梦洁工业园二、三期工程建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

梦洁工业园二、三期工程建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

...................................................................81 ......................................................................................81 .........................................................................................82 20 研究结论 ...................................................................................................................83 梦洁工业园二、三期工程建设项目可行性研究报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 第 1 页 梦洁工业园二、三期工程建设 项目可行性研究报告 1 总论 项目名称、承办单位及项目建设地点 项目名称：梦洁工业园二、三期工程建设 承办单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 项目建设地点：长沙高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 初步可行性研究报告编制单位 编制单 位： 长沙思龙企业发展顾问有限公司 资质：湖南省咨询业协会咨询甲级资质 项目提出的背景 当今国际 家纺 用品产业发展势头强劲，功能性、环保型的家用纺织品需求日趋旺盛。 在消费市场方面，据预测，全球高科技家用纺织品市场规模 2020年将达到 750亿美元 ， 可望再增长 50%，其应用领域也将越来越广。 随着 我国 经济的发展和人民生活水平的提高 ，家纺行业 得到 高速发展。 我国家纺行业是国家产业政策重点支持的行业。 《纺织工业 “ 十一五 ” 规划》体现了国家发展家纺行业、鼓励自主品牌、推进高科技家用纺织品开发、节能降耗、提高生产效率的战略思路。 纺织行业亦是 2020 年国家十大振兴产业之一。 湖南梦洁家纺股份有限公司坚持以美化大众家居生活为己任，坚持不懈实施梦洁工业园二、三期工程建设项目可行性研究报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 第 2 页 品牌战略，不断加强对新技术、新产品的研究与开发，大力拓展国内、国际市场。 公司坚持“品格第一”的经营理念，坚持公义、利他、诚信的行为准则，致力塑造爱家企业文化，多年来公司保持持续、稳定快速的发展，成为拥有员工 1800余人，年销量收入近 7 亿元的现代家纺企业。 公司拥有 858 家梦洁专卖店， 522家梦洁专柜，产品畅销全国。 梦洁连续 12 年被评为长沙市利税大户，是长沙市十大标志性工程和湖南省质量管理奖企业。 公司品牌战略显著，无论是在品牌形象、企业文化、人才培养、产品研发、市场销售等方面，均位居国内同行业前茅，产品出口逐年成倍增长，梦洁成为中国家纺行业知名品牌。 梦洁公司在不断做强做大的同时，面临发展的瓶颈问题：生产办公场地严重不足，产能过小，无法满足日益增长的市场需求，一些原有老生产设备面临更新换代，产品质量有待进一步提高。 面 对上述瓶颈，为使湖南梦洁家纺股份有限公司保持持续发展，增强发展后劲，进一步提升市场竞争力，企业在充分调研与论证的基础上，在长沙高新技术产业开发区征地 亩（ ㎡ ），高起点、高标准建立梦洁工业园区，打破制约公司发展瓶颈，从根本上解决生产、办公场地及产能不足等问题。 通过技术改造，引进国内外先进生产设备，生产具有领先国际质量标准的产品，持续保持国内及国际市场产品质量的优势，拉开与竞争对手的差距，实现公司快速发展，把梦洁做成一个“百年老店、国际品牌”。 为高层次的品牌竞争奠定良好的物质基础。 同时 将会进一步提升企业形象、文化品位，进一步拓展市场，带动相关产业链的发展，增强企业国际竞争力。 梦洁工业园一期工程已于 2020 年 6 月开工， 投 资 17810 万元 ，建成总建筑面积约 5 万平方米 的 厂房 ，并 引进 相关 设备， 生产线 现已全部投产，实现 年新增产值 5 亿元 ，极大的提高了公司的生产能力。 本项目梦洁工业园二、三期工程建设的实施，旨在进一步促进公司 在环境保护、资源节约、技术装备、工艺质量、科技含量等方面 向国际一流水平迈进， 将梦洁家纺工业园建成中国最大最好的家纺工业园， 实现 从制造型企业向服务型企业的战略转变，成为行业领跑者和 行业标准制定者，把梦洁打造为全球家纺第一品牌。 通过本项目实施，预计三年后，企业产值将超过 15 亿元，自第四年开始，项目每年新增产值 亿元，每年新增净利润 11587 万元，新增上缴税金 8236万元。 梦洁工业园二、三期工程建设项目可行性研究报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 第 3 页 企业简介 企业名称：湖南梦洁家纺股份有限公司 公司住所： 长沙高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路北侧 法定代表人：姜天武 注册资本：人民币 4700 万元 企业类型： 股份 有限公司 经营范围：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品；开发、生产、销售计算机软、硬件；经营本企业《中华人民共 和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。 成立日期： 2020 年 12 月 登记机关：湖南省工商行政管理局 公司 1990 年注册“梦洁”商标， 1997 年成立梦洁缝制品实业公司，正式成为独立法人单位， 2020 年改制成为湖南梦洁家纺有限公司， 2020 年整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司，公司主营家纺和软体家具产品，拥有“梦洁”、“寐”、“艾比”、“梦洁宝贝”等四个具有重要市场影响力的品牌。 公司拥有实力雄厚的家纺设计师团队，与多家国内外著名设计院所建立了广泛的战略合作联盟，在国内外的时尚之都上海、巴黎、米兰等城市 建立了研发中心。 在全国拥有 858 家梦洁专卖店， 522 家梦洁专柜，产品畅销全国并出口美国、欧盟、东南亚等二十多个国家和地区。 公司在家纺行业内首家全方位导入 CIS 企业形象设计系统，首家通过ISO9001 国际质量管理体系认证和 ISO14000 中国环境产品认证，首家实施 ERP管理，实现全国营销网络电脑化管理。 2020 年“梦洁”商标被认定为“中国驰名商标”，梦洁系列产品评为“中国名牌产品”； 2020 年公司荣获“同类产品市场综合占有率第一位”； 2020 年公司荣获“ 2020 年度全国市场同类产品销量第一名”； 2020 年梦 洁系列产品又被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家免检产品”； 2020 年通过高新技术企业重新认定。 公司主要经济指标连续多年保持平均30%左右的增长速度，连续 12 年纳税超过千万； 2020 年公司实现销售收入近 亿元。 梦洁工业园二、三期工程建设项目可行性研究报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 第 4 页 研究工作的依据及范围 工作依据 《 固定资产投资项目可行性研究报告 》编制要求而确立； 单位搜集的相关资料； ； 沙市人民政府文件《长沙市城市规划管理技术规定》长政发 [2020]46； 、给排水、暖通、 消防、环保、卫生章节设计依据国家该专业设计规范： 《投资项目 经济评价方法与参数 》 第三版改扩建项目 建设投资 财务分析编制要求 ； 、给排水、采暖、通风及空调、动力、照明及弱电等建筑工程费用参照 长沙 市新建同类工程指标进行估算 , 其建筑材料、人工及机械台班费等均为项目所在地 2020 年的价格水平； ，国内设备运杂费按5%计算，进口设备进 口环节相关税费按国家现行规定计算； 9．安装工程费参考同类工程指标，并依据现行材料价格及费用水平予以调整； 10．其他费用参照一般改扩建项目可行性研究投资估算编制办法的规定内容； 11． 长期 贷款 年 利率 按照 2020 年 12 月 31 日中国人民银行的规定，名义年利率按 ％计取，每年计息 4 次，有效年利率为 %； 12． 生产过程中用于购买原材料、支付货款及工资等所需的周转资金（流动资金），采用详细估算法进行估算。 原材料、燃料、在产品、产成品及货款回收等周转次数结合本项目情况取值。 梦洁工业园二、三期工程建设项目可行性研究报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 第 5 页 工作范围 ； ； ； ； ； 梦洁工业园二、三期工程建设项目可行性研究报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 第 6 页 项目方案及建设内容 项目方案 梦洁工业园二、三期工程拟建成七号生产车间、研发中心以及一号与二号办公楼，总建筑面积 平方米。 建设内容 ，总建筑面积 ㎡ ； ，总建筑面积 20200 ㎡； ，总建筑面积为 20200 ㎡； ； ； 园区内外运输； （含大门、围墙、园区绿化休闲等）。 本项目的主要经济技术指标 本项目为梦洁工业园二、三期工程，总建筑面积 平方米，需新增投资 35000 万元，其中建设投资 29953 万元，建设期利息 1094 万元，铺底流动资金 3953 万元；项目建成后，包括原有产能，公司将实现年产值 亿元。 第三年末项目清偿全部长期借款，自第四年开始，年净利润 19671 万元，年上缴税金 15184 万元。 项目总投资收益率 ％，税前投资回收期 年，税后投资回收期 年。 项目实施为 企业年新增产值 亿元，年新增净利润 11587 万元，年新增上缴税金 8236 万元，增量税后投资内部收益率 %，增量税前投资内部收益率 %，增量总投资收益率 ％，增量税前投资回收期 年，增量税后投资回收期 年。 梦洁工业园二、三期工程建设项目可行性研究报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 第 7 页 研究结论 1. 梦洁工业园二、三期工程项目，在一期工程顺利建成投产的基础上，进一步加强工程与固定资产投资建设，完成工程建筑总面积 平方米，建成七号生产车间以及研发中心、办公楼等配套设施，并通过技术改造建立高起点、高标准的梦洁工业园区，进一步扩大 生产规模，顺应当前家纺产业规模化、集约化、国际化、服务化的发展趋势，符合国家产业政策和长沙高新区产业发展规划，项目市场前景广阔。 2. 该建设项目设计合理，技术成熟。 项目实施有助于使湖南梦洁家纺股份有限公司形成完整、有序、高效的现代化企业管理，促进公司快速、持续发展，为实现高层次品牌竞争奠定良好的物质基础，同时将会进一步提升企业形象、文化品位，进一步拓展市场，带动相关产业链的发展，增强产品国际竞争力。 3. 该项目的水、电、汽供应有保障；交通运输便捷；项目所需的原辅料供应有保障。 4. 该项目采用积极的环保 措施，各种排放均达到环保部门规定的排放标准。 5. 项目新增投资 35000 万元，其中建设投资 29953 万元，建设期利息 1094万元，铺底流动资金 3953 万元。 项目建成后，包括原有产能，公司将实现年产值 亿元。 第三年末项目清偿全部长期借款，自第四年开始，年净利润 19671万元，年上缴税金 15184 万元。 项目总投资收益率 ％，税前投资回收期 年，税后投资回收期 年。 项目实施为企业年新增产值 亿元，年新增净利润 11587 万元，年新增上缴税金 8236 万元，增量税后投资内部收益率 %，增量税前投资内部收益率 %，增量总投资收益率 ％，增量税前投资回收期 年，增量税后投资回收期 年。 项目具有较好的经济效益，经济上可行。 梦洁工业园二、三期工程建设项目可行性研究报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 第 8 页 2 市场预测分析 家纺行业市场总量分析 家用纺织品又叫装饰用纺织品，与服装用纺织品、产业用纺织品共同构成纺织业的三分天下。 作为纺织品中重要的一个类别，家用纺织品属于家居装饰中主要的 “软装饰 ”品种，可细分为巾 (毛巾、浴巾等 )、被 (床单、被套等 )、毯 (地毯、壁毯等 )、带 (流苏、饰边等 )、帘 (窗帘、浴帘等 )、袋 (衣物袋、储藏袋 )、厨布 (桌布、餐巾等 )、沙发和各类靠垫等八大类，它在营造与转换家居环境中起着重要的作用。 家用纺织品既是满足人们日常基本生活需求的日用消费品，也是具有时尚、个性、舒适、保健等多方面功能的时尚消费品，家纺行业市场因此呈现出旺盛的需求。 2020 年以来我国家纺行业以年增长 20%以上的速度快速发展， 2020 年我国家用纺织品行业的产值已达 7900 亿元。 2020 年家纺行业发展速度虽然有所放缓，但仍比 2020 年增长了 %，产值已达 8800 亿元。 2020 年全国家纺行业产值达到 9000 亿元。 2020 年全国人口普查，我国各族人 民共计 13 亿多，到本世纪中期，将增加到 1516 亿，近年来，我国经济持续稳定地增长，城镇居民生活水平得到较大改善。 目前，我国家用纺织品的消费和国外有很大差距。 我国家用纺织品的人均消费占消费性支出还不到 1%，是服装消费的 7%；而发达国家服装消费与家用纺织品消费支出基本持平。 日本 家纺消费占纺织服装市场的份额 高达 40％。 美国人的家纺购买率是世界上最高的国家之一。 2020 年，美国消费者购买了大约 10亿条毛巾和大约 6 亿条床单和枕头套。 这意味着美国 亿个家庭中，每个家庭购买了至少 9 条毛巾和 5 条床单及枕套。 单从 毛巾来 说，数量上，我国居民人均。