肉羊养殖示范基地以及产业化开发项目可行性研究报告(编辑修改稿)

肉羊养殖示范基地以及产业化开发项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

饲料费用不断上涨、北美洲恶劣天气和 澳洲持续干旱 等因素 造成美国、欧洲和新西兰等地区羊肉产量有所下降，但是亚洲和南美洲的生产依旧维持着 生产 稳定 ，为亚洲主要羊肉生产国的中国带来了巨大的商机。 近年来开发内蒙古牛羊肉资源的企业如雨后春笋般涌出，给羊肉行业带来了新的 活力。 目前，内蒙古 自治区 牛羊肉产业生产加工量已居全国前列。 根据统计数据， 截至 2020 年 6 月末，全区牲畜存栏近 亿头 (只 )，其中羊的存栏达到 8900 万只。 2020 年内蒙古肉类总产量达到 256 万吨，占全国肉类总产量的 %，位居全国第１４位，其中羊肉产量达 81 万吨，居全国第一。 目前内蒙古有销售收入百万元以上的肉类加工企业 426 家，然而尚未形成羊肉生产规模以上的企业集群，仍停留在规模小、效益低的传统产业发展阶段，产业集中度、现代化水平、综合生产能力等较低。 大多数企业尚未形成稳定的原料基地和产业链条，规模 化养殖、集约化生产、现代化加工是羊肉加工企业未来必须解决的问题。 市场前景分析 从消费结构上看，我国的肉类食品消费结构中，猪肉一直是占据主导地位。 根据国家统计局公布的数据，近几年猪肉比重一直占 65%左右，居于主导地位。 然而，随着生活水平的持续提高，消费者对肉制品的品种、结构和口味的追求开始出现越来越多样化的趋势，牛羊肉制品在肉类制品中的比重逐步提高，由 2020 年的 13%上升到 2020 年的 19%，并呈 持续 上升趋势。 2020 年猪肉产量同比增长 %、牛肉产量同比增长 %、羊肉产量同比增长%，羊肉产量增长速度明显 加快 ，趋向更加合理的产品结构 ，市场增长空间较大。 如图： 羊肉产量比重走势%%%%%2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020年份比重%羊肉产量比重 从肉类主产区分布来看， 牛羊肉主产区集中在内蒙古、山东、黑龙江、辽宁、吉林、河北等省区， 肉牛产业带牛肉产量占全国总产量的 65%以上，肉羊产业带羊肉产量占全国羊肉总产量的80%以上，进一步促进了畜产品结构的 调整 优化。 据中国肉类协会预测， 在未来的 35 年内，中国肉类总产量将达到 8400 万吨以上，猪肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为 60％、20％和 20％；肉制品加工产品量将超过 1100 万吨；国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调 整和产品优化，单一市场主导的格局将被多样化、差异化、混合品种所替代。 猪肉消费会保持绝对量的增长、相对比重的下降 ， 牛羊肉、禽肉消费的相对比重将持续上升。 各种精深加工的分部位冷鲜肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升，为生产深加工、高附加值产品提高广阔的市场空间。 在国际市场上， 2020 年 111 月，我国羊产品出口额为 万美元，同比减少 %；进口额为 万美元，同比增长%。 进口大于出口，贸易逆差 万美元。 羊肉出口目的地主要是我国香港地区、约旦和科威特，出口额合计占我国羊肉出口总额的 %。 主要出口省份为山东、内蒙古、河北、北京和湖南，出口额 占羊肉出口总额的 %。 羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口额合计占羊肉进口总额的 %。 以上分析数据表明，羊肉产品的国内 市场需求均呈快速增长趋势，国内高档羊肉产品主要依靠进口，为企业的扩大生产规模、调整产品结构、提升产品档次提供很大的发展空间。 项目产品的市场竞争优势分析 本项目所采取的技术路线经过对 以往 肉羊繁 育经验教训的总结，目前已形成成熟、稳定、简便的特点，培养了相关技术、管理人才队伍，养殖繁育环节基本不会有管理 和 技术压力，能保障正常生产。 另外 **公司在羊肉产品的生产、加工、研发、销售方面也具备了基本成熟的运营模式。 生产加工方面 以澳洲分割标准生产西式精分割系列产品，填补了国内同类产品的空白。 拥有 目前亚洲单体生产能力 最大的羊肉精分割生产线，严格采用澳洲标准进行分割，已经通过 ISO900 ISO1400 HACCP 认证体系。 对于 **公司所定位和主打的西式精分割类产品主要竞争对手 是澳洲进口产品，但价格比 **公司 产品高出近 40%以上，部分国内企业间断性 的生产 及其 质量 的 不稳定 性 短期内尚不 形成有效的竞争。 以烧烤涮类产品为主的普通羊肉制品是目前国内市场的主打产品，市场竞争无序，鱼龙混杂，是竞争非常激烈的领域，但这一领域并不是 **公司的主要销售领域，拟以差异化策略避开恶性竞争。 销售策略、方案和营销模式 本项目生产的育肥羊主要向 **公司销售，基地对外销售主要是每年 1 万余只的繁育母羊。 由于 母羊销售目的是示范带动农户繁育肉羔羊，因此对繁育母羊的销售以 优惠的价格提供给饲养户，使农户投入减少、风险降低，以便顺利、迅速 开展产业化开发经营。 育肥羊的消化是靠加工产品的推广销售，因此 **公司的营销模式、销售策略对本项目的生产运营至关重要。 **公司的市场开发通过不同产品结构、产品档次和各类营销模式的组合，主要以开发中高端市场为主、兼顾低端市场为辅的营销战略，主导产品整体定位于西式精分割产品，根据其未来三年的营销规划，其产品结构由 30%的高端 产品、 50%的中端 产品、 20％ 的 低端 产品，以低端产品支撑销售量、以中高端产品获取利润。 产品 价格策略： 高档酒店西餐产品低于国外进口产品 40%、 高于国内同类产品 10%－ 20%；大型超市、大卖场 等零售市场中半成品及特色产品高于潜替代产品 30%以上（暂时无羊肉同类产品），大众类普通消费产品 比竞争产品持平或略高。 品牌战略 ：以 品牌建设为主，着力打造高端西式产品专业形象。 在 目前 拥有的 “某 *”和 “**”两个品牌 中 ，以 “某 *”品牌推广高端西式和中端半成品、特色产品，以 “**”品牌推广低端产品及中式系列产品。 以形成不同产品结构之间既有差异又有联系。 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 **公司产品所面临的主要风险是原材料的供应保障和西式精分割产品的市场开发程度。 中高档羊肉产品生产的第 一道重要环节就是原料羊源的品质和安全，只有优质的原料才能产生优质的产品。 然而由于国内肉羊产业开发的不系统性和短期性，导致了国内优质肉羔羊普遍短缺的局面，无法满足对高端产品的生产加工要求，因而导致主要依靠进口来弥补国内高档羊肉产品的需求空缺。 目前国内尤其京津塘环渤海区、长三角、珠三角等经济发达地区的高端羊肉产品主要由澳洲进口的产品所覆盖，国内生产企业主要集中在以涮羊肉、羊肉串、冷冻肉为主的低端市场开展激烈竞争，使得众多企业面对日益残酷的市场竞争叫苦连天，企业利润逐年下降，生存环境变得异常严酷。 第六章 建设方案 防 范和降低风险对策 **公司实施本项目的根本目的 是努力降低上述原料风险和高档市场开发风险。 本项目的运营实施，不但形成 **公司稳定和可靠的优质羊源供给基地，而且通过示范带动作用使更多的农牧户走上肉羊养殖道路，成为 **公司优质原料基地。 在原料和产品质量保障的前提下，针对高端市场进口产品垄断的市场格局，主要采取差异价 格、树立品牌、精确管理、个性化服务、优化产品结构、文化融入等营销 手段的灵活组合，逐渐获得客户的认可从而逐步替代进口产品，成为国内中高档市场的中坚力量。 第六章 建设方案 建设任务和规模 建 造一座存栏 6 万只肉羊的标准化养殖 基地 ， 每年直接为 **肉业提供 7 万只优质育肥羔羊，为周边农户提供 1 万只基础母羊，通过示范带动逐步形成年出栏 20 万只优质肉羔羊的产业规模。 建设规划和布局 本项目已获得由 **县提供的 800 亩草场作为建设用地，位于某 *县西沟门乡，距 **公司东 50 公里 ，周边为耕地 **地，远离村镇等人口密集区，无工业污染和其他养殖场所。 养殖示范基地将按照 相关 专业规范，结合 种群 结构和 生产 流 中国工程咨询国际化交流社区 国际咨询网 程进行规划设计，力求布局合理、经济高效、节能减排。 在总体规划中，将全部用地划分为养殖区、配套区和 生活 区三个 部分。 在养殖区内，建有可繁殖母羊舍、羔羊哺育舍、育肥羊舍等设施。 在布局上将繁殖母羊舍分成两个部分，并将羔羊哺育舍放在中间，以缩短羔羊转场距离。 而将育肥羊舍平行分布于母羊舍和羔羊哺育舍的右侧，也可缩短断奶羔羊的转场距离 ； 配套区建有饲料加工车间、饲草库、病羊隔离舍、堆肥场和生物肥料车间 ；生活 区建有办公生活 等公用 设施。 生产技术 路线 示范基地购入 5000 只基础母羊、 50 只种公羊，通过人工授精技术进行 扩繁。 配种期为春秋两季，羔羊 6 月龄出栏。 生产指标： 基础母羊受胎率 100%、产羔率 200%、接羔成活率 98%， 产羔 公母各半。 公羔全程育肥出栏，母羔 以择优原则选留 50%用于 替换 基础母羊 种群优化 和 销售 给 饲养户 ，其余育肥出栏。 基础母羊按死亡率 1%、淘汰率 15%计算，每年更新 16%。 周转方案详见“示范基地羊群周转表”。 按上述生产指标计算，示范基地 正常生产年份 出栏 69149 只育肥羔羊，向项目区农牧户提供 10491 只母羊。 项目建设标准和具体建设内容 建设标准 养殖示范基地的建设主要以 饲草资源丰富 、 交通 便利 而又不 中国工程咨询国际化交流社区 国际咨询网 紧邻交通要道 、 水电 便利、减少污染、与村落保持适当距离、选用 开发利用价值低 土地的原则进行选址建 设。 具体按以下标准建设： （ 1）因地制宜 ： 根据当地的气候、场址的形状、地形地貌、小气候、土质及周边实际情况进行规划和设计。 （ 2）适用经济 ： 能够适应集约化、程序化肉羊生产工艺流程的需要和要求，肉羊生产 作为 一种低附加值的产业， 力求经济高效。 （ 3）按 需 选建： 根据 资源状况、产业现状、农户接受程和 **公司的实际需求按轻重缓急程度进行 建设 ，而避免盲目求规模舍效益。 （ 4） 逐步完善 ： 基本设施的建设 根据实际情况可 分期分批进行， 做到合理安排建设进度的同时也不影响生产效益。 具体建设内容 土建 本项目土建工程主要有羊舍、饲草（料）库、青贮窖、药浴池等主体工程以及办公室宿舍、锅炉房等配套设施。 羊舍地面要高出舍外地面 2030 厘米，达到平整、坚固耐用，地面应由里向外保持一定的坡度，以便清扫粪便和污水。 前墙高 米，后墙高 米，舍内走廊宽 米，地面至最高点 米，跨度 8 米。 前檐宽 米，与地面设木、砖支柱。 棚舍部分 中国工程咨询国际化交流社区 国际咨询网 应尽量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦或用煤灰锤顶。 前墙与棚间冬季覆膜，后墙离地 米（下沿）设窗户，冬季封死；前墙设 米宽的门（或栅栏），冬季设保温门。 每 间舍最高点要设一个可开关的换气孔，用于调节舍内空气质量与温度，建设方法同住宅烟囱。 土建工程详见下表： 表 61：土建工程构成清单 序号 建构筑物名称 单位 工程量 序号 建构筑物名称 单位 工程量 1 种公羊舍 M2 75 9 配种及检疫站 M2 200 2 繁育羊舍 M2 30000 10 办公室及宿舍 M2 1200 3 育肥羊舍 M2 16000 11 有机料处理场 M2 4000 4 隔离杨舍 M2 200 12 供水站 M2 150 5 饲草（料）库 M2 5000 13 变 电站 M2 150 6 运动场 M2 120200 14 锅炉房 M2 150 7 青贮窖 M2 6000 15 围栏 M2 15000 中国工程咨询国际化交流社区 国际咨询网 8 药浴池 M2 24 16 门卫 M2 50 设备 本项目购置设备主要有饲草加工、配种及检疫、运输车辆、办公及生活配套设备等，详见 62： 表 62：设备购置清单 序号 设备名称 数量 序号 设备名称 数量 1 饲草加工机组 4 套 8 办公用车 1 辆 2 青贮切割机 6 台 9 工器具 1 套 3 配种设备 1 套 10 四轮拖拉机 2 台 4 检验检疫设备 2 套 11 运输汽车 2 辆 5 繁育羊舍 1 套 12 送变电设备 1 套 6 育肥羊舍 1 套 13 供水设备 1 套 7 办公电脑 5 台 14 锅炉及配套设备 1 套 种羊购入 本项目拟购入 5000 只小尾寒羊基础母羊、 50 只杜泊种公羊。 实施进度安排 本项目建设期一年，计划于 2020 年 9。