肉用种羊养殖场扩建建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

肉用种羊养殖场扩建建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

其他固定资产投入 购置国外专用优良肉用品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只。 其他固定资产明细 序号 设备名称 单位 数量 单价（元） 价值 (万元 ) 1 购置种母羊 只 300 3000 90 九、投资估算和资金筹措 27 投资估算参照国家发改委《关于投资项目可行性研究指南》的规定、《轻工业工程设计概算编制办法》的规定、 XXX 的有关规定。 建设专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关工程造价的文件；政府部门发布的物价指数、汇率和经济统计年鉴。 建设投资估算 建（构）筑工程投资 依据项目建设方案，项目的直接工程投资估算包括土建工程投资估算、公用工程及辅助设施投资估算。 建筑工程费。 建（构）筑物工程投资估算表 序号 工程名称 新建面积 单位造价 新建投资额 （平方米） （元 /平方米） （万元） 1 羊舍 5000 600 300 2 鉴定分群栏 5000 7 3 运动场 3200 60 4 兽医室 200 1000 20 5 水泥地坪 40000 6 24 总计 设备及工器具投资 设备及工器具购置费。 设备及工器具购置费估算表 序号 设备名称 单位 数量 单价（元） 价值 (万元 ) 1 购置种母羊 只 300 3000 90 2 便携式 B超仪 台 1 26000 28 3 羊饮水器 套 800 25 2 4 绿钯环保食槽 米 1000 5 5 防疫设备 套 1 4 4 6 检测设备 套 1 4 4 合 计 安 装工程投资 安装工程费 按设备及工器具购置费的 3%计提，共计。 工程建设其他费用估算 工程建设其他费用包括建设单位管理费、前期工作费、咨询、勘察、设计费、监理费、职工上岗培训费和办公家具费等， 按 3%计共计。 基本预备费 基本预备费为工程费用与工程建设其他费用总和的 3%，计 万元。 总投资额 项目建设投资。 资金来源及筹措 根据建设单位提供的筹措方案，项目所需资金申请财政投资 400万元，占总投资的 %；企业自 筹 资金 万元 ， 占 %。 项目投资 及筹措 估算表 序号 工程名称 数量 单价 金额 占总投资比例 一 项目总投资 100% （ 1） 建设投资 100% 1 土建工程 % 羊舍 5000 ㎡ 600 300 鉴定分群栏 5000m 7 运动场 3200 ㎡ 60 兽医室 200 ㎡ 1000 20 29 水泥地坪 40000 ㎡ 6 24 2 设备及工器具 % 购置种母羊 300 只 3000 90 便携式 B超仪 1 台 26000 羊饮水器 800 套 25 2 绿钯环保食槽 1000 套 5 防疫设备 1 套 4 4 检测设备 1 套 4 4 3 工程建设其他费用 % 安装工程费 前期费等 基本预备费 二 资金筹措 100% 1 申请中央投资 400 % 2 企业自筹 % 30 十、建设期限和实施的进度安排 项目建设工期 项目 建设 期 1 年（ 2020年），采取边改扩建边生产的方式。 项目实施进度安排 2020年 12 月完成初步设计及施工图的编制； 2020年 3 月进行项目 土建工程 招标工作； 2020年 4 月进行设备采购招标； 2020年 5 月～ 11 月完成基建工程； 2020年 611月 同时 进行设备采购及安装调试工作； 2020年 122020 年 2 月 进行 试运行、投产及 项目 验收。 项目实施进度表 工作阶段 2020 2020年12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31 项目设计 工程招标 改扩建施工 改建设备采购招标 设备采购、安装与调试 竣工验收并交付使用 十一、 土地、规划和环保 xxx 肉 种 羊 场扩建项目建于 xxxxxx 院内，在原种羊场基础上扩建，项目用地为企业自有，土地证号为 xxxxx 号。 该项目已经 XXX地区经贸委备案，文号 xxxxxx；已报经 XXX 市规划局批复，文号xxxxx，通过了 xxxxx 环保局环境评价，文号 xxxx 号； 项目前期准备、报批等工作 均已完成。 以上文件见附件。 32 十二、 项目组织管理与运行 企业组织管理模式 项目依托承担企业的养殖基地，实行 现代企业制度、公司化管理、独立核算、自负盈亏。 必须建立与市场经济相适应的生产经营运作机制，推行适度规模经营，实现生产商品化、集约化、规模化。 工程管理 基础设施项目的勘察设计、施工和主要设备、材料都要实行公开招标，确需采取邀请招标和议标形式的，要经过项目主管部门或主管地区政府批准。 基础设施项目的施工，必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。 建设工程的勘察设计、施工、设备采购和工程监理都要依法 33 订立合同。 项目建成后必须按国家有关规定进行严格的竣工验收， 由验收人员签字负责。 竣工验收合格后，方可交付使用。 生产管理 生产管理重点是在 优质杂交 肉羊繁育饲养管理方面，制定严格的繁育饲养操作规程，从种羊繁育 — 秸秆加工利用技术 — 饲料配方— 防疫等各个环节，严把质量关，确保高产高效。 财务管理 资金实行专人管理，专户储存，专帐核算。 严格财务会计管理，保证资金专款专用，财务制度按财政部规定执行。 销售管理 销售是项目成功的巨大保障。 优质杂交 肉羊养殖需要科学的生产运作、严密细致的管理和庞大的销售网络。 首先，要有自己独特的营销思路，如“ 人无我有，人有我优，人多我转”，要眼界开阔，思维灵活，及时把握，及时调整；其次，要有长远眼光，努力形成规模化生产，提高品质以优质取胜。 目前肉羊市场缺口很大，供不应求。 但是要讲市场没有风险是错误的。 肉羊消费市场，不论是国内还是国外，都有一个需求标准，市场风险必然存在。 积极进行产品开发和精深加工，努力开辟新的市场，形成产、加、销一条龙。 总之，只有依靠技术信息，充分利用当地资源优势，把握市场，搞好经营，才有望成功，才能健康蓬勃发展，在市场竞争中立于不败之地。 34 人力资源配置 本项目计划劳动定员 12人，主要 以当地人员为主。 为确保产业发展，由技术依托单位技术人员对养殖生产人员统一培训。 ，依靠自己的技术力量，定期对畜牧兽医技术人员进行培训。 聘请科研教学单位的专家、学者来公司进行培训辅导。 购买专业性书籍、报刊杂志等，对广大农牧民进行宣传教育和辅导。 创造条件，积极开展网上学习教育，及时掌握世界肉羊饲养繁育先进技术，丰富肉羊养殖知识。 35 十 三 、效益分析与风险评价 财务效益分析 项目预计总成本费用为 万元，年销售收入 462万元，年新增利润 ，财务内部收益率 %，财务净现值（ ic=8%） 万元，静态投资回收期 年，动态投资回收期 年，经济效益良好。 项目财务指标分析表 名 称 指 标 单 位 本项目 行业平均值 现金 流量 分析 所得 税前 财务内部收益率 % 10% 财务净现值 万元 静态 投资回收期 年（含建设期） 动态投资回收期 年（含建设期） 投资利润率 % 36 销售收入利润率 % 总成本利润率 % 不确定性分析 敏感性分析 项目影响财务指标的主要不确定因素是固定资产投资、产品销售收入、经营成本的变化。 固定资产投入中主要是建设投资规模控制；产品销售收入中不确定因素主要是产品销售价格随市场波动升降；经营成本中不确定因素主要是原材料、燃料及动力价格变化。 敏感性分析图 200100010020030040050060070080090030% 20% 10% 0% 10% 20% 30%（X轴）敏感因素变动百分比(Y轴)净现值（NPV)销售收入经营成本投资规模 通过敏感性分析计算结 果表明：产品销售收入变化是影响财务内部收益率指标的最敏感因素 ， 其次是经营成本变化，资规模变化对项目效益的影响最小。 综上所述，项目应对产品销售市场进行严格周密的调查研究， 37 对销售价格进行科学预测，实行准确的定价政策。 采取有效措施开拓市场，提高竞争力，规避市场风险。 在企业内部严格控制经营成本，通过各种途径，降低物耗能耗。 通过合同定单，确保原料供应数量、质量和价格的长期稳定。 盈亏平衡分析 利用盈亏平衡分析方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险能力。 本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点（ BEP）为 %，项目适应市场变化的能力较强，抗风险能力较大。 盈亏平衡分析 图 0501001502002500% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%生产能力利用率（B E P )销售收入税金及附加总成本费用固定成本赢利区域亏损区域盈亏平衡点 财务评价结论 综上分析，项目财务效益较好，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。 但是通过不确定分析可看出，营业收入降低会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定的风险，建议在实施过程中，采取有效措施注意防范风险。 38 社会效益分析 项目 符合国家的农村经济结构和产业结构战略性调整的方针政策，立足当地资源优势，辐射带动作用强。 对于积极实施 xxx 畜牧业畜禽良种繁育战略和推动 xxx 畜牧业经济快速发展，增加农民 收入和地方财政收入，促进农民脱贫致富奔小康，均具有重要的战略意义。 项目单位与农户利益联结机制 项目单位通过“公司 +基地 +农户”等经营管理模式，以加强企业和农户间的利益联系，建立利益共享、风险共担、长期稳定的利益联接机制，使农户最大限度地分享畜产品加工、流通等环节的利益，建立农民增收的长效机制。 辐射带动基地 项目的实施可以带动 优质杂交 肉羊养殖基地的发展，项目通过农户饲养，集中收购，将劳动密集型的环节留给农户，技术密集型的环节留给企业，可以使双方资 源优势互补，促进合理分工，实现双赢。 辐射带动农户 项目实施后按每个农户养殖 200 只羊计算，可直接带动农户数1000户，形成 优质杂交肉羊的产业开发基地。 环境效益分析 该项目污染物主要是羊粪、清洗消毒排放物及少量的生活污水。 对项目区的土地、植被、土壤、空气、水体不但没有污染，而且有 39 循环净化和保护的作用。 环境保护与治理措施 通过秸秆加工，饲喂 肉 羊，产生的羊粪作为机肥料进行露天堆化处理，然后再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力，可提高农作 物的产量，同时也保护了环境。 本项目有少量污水排放。 含有病原微生物的污水将通过加入消毒剂或高压灭菌处理。 一般生活污水采取污水三级处理（污水高级处理）或水的深处理，进一步除去二级处理后污水中仍含有的磷、氮、和难以用生物降解处理的有机物等。 清洗、消毒废水及少量的生活污水，经沉降、消化处理、达标后排放用于浇灌田地、林带等。 含有病原微生物的废弃物将分别通过焚烧、消毒剂浸泡、高压消毒、堆积发酵的技术方法进行无害化处理。 制定秸秆加工、贮存和使用等方面的操作规程，使其制度化、规范化生产。 场内严禁外来 人员及车辆进入加工区，谢绝参观。 工作人员，要求更换衣服、鞋、帽并按规定作好消毒。 为了随时消灭可能污染环境的病原体，场部、羊舍门口均应建立消毒设施及消毒制度。 每天对秸秆加工场地进行清扫，定期对羊舍进行清洗和消毒。 各类建筑物、草料场按照国家标准规范进行消防设计。 通过以上有效措施 的实施 ，可以确保本项目的实施不会对环境造成 不良 影响。 40 本项目存在的主要风险有疫病风险、市场风险、自然灾害风险等，在运行中要注意防范，采用应对措施，将风险降到最低限度。 疫病风险： 由于规模 大。