武川县联峰牛羊农牧业生产专业合作社2000只小尾寒羊纯种繁育场新建项目可研报告(编辑修改稿)

武川县联峰牛羊农牧业生产专业合作社2000只小尾寒羊纯种繁育场新建项目可研报告(编辑修改稿)内容摘要：

生活区）、铁路、公路或其他养殖场距离 1000米以上，要求交通便利。 养殖小区应实现水、电、路及通讯“四通”。 节能减排措施 项目从设计到实施的全过程全面贯彻节能减排理念，从节约每一度电、每一吨水做起，在价格相近的情况下，优先使用节能设备。 尽量减少污水、污物排放，饲养过程产生的粪尿污物堆放指定地点，经发酵后施入农田，尽量减少对环境的污染，病死畜经兽医部门进行无害化处理，对环境基本不会造成污染。 项目建设期限与进度安排 建设工期 本项目拟从 20xx 年 4 月开始实施，建设期 6 个月， 20xx 年11月建成投产。 项目建设的主要内容包括：种畜引进、土建工程、仪器设备购置及安装、田间工程等。 项目实施进度安排 、平整 包括牧场建设用地和饲料用地，完成土地选址、平整工作， 第五章 建设方案 21 计划 1 个月以内完成。 规划设计包括牧场的平面布局规划和建筑施工设计，取得环保审批和施工许可， 1 个月以内完成。 土建工程 土建工程包括羊舍、工作生活用房、生产辅助设施等各种建筑物、构筑物、道路和管网。 土建工程在 6 个月内全部 建成。 水电管线工程主要包括给排水、配电建筑及设施、电视电话线路等内容。 水电管线工程在 5 个月内全部建成。 种畜考察与引进 在项目建设期内分批引进所需的纯种小尾寒羊基础母羊 800只，纯种公羊 20只。 计划两个月内完成。 内容主要包括饲料加工设备、运输车辆、辅助生产设备、兽医器械等。 计划在 个月内全部购齐并进入配种生产。 项目实施进度表 第六章 环境评价影响 22 表 52 项目建设进度表 序 号 项目实施内容 20xx 年 4 月 — 20xx 年 12月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 土地选址平整 2 规划设计 3 土建工程 4 水电管线工程 5 畜种考察引进 6 设备购置 7 项目验收 第六章 环境影响评价 项目对环境质量影响的评价 环境影响因子 项目建设对环境影响的重要因子有土建工程、水利工程、草地建设工程、机械作业噪声、家畜疾病的传播。 土建工程包括种羊舍、青贮窖、饲草料库、兽医室、饲料加工车间等，总建筑面积 11200 平方米。 在施工过程中使地表植被遭到破坏，土壤松散，地表裸露，并有水泥、砖头等建筑垃圾，对环境有所影响。 在施工结束后，将取土坑、废砖瓦片等建筑垃 第六章 环境评价影响 23 圾及时妥善处理，场区内合理设置绿化区进行植树种草，既美化环境，又起到防疫隔离的作用。 该项目区田间工程建设打机电井配喷灌设备，在施工 过程中，造成局部地表植被破坏，在施工结束后，注意分土层回填，恢复土层结构。 饲草料基地建设期土地的耕、翻、耙、耱、播种在短时间内，使原有植被遭到破坏，造成地表土壤松散，在大风的作用下，易风蚀，对土壤造成暂时的不利，饲草料地种植后，植被覆盖度远远大于原有植被，不但没有破坏作用，而且起到保护环境的作用。 项目区离居民点较远，在生产过程中产生的机械噪音，不会对周围人群健康产生不良影响。 项目区内饲养的种畜粪便及时清理并发酵为有机肥，再转入牧草基地，对周边不会产生不利影响，种畜发生疫病 及时防治，不会对周围饲养的家畜传染。 基本结论 综上所述，繁育场的建设不会产生环境污染，而且对周边地区有利无弊，一是项目建设，需更多劳动力，为附近农牧民增加就业机会；二是项目建设将进一步带动农牧民养羊业的发展壮大；三是通过此项目的带动，有利于促进农业产业结构调整，增加农牧民收入，促进地方经济的快速发展。 总之，该项目的实施对环境的不利影响是短暂的、局部的， 第七章 项目组织与管理 24 而正面影响是长期的、较大的。 负面效应和正面效应相比，可以忽略不计，无论从自然环境、社会环境和经济环境角度来讲，项目是可行的。 第七章 项目组织 与管理 组织机构 项目的建设单位是武川县联峰牛羊农牧业生产专业合作社，负责项目的组织实施。 并设立项目领导小组，由场长任组长、副场长任副组长，场下设的生产部、技术部、销售部主管为项目小组成员。 领导小组下设办公室，由分管副场长担任。 财务与物资管理 财务管理 项目资金按实施方案要求全部用于项目建设，资金专款专用，设专门的项目会计以及相应的会计账目。 项目物资管理 项目物资必须专项专用，保证项目的需要。 设置物资管理和供应部门，负责项目建设物资的计划、分配、采购、存放、运输和 管理，使项目所需的物资及时供应。 经营管理措施 项目建设期间，将由项目领导小组负责管理，竣工后繁育场制定严格的工作制度，聘用专业技术人员，按照生产技术方案，运用科学的饲养方式加以管理，确保项目建成后高效运转。 第八章 投资估算和资金筹措 25 技术培训和指导 项目实施前，进行管理知识和技术培训，通过现场指导和集中授课等形式进行培训，走出去到国内大型养羊场现场参观学习，从而提高肉羊管理水平和业务水平。 繁育场向养羊户提供种羊后，提供疫病防治、饲料配方、规模养殖管理技术等方面的售后服务。 劳动安全、卫生与消防 按照国家有 关劳动安全规定要求，配备防护服、工作服，按照国内外有关种羊生产的卫生要求，搞好清洁、消毒等卫生工作，配备消防设备，严防各类原因引发火灾，确保种羊生产安全、卫生、高效。 （ 1） 养殖场采用全封闭式（ 2）配电设备及车间用电设备设置安装必须安全可靠，并避开人行通道（ 3）车间内严禁烟火，并配备干粉灭火器（ 4）运转设备易发生事故处，全部安装安全防护罩，防止事故发生。 （ 2） 第八章 投资估算和资金筹措 投资估算依据 国家农业综合开发办公室（ ）《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》 财政部财发《关于 20xx年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》 第八章 投资估算和资金筹措 26 内财农综字（ 20xx） 90 号《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知》 1999 年农业部建设部关于《农业项目经济评价实用手册》第二版的规定 国家计委及建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 设备投资以设备制造厂家或经销商报价计算，并考虑运杂费采购保管费。 相关行业规范、办法和规定等。 土建投资参照建安【 97 定额】计算。 参照项目所在地 20xx年现行价格进行估算。 投资估算 总投资 ： 项目总投资 391万元，其中引进种畜 元 ，土建工程 169万元，田间工程 60万元，仪器设备 ，其他费用 ，流动资金 10 万元。 （见附表 1） 资金来源 项目总投资 391万元，其中自筹 291万元，申请国家资金 100万元。 资金使用和管理 国家资金 100 万元，用于土建工程 60 万元，种畜引进 20 万元，设备购置 20万元。 中央财政资金实行县级报账制，严格按照项目批复和实施方案所列的开支项目报账，并且严格执行项目资金审计制度，主动接受各级审计部门的监督。 第八章 投资估算和资金筹措 27 自筹资金 291 万元，用于土建工程 109 万元，种畜引进 万元，设备购置 ，田间工程 60万元，项目其他费用 万元实行专户管理，用于流动资金 10万元，在经营中投入。 第九章 财务分析 财务评价依据 贴现率 8%，项目计算期 10年。 销售收入、销售税金和附加值估算 销售收入 本项目建成后，年实现销售收入 170 万元，其中销售小尾寒羊公羊 100 万元，母羊 70万元。 （见附表 2） 销售税金及附加 根据国家规定，本项目免征增值税。 总成本及经营成本估算 项目总成本估算 本项目年平均总成本费用为 ，其中固定成 本 万元，可变成本。 固定资产折旧采用综合折旧，残值率按 15%。 工程折旧期按20年，年折旧额 ，设备折旧期 10年，折旧额 ，种畜残值率 3%,折旧额 万元，年折旧额总计 万元。 项目产品的成本、原、辅材料及劳动用工等都以 20xx年的市场综合价估算，管理费用按销售收入 %提取，营销费用按销售 第九章 财务分析 28 收入的 5%提取，修理费用按固定资产的 %提取，进入稳定期产品成本为 万元，经营成本为 万元（见附表 3） 固定资产折旧摊销见附表 4。 财务效 益分析 盈利能力分析 （ 1）本项目平均利润总额为 （ 2）平均投资利润率 =平均利润总额 /总投资 =100%=% （ 3 ）平均投资利税率 = 平均利税总额 / 总投资100%= 100%=% （ 4）全部投资静态回收期（税后） T= 年 （ 5）财务内部收益率（税后） % （ 6）全部投资财务净现值（税后）（ ic=8%） 万元 以上指标均显著高于行业基准指标，显示出项目具有较好的盈利能力，说明该项目在财务方面是可行的。 （见附表 5） 敏感性分析 本项目做了销售价格、经营成本、降低 10%、上涨 10%对财务内部收益率和财务净现值的影响程度（单因素）敏感性分析（见附表 6） 从结果看，各因素变化都不同程度地影响内部收益率和财务净现值水平，其中销售收入的变化对项目最为敏感，其次为经营成本。 即使最敏感因素销售价格下降 10%，项目仍可实现净现值 第九章 财务分析 29 ，内部收益率达到 %，表明项目具有很强的抗风险能力，整个项目风险较小。 财务评价结论 该项目在 ic=8%时，财务净现值为 万元﹥ 0 财务内部收益率 %﹥ 8%，均高于行业基准水平，表明该项目在财务上是可行的。 第十章 社会效益分析 社会评价基本结论 经过该项目的可行性分析论证，该项目不仅具有很好的自然资源条件、技术条件、市场条件，而且财务效益较为显著。 据预算，项目投产后，每年可获得利润 万元。 农牧民使用优质种公羊或优质精液后可明显提高羊群生产力，达到增收目的。 同时，本项目符合国家相关农业政策，特别是国家农业产业结构调整和农业产业化经营政策，是促进农民增收、农业增效、产品升级的发展新举措；羊肉及其附加产品销售市场广阔，经济效益、社会效益和生态效益显 著，项目可行。 建议上级有关部门给予政策及资金扶持，保障此项目的顺利实施，以期带动武川县畜牧业经济再上新台阶，为全市畜牧业健康发展做出更大贡献。 农业产业化经营 壮大主导产业，促进经济结构调整分析 武川县委、政府从当地实际出发，提出了发展舍饲肉羊养殖。 30 项目实施，可以充分利用当地的资源优势，明显提高当地羊群整体生产水平，是当地畜牧养殖业新的增长点，对优化畜牧业内部结构，促进乡村经济发展具有十分重要的战略意义。 建设现代农业、促进产业化发展 项目实施将以专业合作社为龙头，形成 “基地 +农户”的发展模式。 合作社上连市场，下连农户，形成一种纽带联系，合作社为农户提供优质种羊，通过统一生产、统一经营、统一管理、统一技术服务，形成一定的规模效应，加大抵御市场风险的能力，对全县肉羊养殖起到示范、引导、辐射、带动作用，可有力促进养羊业的产业化进程。 项目与农户利益联结机制 项目实施，通过专业合作社的龙头作用，将农户联为一体，形成统一生产、统一标准、统一经营、统一管理、统一技术服务、分散饲养的“统”、“分”发展模式，专业合作社为农民提供技术服务和技术指导，带动农民共同富裕。 带动农户 本项目实施可直接带动 60户农户直接参与项目生产，间接带动 500户农户发展规模养殖，大批农户可以通过养羊实现致富。 农民增收、农业增效评价 农民增收 该项目建成后，发展会员 57户，户均纯收入可达 1万元，对增加农民收入具有明显的效果，同时可辐射带动周边零散养殖户。