装入供应商档案；两次出现质量问题，勒令其整改，降为下一级别并将记录备案； 2． B级供应商如出现一次质量问题勒令其整改，并将记录装入供应商档案；两次出现质量问题，勒令其整改，降为 C级并将记录备案； 3． C级供应商如出现一次质量问题勒令其整改，并将记录装入供应商档案；两次出现质量问题，勒令其整改，降为 D级并将记录备案； 4． D级供应商如出现一次质量问题勒令其整改，并将记录装入供应商档案；两次出现质量问题，勒令其整改，并列为不合格供应商，两年内终止各种业务关系； 29 物资供货质保金支付流程 开具无质量问题证明 材料配件质保期满后 ,无质量问题，由采购部经理开具无质量问题证明并签字 2小时 无质量问题证明 神东煤炭集团物资供应管理办法 18 30 物资供货质保金支付流程 重新核实存在问题 对于分管领导审核不同意支付质保金的问题重新核实，并做出相应处理，同时该问题经核实后需转入供应商考核评议管理中 1天 31 物资验收不合格品处置流程 接收验收部反馈信息 接收验收部反馈有关不合格品信息，采购部经理接收后转相关业务采购员。 30分钟 物资供应中心不合格品通知及处置单 物资验收检验实施细则 第四十条 验 收过程中，如发现到货物资与合同及技术协议的约定不符，均视为不合格物资，并填写《不合格品通知及处置单》，反馈中心采购部门。 32 物资验收不合格品处置流程 判断是否股份公司采购中心招标采购 判断是否采购中心采购物资 ,如果属于采购中心采购物资 ,则需要向采购中心反馈验收不合格情况 30分钟 物资供应中心不合格品通知及处置单 33 物资验收不合格品处置流程 组织谈判或协商 根据反馈信息组织公司相关部门人员与供应商谈判或协商，可达成一致处理意见的，依意见实行，达不成一致意见的，验收员一律按未到货处理，不予办 理相关验收手续，形成不合格品处置意见单和索赔备忘录 5天 索赔备忘录。 物资供应中心不合格品通知及处置单 物资验收检验实施细则 第三十六条 属中心采购的送检物资，由验收部于每月5日前，按月向驻中心核算办反馈《送检物资检验结果汇总表》。 其中：送检结果合格的，驻中心核算办可按正常程序办理付款手续；送检结果不合格的，驻中心核算办暂不予办理付款手续，并由验收部负责与供应商谈判办理退、换货等事宜。 34 物资验收不合格品处置流程 核查是否有预付款 对于不属于股份公司采购中心采购的不合格品，经过采购部组织谈判或协商后，达成一致意见的有两种处理方式：国产备件的1天 19 退货、换货。 会议形成需要退货的不合格物资在退货前采购部经理需及时核查是否有预付款 35 物资验收不合格品处置流程 取消合同 不合格物资退货后及时EAM系统内取消合同 30分钟 物资供应中心不合格品通知及处置单。 物资供应中心 EAM系统采购单 EAM资产管理系统 36 火工品准用证件办理流程 审批 在 EAM系统中对购买爆炸物品审批单进行认真审批 30分钟 物资供应中心EAM系统采购单 EAM资产管理系统 物资采购管理实施细则 (神东[20xx]41号 ) 第三十五条 采购员对已落实的采购项目，必须及时录入 EAM系统，项目经理和分管领导要及时审核和审批。 0 物资供应中心采购部副经理 岗位名称 物资供应中心采购部副经理 所属部门 物资供应中心采购部 流程 序号 流程名称 所属部门 1 国产物资采购计划收发流程 物资供应中心 2 国产物资零星采购流程 物资供应中心 3 国产化、本地化物资零星采购流程 物资供应中心 20 4 物资协议采购流程 物资供应中心 5 报股份公司采购国产物资计划编审流程 物资供应中心 6 股份公司采购国产合同系统录 入流程 物资供应中心 7 国产及国产化、本地化物资集中招标采购目录编审流程 物资供应中心 8 物资采购集中招标合同审签流程 物资供应中心 9 进口备件询价及采购审批流程 物资供应中心 10 股份公司采购进口物资合同系统录入流程 物资供应中心 11 变更运输方式审批流程 物资供应中心 12 国产不合格品处置流程 物资供应中心 13 国产物资采购供应商入围工作流程 物资供应中心 14 国产物资采购供应商基本信息及履约记录管理工作流程 物资供应中心 15 国产物资采购供应商评议工作流程 物资供应 中心 16 物资验收不合格品处置流程 物资供应中心 职责任务 序号 流程 步骤（职责任务） 工作内容及标准 时限 相关表单 相关系统 相关制度 制度条款内容 1 国产物资采购计划收发流程 接收核对国产采购计划 对计划中物资规格型号、到货时间、技术要求等内容是否全面进行核对。 无型号、技术要求等无法采购的属于不符合要求。 30分钟 物资供应中心EAM系统采购计划明细表。 大型部件需求计划。 物资供应中心国产寄售或（常用消耗物资）储备计划EAM资产管理系统 21 明细表。 物资供应中心物资采购执行计划表 2 国 产物资采购计划收发。