xx木业公司质量手册(编辑修改稿)

xx木业公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

性。 文件使用中破损严重或丢失，需换发或补发新文件时，需经文件管理部门负责人批准，换发交回破损文件，换发文件仍沿用原受控编号，补发文件应给予新的受控编号。 文件的 复制 ，由文件管理部门统一实施。 扶植文件须由原版文件复制而成。 文件的借阅，由借阅人填写“文件借阅登记表”，经管理部门负责人批准后，方可借阅。 到期不归还，由文件管理员负责收回，原版文件一律不准外借。 对 外（认证机构除外）提供文件，需加盖“不受控”印章并进行登记。 文件的评审和更新 文件在使用过程中，发现错误或不适用情况，各部门均可提出修改建议，并由文件管理部门通过传递“文件评审单”或召集会议方式对文件更改进行评审，对经评审确认需要修改的文件，由原编制部门填写“文件更改申请、审批单”，并经授权人员批准。 文件更改由文件管理部门统一实施，并按发放范围逐一更改，防止漏改。 文件更改要确保同一文件得到同时更改，相关文件得到同步更改。 文件换版更改，应再次得到批准。 文件的更改和现行修订状态 文件更改（包括 电子文件）时，应填写“文件更改申请审批单”，并做好更改 记录 ，更改时应同时更改文件的修改状态，应确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 作废文件控制 作废文件由管理部门及时回收，并加盖“作废”印章，隔离存放，防止作废文件的非预期使用。 若因 任何原因保留作废文件时，应加盖“保留”印章，防止误用。 外来文件的控制 外来文件包括产品标准、使用法律法规等。 由相关部门负责对外来文件进行识别、收集，建立“外来文件清单”，并控制其分发。 应对外来文件的修订、换 版等情况进行跟踪，以确保在用外来文件的有效性。 公司质量 记录 控制与管理按《 记录 控制程序》执行。 5 支持性文件 记录 控制程序 6 质量 记录 文件发放登记表 文件审评单 文件更改申请、审批单 现行有效文件清单 外来文件清单 文件借阅登记表 石家庄 市 ***木业 有限公司 文件编号： ***/QM20xx 质 量 手 册 修订状态： A/O 记录 控制程序 本章页序： 1/1 1 目的 对质量 记录 进行控制，以提供产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2 范围 使用于产品质量和质量管理体系运行有关的所有记录 3 职责 技术质量部负责质量 记录 的管理。 各有关部门负责相关质量 记录 的收集与管理。 4 工作程序 标识 质量 记录 用其名称和编号进行标识，编号按〈文件控制程序〉执行。 每月、每年装订的质量 记录 ，在其封面上进行识别。 档案 袋、资料盒中的质量记录，以档案封面的目录，资料盒上进行标识。 贮存 质量 记录 的贮存要有适宜的环境，做到干燥、通风、防火、防潮、防虫蛀、防丢失。 质量 记录 的贮存应有固定位置，便于存取和查阅。 保护 质量 记录 的编写要确保作到及时、真实、清晰、完整。 各部门的质量 记录 要指定专人管理、妥善保管，防止丢失或损坏。 检索 各类质量检验 记录 、台账、报表要依据 记录 形成的时间顺序按月（年）装订成册，并在封面上写明 记录 名称、编号、年、月等内容。 实施某一质量活动的质量 记录 ，如管理评审、内部审核、纠正和预防措施、培训等，可专题编目，汇总保存。 当年的质量 记录 由收集部门负责保存，一年后归档保存。 质量 记录 的借阅，须填写“文件借阅登记表”经 记录 管理部门负责人批准后方可借阅，到期由记录管理人员 负责收回。 对外提供复制的质量 记录 （产品合格证明文件除外），须经管理者代表批准。 保存期限 公司根据产品特点、法规要求及合同要求、质量 记录 的使用价值等因素确定每种质量 记录的保存期限，并在公司“质量 记录 清单”（见附录 E） 中加以规定。 处置 超过保存期的质量 记录 需销毁时，由 记录 管理部门填写“质量 记录 销毁单”，经部门负责人批准后可进行销毁处置。 “质量 记录 销毁单”要归档保存。 4 质量 记录 质量 记录 归档清单 质量 记录 销毁单 质量 记录 清单 文件借阅登记表 石家庄 市 ***木业 有限公司 文件编号： ***/QM20xx 质 量 手 册 修订状态： A/O 最高管理 者的作用 本章页序： 1/2 5 管理职责 1 目的 确保最高管理者在建立、实施管理管理体系并持续改进其有效性中管理职责得到落实，确保顾客要求得到满足，增进顾客满意。 2 范围 使用于最高管理者领导作用的发挥和管理职责的履行。 3 职责 最高管理者的职责和权限 ① 确保整个组织内以顾客为关注焦点，通过实施适宜的过程，以满足顾客要求； ② 确定并保持公司的质量方针； ③ 确保在相关职能和层次上建立质量目标，通过实施和保持有效的质量管理体系实现质量方针和质量目标； ④ 确保获得必要资源； ⑤ 按策划的时间间隔评审质量管理体系，决定有 关质量方针和质量目标的措施；决定改进质量管理体系的重大措施。 管理者代表协助 总经理 落实管理职责，确保质量管理体系的建立、实施和持续改进。 技术质量部负责质量管理体系有效运行的组织协调和管理。 各部门 /人员按规定的职责和权限各司其职，各负其责，确保质量管理体系的正常、有效运行。 4 程序概要 管理承诺 公司通过开展下列活动落实最高管理者的五项职责，并对其建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。 以顾客为关注焦点 确保顾客要求得到识别和确定。 公司通过市场调查和预测、产品订货、接待顾客来电、来函、 来访、处理顾客反馈等途径识别和确定顾客的要求，包括顾客与产品有关的要求、对过程和质量管理体系的要求。 确保顾客要求得到满足。 公司以顾客与产品有关的要求为中心，并通过产品要求的评审等形式将顾客要求作为产品实现过程的输入，采取措施予以满足。 公司质量管理体系的一切活动，旨在增进顾客满意。 质量方针 由 总经理 负责制定公司质量方针，形成文件并予以发布。 质量方针在内容上应； ① 与公司的经营宗旨相适应； ② 包括满足顾客和适用的法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； ③ 提供制定和评审目标的框架 公司通过在各层次对质量方 针进行宣传和贯彻，以达到沟通，理解和执行。 公司通过管理评审等形式，对质量方针进行持续的适宜性方面的评审，必要时对其进行修订。 公司质量方针见 章 策划 石家庄 市 ***木业 有限公司 文件编号： ***/QM20xx 质 量 手 册 修订状态： A/O 最高管理者的作用 本章页序： 2/2 质量目标 公司确保在相关职能和层次上建立质量目标，形成文件并经 总经理 批准后发布实施。 部门分解质量目标在内容上应与公司质量目标协调相一致并能保证公司目标的实现。 质量 目标在内容上应： ① 建立在质量方针 上午基础上，并与质量方针协调一致； ② 应包括满足产品要求所需的内容； ③ 质量目标应尽可能定量化，可测量； 由技术质量部负责每季对质量目标完成情况进行一次统计分析和考核，对未完成的质量目标，认真分析原因，适时采取相关措施以确保质量目标的实现。 公司的质量目标见第 章。 质量管理体系策划 ① 在对质量管理体系策划时，应确保满足质量目标及质量管理体系总要求； ② 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，确保质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 公司职责、权限和沟通见 章。 管理者代 表 又 总经理 任命管理者代表，授权其负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。 管理者代表的职责、权限见 章 内部沟通 公司确保在公司内建立适当的沟通过程，在不同层次和职能之间，通过培训、文件学习、会议、信息传递等方式，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。 管理评审 公司管理评审的实施见 章 5 支持性文件 质量目标统计分析考核方法 6 质量 记录 质量目标完成情况统计分析表 石家庄 市 ***木业 有限公司 文件编号： ***/QM20xx 质 量 手 册 修订状态： A/O 职责、权限和沟通 本章页序： 1/3 1 目的 确保公司的质量职责、权限得到规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于公司质量职责的规定和沟通 3 职责 总经理 负责规定各质量职能部门的职责和权限。 各部门负责按规定的职责、权限、各司其职、各负其责、相互沟通，以确保质量管理体系的正常运行。 4 程序概要 公司质量管理组织结构见下图 石家庄 市 ***木业 有限公司 文件编号： ***/QM20xx 总经理 管理者代表 供销部 生产部 财务部 技术质量部 生产车间 设备维修 质 量 手 册 修订状态： A/O 职责、权限和沟通 本章页序： 2/3 公司质量管理体系要求（ GB/T1900120xx）及质量职责、分配见下表 质量管理体系要求 部门 /人员 总经理 管理者代表 技术质量部 仓库 供 销部 生产部 车间 4 质量管理体系 总要求 文件要求 5 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 6 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 7 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提供 监视和测量装置的控制 8 测量分析和改进 总则 监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 负责部门 配合部门 石家庄 市 ***木业 有限公司 文件编号： ***/QM20xx 质 量 手 册 修订状态： A/O 职责、权限和沟通 本章页序： 3/3 职责和权限 总经理 总经理 的职责、权限见 章 管理者代表 其职责权限见 章。 技 术质量部部长 ① 通过建立、实施和保持质量管理体系并予以持续改进，以促进有效的质量管理； ② 协助 总经理 落实管理职责，协助实施管理评审和内部审核； ③ 负责质量管理体系文件的和质量 记录 的管理； ④ 负责人力资源的管理 ⑤ 负责组织产品实现过程的策划和设计开发的控制和管理；负责技术文件的管理； ⑥ 负责产品检验和试验工作，公司确保检验部门能够独立形式检验职权； ⑦ 负责测量和监控装置的控制和管理； ⑧ 负责不合格品的控制和管理 ⑨ 负责数据分析、过程的监视和测量的管理； ⑩ 组织实施纠正和预防措施，持续改进质量管理体系的有效性。 供销部部长 ① 负责组 织对供方评价及采购过程的质量控制； ② 负责与顾客有关的过程的管理； ③ 负责开展市场调研、组织开展产品要求的评审； ④ 负责产品交付的管理； ⑤ 负责产品售后服务和顾客满意度的监视和测量。 仓库 ① 负责原材料库和成品库的管理，确保帐、物卡相符。 ② 负责物资收发、标识、搬运、贮存和管理过程的质量控制，确保各类贮存物资作到两齐（库容整齐、摆放整齐）、三清（材质清、规格清、数量清），对有时效要求的物资要坚持（先入线出）的原则； ③ 协助做好产品交付工作和产品、检验状态标识工作。 生产部部长 ① 负责生产和服务运行过程的管理； ② 负责工作环境 的管理，组织安全生产，文明生产和均衡生产； ③ 配合实施生产过程产品标识和状态。