旺草镇大棚蔬菜综合开发基地可行性研究报告(编辑修改稿)

旺草镇大棚蔬菜综合开发基地可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

雨热同季。 水利条件 项目用地 外不远处 分布 一条 芙蓉江 ， 河水 水质良好，终年不枯， 17 水温 变化幅度小 ， 、 可满足农田的基本灌溉要求。 土壤条件 项目所在地为壤土土质，微酸性，有机质含量较为丰富，适宜蔬菜生长。 交通条件 旺草镇 位于 绥阳县 北部 ， S207 省道横穿旺草坝区而过，是通往正安、道真的重要交通要道 ， 交通十分便利。 项目建设条件的 优劣分析 建设条件的 优势 分析 ① 气候、水域等自然环境优越，是 菜篮子综合开发基地 的最佳 建设 区域。 旺草镇属亚热带高原山区，海拔 7801400 米，冬无严寒、夏无酷暑，年平均气温 19 度，最高气温 ℃ ，最低气温 2℃ ，年降水量 1156mm，总日照数 小时，无霜期 290 天。 属中亚热带山地湿润气候，年平均气温 16℃ ，年降雨量 1300 毫米，无霜期 282 天。 年降雨量 1300 毫米 ， 雨量多集中 4— 7 月， 8 月至翌年 4 月雨量偏少，雨热同季。 ② 政府重视有技术带动公司， 群众积极性高 旺草镇 自引进 大棚蔬菜种植、无公 害蔬菜种植 以来，取得了显著成效，县委、县政府高度重视，制定相关的扶持政策，积极支持和鼓励广大农户 种植 无公害蔬菜 、大棚蔬菜。 充分利用土地资源和自然资源优势，大力发展 菜篮子工程 ，实施 旺草镇 大棚蔬菜开发 基地 建设项目，走生态经济型发展路子，推动 生态农业 产业化建设持续健康发展。 是领略现代农业发展，学习农业技术的好地方。 18 主要障碍因素及对策 ： ① 灌排设施还不够完善 距离芙蓉江有一段距离， 项目区内渠道少，辐射面积 小，利用率低。 通过项目建设完善农田水利配套设施 、改善环境， 解决项目区内灌溉、排水、防洪问题，提高耕地抗御旱涝灾害 的能力。 ② 资金短缺 项目区经济相对落后，基础比较薄弱，资金比较短缺，需要国家和地方在资金上给予大力支持。 19 第五章 项目建设内容及工程方案 （一）项目建设内容 项目建设目标 旺草镇 大棚蔬菜综合开发 基地 基地以满足广大消费者的需求为宗旨，坚持高品质、高效益的原则，结合先进的经营理念，依靠高科技，发挥农业现代化的特点，以市场为导向，大力生产适销对路的优质产品，以适应市场的需求。 经营营销理念 （ 1）严把质量关，进行严格的净菜程序，分批次、分种类抽样检测，然后分级 销售。 （ 2）根据本地消费需求，主动与优势产 区加强协作，建设 “ 菜篮子 ” 产品保障基地；建立长期稳定、互利合作的产销关系。 （ 3）与农贸市场、流通企业等实行 “ 场厂挂钩 ” 、 “ 场地挂钩 ”。 （ 4）供应大型连锁超市，酒楼宾馆等服务行业同时为企事业、生活小区、工地、学校等单位服务，提高品牌知名度、美誉度和忠诚度。 （ 6）不断建立和完善销售网络，坚持连锁经营，提高销售水平，实现品牌营销。 项目建设内容 农业生产区内重点考虑建设主导产业区和特色农业精品园，即 大棚 蔬菜种植区、 棚外 特色精品蔬菜种植区。 主要建设内容有 : 有机肥发酵池、防洪河堤、农沟、田间主道、机耕硬 化道路、田埂修筑、项目标志牌 等，具体内容见表 51。 20 表 51 基础设施建筑内容一览表 序号 单项工程 单位 数量 备注 1 大棚蔬菜生产区 建筑工程 有机肥发酵池 m179。 180 防洪河堤 m 500 农沟 m 1000 田间主道 m 300 机耕硬化道 m 1000 田埂修筑 M179。 500 项目标志牌 项 1 2 棚 外特色精品种植区 建筑工程 有机肥发酵池 m179。 400 防洪堤坝 m 300 农沟 m 700 田间主道 m 400 机耕硬化道 m 300 田埂修筑 m179。 300 项目标志牌 项 1 （ 二 ）工程方案 （ 1）土地平整工程 土地平整工程内容主要包括土地平整、田坎修筑及土壤培肥。 土地平整工程是建设稳产高产农田必不可少的重要措施，搞好平整土地 21 对 合理灌排，节约用水，提高劳动生产率，发挥机械作业效率，以及改良土壤、保水、保土保肥等方面，都有着重要的作用。 （ 2）耕作田块长度 耕作田块的长度关系到作业效率的发挥、田块平整工程量的大小以及灌排渠系的布置。 田块的布置应该在保持田块完整性的基础上，节约利用土地，根据末级固定渠道要求的适宜长度及控制的面积来确定耕作田块的长度，耕作田块长度宜为 100200m， 耕作田块宽度，即末级固定渠道的间距，应考虑田块面积、灌溉排水等要求，同时应考虑地形、地貌的限制，耕作田块宽度一般为 20～ 50m。 （ 3）田块内部设计 ①格 田内田面高差应在177。 3cm 以内。 ②旱地耕作田块局部起伏高差应控制在 10cm 以内。 ③格田的长度宜为 70～ 120m，宽度宜为 20～ 30m，四周田埂宽20～ 30cm，高 40cm，若为石埂则高度一般为 20cm。 （ 4） 排水工程 修建排水斗沟、农沟，起到防洪、排涝作用。 （ 1）排水沟结构 排水沟采用矩形结构，沟底低于田面，以利于排水，深度根据排水流量设计，沟顶则高出田面 ，可作为田埂用于水田泡田蓄水。 （ 5） 田间道路工程 田间道路主要有田间主道、田间次道、生产路等工程设计，具体如下： （ 1）田间机耕道 田间次道是连接居民点与田块之间、田间主道于田间次道之间的道路，以通行农用运输车及田间作业机械为主，其规划设计要有利于 22 田间生产和劳动管理。 既要考虑人畜作业的要求，又要为机械化作业创造条件。 典型设计采用的道路结构为：路面宽 米，在原路床压实基础上，从路面至路床材料结构为：泥结石路面厚 ，碎石基层厚，夯填土垫层厚 0～ ，路面高出田面至少。 道路路基夯填土不得回填耕植土、腐植土、淤泥土等，应采用山土回填。 （ 2）生产路设计 生产路的设置应根据生产与田间管理工作的实际需要进行设计 ，以为田间生产和田间管理服务。 根据 当地 具体地形，采用沿沟走边的方法布置。 典型设计采用的生产路道路结构为：路面宽度为 1m，路面高出田面至少。 新建生产路回填土前须进行表土剥离 厚，而后对剥离面进行碾压夯实，剥离的表土不得就地堆放，须就近回填于新增耕地面层。 从路面至路床结构为：泥结石面层厚 ，夯填土基层厚至少 ， 生产路最大纵坡为 15%。 （三）产品方案 蔬菜生产区规划面积 480亩，产品方案 : 年产无公害蔬菜 700吨。 23 第六章 投资估算 （一）投资估算的依据 投资估算包括所 列 的全部工艺设备 工程 ，给排水 工程 ，土建工程以及其他费用。 （二）编制依据 本项目估算主要依据项目建设方案设计的各项工程和其他建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备购置数量，作为项目投资估算的基本依据。 2020 年《投资项目可行性研究指南 》 中国电力出版社。 类似工程估算指标。 工程的主要材料价格参考 永顺县 造价信息最近月市场价格进行预测性估算。 其它费用的估算按有关规定进行估算。 （三） 投资估算 估算内容包括建安工程费、工程建设其它费用、预备费。 经估算，本项目建设总投资估算为 万元 表 61 投资估算表 旺草镇 大棚蔬菜 基地 基础设施配套工程投资估算表 序号 工程或费用名称 估算造价（万元） 技术经济指标 备 注 单位 数量 单位价值（元） 一 建安工程费 124． 36 大棚蔬菜生产区 106． 06 有机肥发酵池 m179。 180 120 30m179。 *6 防洪挡墙 4 m 500 80 宽 1m*高 农沟 6 m 1000 60 宽 *高 24 田间主道 m 300 80 路宽 2m，路肩 机耕硬化道 10 m 1000 100 路宽 2m,路肩宽 田埂修筑 3 m179。 500 60 宽 20cm*高 20cm 蔬菜大棚 座 20 项目标志牌 项 1 1000 棚外特色精品种植区 18． 3 有机肥发酵池 m179。 300 120 防洪挡墙 m 300 80 农沟 m 700 60 田间主道 m 400 80 机耕硬化道 3 m 300 100 田埂修筑 m179。 300 60 项目标志牌 项 1 1000 二 工程建设其他费 6． 3 1 项目前期工作费 1． 85 2 工程施工费 3． 7 3 工程保险费 4 临时设施 费 三 预备费 四 建设项目总投资 143． 67 备注；项目工程扩建所需 20座 大棚建棚费用为申请补贴 款项，共计 万元 ，单个大棚费用为 万元（钢梁骨架 3万元、水泥 420 元、钢丝 100元、塑料薄膜 3000 元、压膜绳 500 元、地锚 500 元 、工人工资 2020 元 ） （四）资金筹措 项目总投资 万元，其中申请中央专项资金 万元，地方配套 万元。 25 第 七 章 财务评价 本项目的经济评价依据 国家计委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法 与 参数》 （ 第三版 ） 规定的原则与方法进行。 在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，工程建设方案及实施 进度安排 等基础上进行项目的经济评价。 按国家现行的《农业企业财务制度》以及有关税收条例进行项目财务估算。 根据本项目建成后的运行机制安排，将项目区的生产者作为一个经营主体开展 经济效益分析。 （一） 财务基础数据 财务分析说明： 旺草镇 大棚蔬菜综合开发 基地 按照总体的建设目标还需要扩建的为 20 座蔬菜大棚，以及配套的设施、道路、防洪河堤等 在项目实施前一直在种植 各种蔬菜，项目建设完成后完善示范区农田基础设施，提高科技种植水平，从而提高示范区蔬菜产量。 为此，示范区按新增项目进行财务分析，只考虑项目实施后新增加的成本和效益等相关数据。 生产规模： 蔬菜生产区规划面积 480 亩，年产无公害蔬菜 700 吨。 产品种类包括：西红柿、青椒、红 辣椒、苦瓜、丝瓜、茄子、 空心菜 、莴笋、萝卜 、白菜、长豆角。 产品价格： 根据近期市场价格 及 对未来价格进行预测 26 蔬菜产品： 红辣椒 万元 /吨、苦瓜 万元 /吨、丝瓜 万元 /吨、莴笋 万元 /吨、长豆角 万元 /吨、萝卜 万元 /吨、空心菜 万元 /吨、西红柿 万元 /吨、青椒 万元 /吨、茄子 万元 /吨、大白菜 万元 /吨 外购原材料： 种苗费用 1400 元 /大棚，水、肥及其他费用 5000 元 /大棚 外购燃料动力费用： 每年拖拉机、培土和运输车等农机具用燃油费费 2 万元；新增灌溉用水用电费用需 1 万元 /年。 修理费： 本项目年修理费以固定资产原值的 %计， 万元 /年。 其他营业费： 按照销售收入的 3%计， 大概 推算为 6 万。 其他管理费： 本项目投入日常管理及技术培训费每年 1 万元。 基准收益率： 项目 投资基准收益率取 6%，资本金基准收益率取 8%。 （二） 总成本及经营成本估算 项目总成本估算 本项目生产期平均年总成本费用 万元，其中平均年可变成本 用 万元，平均年固定成本费用 万元。 经营成本估算 本项目生产期年平均经营成本 万 元。 27 财务效益分析 （ 1） 现金流量：按 8%的折现率计算，项目所得税前财务净现值为 200 万元，项目投资所得税后财务净现值为 16 万元。 （ 3） 投资回收期： 项目所得税前动态投资回收期 年 (含建设期 年 )，项目所得税后动态投资回收期 2 年 (含建 设期 年 )。 （ 4） 总投资收益率 =年均息税前利润 /项目总投资 100% =200 万元 / 万元 =139% 不确定性分析 （ 1） 盈亏平衡分析 盈亏平衡图如下 : 图 71 项目盈亏平衡图 28 （ 2） 敏感性分析 项目对建设投资、销售价格、经营成本分别增减 20%进行 收益率单因素分析。 具体结果如表 13－ 1 和表 13－ 2： 表 71 单因素敏感性分析结果 序号 不确定因素 \变动率 20% 10% 0 10% 2。