齐山林场综合开建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

齐山林场综合开建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

展高附加值的农业、林业生态旅游是由传统农林业迈向现代农林业，由温饱迈向小康乃至富裕而又不破坏当地生态环境的一种有效途径。 有利于产业结构的优化调整，使之趋向于合理化、多样化 坚持以当地农林业原有自然环境和农林业生产环境为基础，根据旅游业的要求，调整农林业生 产结构和优化产林业结构的布局，形成自己的特色和规模，合理调整种植业之间的产业结构、利用我国传统的农林业精华和现代科学技术，通过实施生态工程，制定合理的、切实可行的科学规划，以提高资源的利用率，给社会带来更多的财富。 有利于促进农村富余劳动力的转移，加快农村的城镇化建设 农林业生态旅游属于劳动密集型产业，其发展与其它产业的发展有着密切关系。 一般来说，发展农林业观光旅游每创造一个直接就业，就可能 16 产生更多的间接就业机会。 从某种角度来讲，会促进农村富余劳动力向这种产业转移。 同时，由于农林业观光旅游的发展需要诸如 水、电、道路等配套设施工程，这些投资建设逐渐规模化、规范化、合理化，有利于促进农村向城镇化方向转变，加快农村城镇化建设的步伐，从而带动当地农村、农业的发展。 有利于消除城乡差别，提高劳动者素质 由于农林业生态旅游属劳动密集型产业，且投入不多，故就业成本低，有利于农村剩余劳动力的转移。 但对农林业生产和管理提出了更高的要求，它不仅需要懂农林业科技的技术人员，同时还需要高层次、复合型的管理人才。 通过这些高素质人才的传播带动作用以及与都市旅游者之间的交流和学习，可以造就一代高素质的农民，同时通过示范和推动作 用可以带动整个地区的农林业和农村经济发展，逐步缩小城乡差别。 有利于推动经济技术合作与交流，促进区域经济发展 以农林业为基础，以旅游为媒介，招来八方宾朋，不仅为本地区带来大量服务收入，而且会带来经济科技信息的交流与合作机会，有利于引进资金、技术、人才，同时也有助于培育和开拓市场，提高当地农民收入。 不仅可以带动餐饮、交通运输业，还可以带动相关产业的发展又可为农业注入资金、技术，改善农林业的生产条件，从而使农林业实现量的增长和质的飞跃。 （三）本项目的建设是农林业文化、生态建设的需要 本项目建设包含农林 业文化、观光、科技、示范等内容，体现了农林业发展建设综合要求。 17 新的世界性农 林 业科技革命正在兴起。 随着经济全球化的进一步发展，许多国家纷纷采取增加投入、改革体制和组织重大科技行动等措施，加速农 林 业科技进步与创新。 尤其是生物技术不断取得重大突破并迅速产业化，信息技术和新材料等高新技术在农 林 业中的应用越来越广泛。 我国新阶段的农 林 业对科学技术产生了更大需求。 调整农 林 业和农村经济结构、增加农民收入必须加速农 林 业科技进步。 要通过培育专用、优质新品种发展农产品加工业，提高农业整体质量和效益；通过提高资源利用率 降低农业生产成本 不断 转移农村剩余劳动力。 实现传统农业向现代农业的跨越，尽快缩小与发达国家的差距，必然要在农 林 业科学研究与技术开发上取得重大突破，促使先进适用技术及时充分地应用到农 林 业生产中去。 加速科学技术 ， 特别是高新技术全面向农 林 业渗透，大幅度提高农 林 业科技整体水平，实现农 林 业生产力水平质的飞跃。 推进新的农 林 业科技革命，是农 林 业科技工作者在新世纪的历史使命，也是各级政府、社会各界及广大农民面临的艰巨任务。 （四）本项目建设是改善当地环境、提高当地居民生活质量的需要 本项目建成后，齐山林场将是淄博近郊的 一个规模较大的植被覆盖率可达 90%的生态旅游休闲地，它的生态状况可以影响到整个城区空气、环境质量，通过本项目的建设，达到改善中心城区空气环境质量目的，提供一个节假日休闲游玩的场所。 第三节 可行性研究的依据、范围和原则 一、编制依据 （一）十七大有关 加强文化建设 、全面建设小康社会，坚持以人为本，不断提高人民物质文化生活水平等要求。 18 （二）《全国农业生态环境保护条例》 （三）《全国生态环境建设纲要》 （四）《 20202020 年淄博市建设文化大市规划纲要》 （五）有关齐文化资料与传说 （六） 其他有关的国家政 策信息及资料 二、可行性研究的范围 (一 )项目提出的背景及建设意义 (二 )项目投资的必要性及建设的有利条件 (三 )市场分析 (四 )工程技术方案 (五 )环境保护及劳动安全 (六 )项目组织管理与定员 (七 )投资估算与资金筹措 (八 )财务分析 (九 )不确定性分析 (十 )研究结论 三、可行性研究的原则 (一 )根据实际，充分利用各处有利条件并兼顾长远发展。 (二 )采用现代科学技术、工艺和先进管理技术，提高项目的科技含量。 (三 )节约投资，减少成本，降低投资风险，以获得尽可能高的经济效益。 (四 )以农林业文化开发为先导 ，农林业增效、农民增收、立足经济、生态效益相统一的原则。 (五 )坚持市场导向，科技领先、发挥优势、突出重点、合理布局、相对集中、示范带动的原则。 (六 )坚持配套和协调发展的原则。 19 (七 )合理规划，依靠科技，提高资源利用率，实现可持续发展的原则。 (八 )坚持环境生态化的原则。 (九 )坚持三废治理与项目建设三同时 (同时设计、施工、使用 )原则。 四、研究的目的 通过本项目的建设，将在淄博市建成拥有以下功能的农林业文化生态观光科技示范项目： 弘扬农林业文化功能。 休闲农林业与农村民俗文化、生活文化和产业文化相结合 ，可以使人们在休闲娱乐中深化对农林业地位的认识，体验博大精深的农林业文化。 科研示范功能。 本项目拟吸引国内外农林业专家学者及研究机构来此进行科学研究。 游憩功能。 休闲农林业可以为游客提供观光、休闲、体验、度假等各种活动的场所和服务。 社会功能。 休闲农林业可以促进城乡交流，增进农村社会发展，提升农民生活品质，有利于缩小城乡差距。 文化传播功能。 休闲农林业可以为游客营造和提供了解农林业文化、学习农林业知识、参与农林业生产活动、感受农林业景观的文化氛围和场所。 环保功能。 休闲农林林业可以保护和 改善生态环境，维护自然景观生态，提升环境品质，并为游客现场讲解的环保理念。 医疗功能。 休闲农林业区具有优美宁静的环境，新鲜的空气，多样化的生态系统，遍地郁郁葱葱，四周鸟语花香，是最适合调剂身心及养生保健的场所。 经济功能。 休闲农林业可以为游客提供优质、绿色、生态、安全、健康的农产品，满足游客对休闲食品的需要，从而达到获取经济利益，使齐山林场进一步发展壮大。 20 第四节 项目综合技术经济指标 详见主要经济技术指标表。 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 占地 公顷 3600 二 建筑内容 1 八个深涧泉湖 亩 2 七大旅游板块 亩 3 度假村 万平米 5 4 植物园区 亩 37000 5 办公与综合服务接待区 平米 5000 五 燃料物料消耗 1 电 万吨 /年 400 2 人员 人 300 七 建设项目总投资 万元 其中： 固定资产投资 万元 14402 建设期利息 0 流动资金 万元 八 经济效益指标 1 正常年经营收入 万元 9196 2 平均销售利税 万元 5054 3 年平均利润总额 万元 4548 4 利润率 % % 5 利税率 % % 6 财务内部收益率 % 所得税前 7 财务净现值 万元 所得税前 8 投资回收期 年 9 盈亏平衡点 年 40% 21 第二章 市场分析和拟建规模 第一节 市场分析 一、旅游资源分析 齐山风景区是正在开发的一个旅游新区。 自然景观具有险秀壮美的特点，加之古齐长城、唐赛尔起义、四线联 合指挥部等人文景观的宣传，有一些本地及周边地区慕名前来的游客。 但客流量小，且多为自发的散客。 因此齐山风景区的市场基础有如下四个特点：一、客源市场有潜力；二、客源量不大；三、呈自发状况；四、多区域散客。 通过开发，市场营销不仅会使这部分客源市场扩大，而且会产生更大范围的客流量。 景区 计划于 2020 年 5 月 1 日 试营业， 10 月 1 日正式营业。 景区建成后将是淄博市名牌自然风景旅游区，并争创山东省知名山岳休闲度假区，创建国家 4A 级风景区。 同时景区将建成山东省研究齐地民俗的基地，展示泱泱齐风的平台，民众参与感悟齐文化的最佳现 场。 根据规划，景区将建成生态保护、观光游览、休闲度假和旅游接待四大主体功能区。 客源市场预测：到 2020 年，预测游客人数为 10 万人次；到 2020 年，游客人数达到 17 万人次；到 2020 年，游客人数达到 26 万人次。 二、市场分析 项目区以深度挖掘和展示齐文化为主题，与当前各级政府和社会各界关注农林业、加快发展农林业的思想一致，特有的生产、旅游观光项目拥有的趣味性和吸引力，让人们的休闲娱乐中感受我国农林业文化气息，会产生热爱农林业、发展农林业的热情，对加快现代农林业发展产生积极影响，也会吸引更多的游客。 本项目建设 的农林业文化科技示范项目，集体验博大精深的农林 22 业文化、齐文化、旅游、观光于一体。 市场前景十分广阔。 农林业文化、齐文化、旅游、观光、娱乐市场分析 本项目以农业文化、齐文化中为主线，深度挖掘中华民族历史农林业文化，突出展示现代农林业文化成果，强化人们对农林业地位的认识、加快现代农林业建设、提高农民富裕水平；以营造农林业文化氛围，坚持农林业文化内涵为重点，吸引青少年回归园林，将农林业文化融入项目景点和生产、科研、民居等各方面，把本项目打造成融合旅游、休闲、人文理念、娱乐场所为一体的文化精品工程，使人们在休闲 娱乐中深化对农林业地位的认识，体验博大精深的农林业文化。 本项目对广大农林业科技工作者和青少年具有很强的吸引力，潜在市场广阔。 观光农林业已成为世界潮流。 在国外， 30 年代曾闻名于世的匈牙利 “乡村旅游”，经过不断的挖掘与完善，近年来得到新的发展。 匈牙利利用风景如画的田园风光，富有民族特色的乡村农舍，丰富的历史古迹，令国外的观光游客纷沓而来；意大利专供“绿色旅游”饮食起居的农庄已有6500 座；日本各地观光农林业经营者成立了协会，各地农场、林场结合生产独辟蹊径，用富有诗情画意的田园风光和各种具有特色的服务设施，吸引了大批国内外游客。 我国是农林业大国，素以农林业发达著称于世。 农林业门类繁多，城域特色特别显著，有发展农林业观光旅游的独特条件。 乡村清新空气，优美的风光，泥土的气息，宁静的环境，淳朴的民风和新鲜的绿色食品，都是现代都市人所需求的。 顺应都市人向往大自然的需求，许多靠山吃山，靠水吃水的农民积极举办起请城里人吃农家饭、干农家活、住农家房、享 23 农家乐的观光农林业旅游项目。 如淮北平原的“绿洲仙境”小张庄、江苏江阴华西村、上海嘉定济河岛和广东东莞、湖北监利县棋盘乡、山西阳县大村等，都试办了观光农业旅游，不仅受到城市居民 的青睐，也为当地的农民带来了可观的经济准备益。 随着山东省旅游业的蓬勃发展，国内旅游消费和入境旅游消费支出中文化旅游消费的规模和比重均持续增长，呈现出良好的发展形势。 根据统计，在 2020 年的山东国内旅游消费结构中，文化旅游及相关消费的比重已经达到 %，同期国际入境游客旅游消费中文化旅游消费的比例也达到了 %。 由此可见，文化旅游产品在山东旅游总体消费结构中已经处于重要地位，成为山东旅游业新增长点。 随着人们生活水平的提高，人们对生活质量的要求愈来愈高，如今假日旅游、假日经济已经成为新的经济增长点。 因此，本项目对广大城乡居民来此进行农业观光休闲吸引力很强，市场前景广阔。 风景区目标市场定位 国内客源市场定位 ① 一级 客源 市场 ：淄博市、滨州市、东营市和潍坊市北部地区； ②二 级 客源 市场 ：以济南市和青岛市为主的省内其它城市； ③三 级 客源 市场 ：以河北省、京津地区为主的省外其它地区。 入境客源市场定位 ①一 级 客源 市场 ：港澳台地区、韩国、日本； ②二 级 客源 市场 ：东南亚市场，主要包括新加坡、菲律宾、马来西亚等； 24 ③ 三级 客源 市场 ：北美市场，主要包括美国和加拿大。 三、观光、旅游预测 随着人民生活水平的提高， 越来越多的城市居民到郊区采摘、观光、旅游。 该项目区周围 40 公里范围内，有近 500 万人，其中中小学生 230多万人，且该区域经济发达，旅游消费水平高，求知欲强，到该园区参观旅游的居民估计可达 60 多万人次，再加上济南、滨州、潍坊等周边地区游客，年参观旅游人数可达 80 多万人次。 因此，客源市场预测：到 2020年，游客人数为 10 万人次；到 2020 年，游客人数达到 17 万人次；到 2020年，游客人数达到 26 万人次。 第二节 建设规模及建设内容 齐山林场总面积 36平方公里。 主要建设内容： （ 1）新建旅游观景水面一处，修建 5 处。