日处理100吨鲜奶扩建建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

日处理100吨鲜奶扩建建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

；同时电讯事业发展迅速，目前已拥有国际国内最先进的通讯网络。 本行业及关联产业发展现状 世界乳制品的产量自 20 世纪 90 年代以来，处于一个平稳发展的时期，基本维持在 5 亿吨以上，发达国家的乳制品产量占世界乳制品总产量的 50%以上。 近几年我国乳制 品行业也是发展迅速， 1998 年 2020 年平均每年以 33%的增长率递增。 截止到 2020 年上半年，我国乳制品行业产量达到 4248218 吨，比 2020 年同期增长 %。 可以预测今后 510 年内，中国乳制品的发展速度将在 10%以上。 预测 2020 年，中国人均乳制品产量将由 2020 年的 千克发展到 30 千克，增长 倍。 目前，世界人均年消费乳制品 100 公斤 ，而我国只有 9 公斤 左右，不足世界平均水平的十分之一，近几年中国乳制品工业虽然发展较快，但生产水平和产品质量仍然不能满足国内的消费需求，每年进口数量相当大。 新疆是全国的畜牧业大省，而塔城又是新疆的畜牧业重地，是畜 23 牧业资源极其丰富的地区，但截止目前为止，仍没有一个属于本地区的名牌产品。 ****************自成立以来，一直在探索一条适合本地特色的乳业名牌产品的发展道路，四年以来，在奶源质量、 成品质量、成本控制方面总结出了一套行之有效的管理办法，奶源基 地范围不断扩大，奶源数量由每天不超过 5 吨，已达到每天 20 吨，预计2020 年可达到每天 100120 吨，因质量过硬，产品一直处于供不应求的状态。 由于受奶源和生产能力的制约，公司一直无法完成客户单位的供货量。 2020 年截止目前为止，市场需求已超过 1000 吨 /月。 项目建设条件优劣势分析 、资源、市场、科技、基础设施条件 新疆维吾尔自治区是全国五大牧区之一，水土及草场资源丰富，是发展畜牧业的潜力和优势所在，自治区党委和政府非常重视畜牧业的发展，制定了如奶价直补、 1000 万元三年期优惠利率贷款、建立畜牧业发展基金等多项促进畜牧业发展的优惠政策。 采取了一系列有效措施，切实把畜牧业发展作为新疆的优势产业，同时，党中央也高度重视新疆农业和能源的开发建设， 2020 年发展规划中，计划将我区建设成国家级畜 牧业基地，在国家实施的西部大开发战略中，对新疆的经济发展给予倾斜。 在产业布局、基础建设、信贷、对外开放等方面，给予更多的支持。 这为新疆畜牧业发展开辟了广阔的前景。 海川乳业 公司进入乳业时间较短，但起点高，起步快，仅仅 24 三年的时间就分别在伊犁察县、乌苏、塔城、阿克苏温宿奶源充足的地方建成了四个厂。 伊犁察布查尔县乳业原为我公司的全资子公司， 2020 年 12月正式组建有限责任公司，是察布查尔县的重点龙头企业。 拥有两条合计年产 3000吨奶粉的奶粉生产线。 乌苏海川乳业成立于 2020年 6 月，拥有一条年产 1500 吨奶粉的 奶粉生产线及一条日处理 100 吨鲜奶的国际标准鲜奶生产线，为乌苏地区重点龙头企业。 塔城海川乳业成立于 2020年 6 月，拥有一条年产 1000 吨奶粉的奶粉生产线 及一条日处理 30 吨鲜奶的国际标准鲜奶生产线。 温宿海川乳业成立于 2020 年 8 月，为国家重点农业产业化龙头项目，目前拥有一条年产 5000吨奶粉的奶粉生产线。 公司主要产品有塔里木牌全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。 生产销售情况良好，2020 年度产销量 7800 吨 ,其中工业奶粉 2800 吨 ,液态奶 5000 吨 ,实现年销售额 9150 万 元。 公司现有员工 800 余人，其中大专以上文化程度的专业技术和管理人员占 30%。 形成了一个集技术开发、市场营销、现代化管理人才为一体的，具有很强凝聚力和战斗力的团队。 乳和乳制品市场的波动是制约乳制品加工厂生产的主要因素，有效的解决方案是投资建设和完善全区的市场销售体系，这 25 样可有较稳定的销售市场。 另外乳品厂加工的超高温杀菌、无菌灌装的灭菌奶保质期可达 6 个月，乳制品市场若有波动， 6 个月的保质期可以起到缓解作用；还有开发新的乳制品，也是抵御乳和乳制品市场波动风险的有效措施。 海川乳 业有限公司自成立以来，一直在探索一条适合本地特色的乳业名牌产品的发展道路，四年以来，在奶源质量、成品质量、成本控制方面总结出了一套行之有效的管理办法，奶源基地范围不断扩大，奶源数量由每天不超过 5 吨，已达到每天 20吨，预计 2020 年可达到每天 100120 吨，因质量过硬，产品一直处于供不应求的状态。 26 第四章 市场分析与销售方案 市场分析 项目产品市场供求现状及前景分析 由于国际金融危机背景下的进口奶粉价格一路走低，目前到岸价只有 /吨；去年三鹿奶粉事件的发 生，造成消费者对国内奶粉消费信心不足，从而影响到其他乳类产品销量也随之减少，市场元气大伤； 春节后，各种商品在一段时间里均进入滞销期这几大因素的影响，我区乳品加工企业，尤其是奶粉生产企业，正面临前所未有的困难。 据不完全统计，目前我区已滞销积压奶粉 6000余吨，按照进口奶粉到岸价推算，自产奶粉每吨亏损 3000－ 5000 元，因此部分奶粉生产企业停产意愿强烈，更多企业减量生产，以至在鲜奶收购中普遍存在降低收购价格、限收、拒收、停收、提高标准、压级压价的行为。 液态奶生产企业产品利润空间基本未变，只是销量有所降低， 同期相比约平均下降 15％；乳品加工企业给集中挤奶的规模牛场鲜奶收购价价格在 ；给散养农户的鲜奶收购价格比规模牛场低。 考虑到全国奶牛养殖现状和趋势以及饲草料等原材料必然呈上涨走势。 因此，现在的牛奶价位仍会有所上升，预计很快会上升到 3 元 /kg以上（见下表）。 27 产品市场销售价格预测表 地区 类别 国内 区内 成母牛（元 /头） 现状 8000～ 10000 6000～ 8000 预测 10000～ 14000 10000～ 15000 鲜牛奶（元 /千克） 现状 预测 新疆牛奶价格低、奶资源丰富是区外大型乳制品生产企业进军新疆的一个重要因素，同时这也给新疆本土乳制品企业的发展带来了商机和挑战。 全疆有 110多万头奶牛，年产牛奶近 80万吨，变成商品的却不足 20%。 随着经济持续健康发展，居民生活水平提高，以及工业化进程的加快，城镇居民人口正快速增加，牛奶的消量将会持续稳定地增长。 牛奶需求量的增加，必将带动养牛业 和乳品加工业 的飞速发展。 项目产品的市场竞争优势分析 本项目为乳品加工项目，其产品有乳蛋白粉，产品的消费对象主要是国内食品加工企 业。 本项目生产的 1200 吨乳蛋白粉产品只能取代部分植物蛋白在食品加工的使用。 因此，本项目的乳蛋白粉产品不存在市场销售问题。 乳清粉产品的消费对象主要是国内配方奶粉加工企业。 国内配方奶粉市场总容量有望在 2020 年达到 120 万吨，其中配方奶粉约占 55%，对乳清粉的需求量为 30 万吨。 由于我国在五年后仍不可能大规模地生产奶酪，则乳清粉的需求来源主要还靠进口。 28 新疆目前拥有 5 个较大型的奶粉（配方奶粉）加工厂，年需求乳清粉约 9000 吨，也完全依靠进口供应。 本项目生产的 500 吨乳清粉，也只能替代很少的进口，甚至不能满足新 疆市场需求的5%，因此，本项目的乳清粉产品不存在市场销售问题。 海川乳业 公司现有员工 800 余人，其中大专以上文化程度的专业技术和管理人员占 30%。 新产品研发能力强， 生产工艺和设备先进，基础牛群充足，生产的牛奶质优价廉，具有较强市场竞争能力，市场风险小 ，必将在乳品行业占领一席之地，具有很好的发展前景。 市场风险分析 近 两年，国内乳制品及牛奶价格以较低价位运行，乳品企业为降低成本，在收奶环节制订高标准，导致大量牛奶被拒收，已严重挫伤了奶农及奶牛场的养牛积极性，倒奶、卖牛 等现象时有发生，导致奶源紧张，对奶牛业的发展造成了巨大损失。 因此乳品企业、奶牛场、养殖户还需要采取切实可行的措施结成利益共同体，不人为压级压价，解决旺季鲜奶供不应求，淡季无人收奶的局面，真正做到双赢或多赢，促进奶牛业健康发展。 乳品企业还应在市场培育，引导消费，开发新产品，建立贮存和运输冷链等方面采取一系列措施，扩大市场占有率，增加销售量。 29 养殖及乳品企业在防疫检疫，提高奶牛单产，降低牛奶生产成本，严防 三聚氰胺 、重金属、抗生素残留超标等方面积极采取ISO9000系列质量认证， HACCP危险分析与关键控制点认证和ISO14000 环境管理体系认证，建立绿色食品质量标准体系和质量检测体系，实施绿色名牌战略，大力推广绿色食品生产技术，生产绿色食品。 30 第五章 建设方案 产品方案和建设规模 建设规模：在原有日处理 30吨鲜奶生产线的基础上，新建主厂房 800平方米，购买日处理 70吨鲜奶生产设备一套，使生产能力达到日处理 100吨鲜奶，年加工生鲜奶。 产品方案：该项目主要以从周边 县（市）购买生鲜奶进行深加工为主，主要产品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。 产品全部销往国内大型企业，有代表性的客户有：伊利乳业、蒙牛乳业、四川新希望集团等，产品销售前景广阔。 建设规划和布局 总平面布置的原则 结合厂址部分自然条件，按照生产确定平面布置原则如下： （ 1) 满足生产要求，流程合理； （ 2) 本着节约用地的精神，根据运输、消防、卫生、绿化等要求，合理地确定场地面积； （ 3) 在满足生产、运输及消防的要求下，进行场区绿化与美化； （ 4) 适应场内外运输，线路短捷顺直； （ 5) 符合《建筑设计防火规范》 GBJ1687。 31 根据上述原则，确定厂区建筑走向坐北朝南，从南向北依次为原料场地、库房、生产厂房、办公室。 厂内外运输 厂 内 外运输包括以下 两 个方面： 生鲜奶 的运入， 产品的 运出，基本上采用公路运输。 项目建设标准 和产品标准 本项目 新建 主厂房 800平方米， 砖混结构，平面尺寸为 20米40米。 购 买日处理 70吨鲜奶生产设备一套， 使生产能力达到日处理 100吨鲜奶， 年加工生鲜奶 2万吨 的水平。 主要产品有塔里木全脂奶粉、全 脂酸奶专用粉、脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。 生产技术方案及工艺流程 项目采用国际先进的加工技术，确保工艺稳定可靠、经济合理和安全运行。 工艺流程： 牛奶接收线（牛奶拉运 —— 澄清槽 —— 板式冷冻机 —— 牛奶贮存罐） —— 平衡罐 —— 牛奶加工生产线（高速离心净乳机 ——接存管 —— 管式超高温灭菌机 —— 牛奶贮存罐 —— 灌装机）—— 装箱输送。 生鲜牛乳采用国家标准 GB6914— 86《生鲜牛乳收购标准》 32 其内容如下： a. 收购的生鲜牛乳定义：收购的生鲜牛乳是指正常饲养的无传染病和乳房炎 的健康母牛乳房内挤出的常乳。 b. 收购的生鲜乳的质量要求 理化指标 项目 指标 脂肪 % ≥ 蛋白质 % ≥ 密度（ 20C） ≥ 酸度（以乳酸表示）， % ≤ 杂质度， PPM ≤ 4 汞 PPM ≤ 六六六、滴滴涕， PPM ≤ c. 感官指标，正常牛乳应为乳白 色或带微黄色，不得含有肉眼可见的异物，不得有红色、绿色或其它异色。 不能有苦、咸、涩的滋味和饲料，青贮、霉等其它异常气味。 d. 细菌指标 收购牛乳细菌指标计有下列两个，每个均可采用。 采用平皿细菌总数计算法，按下表。 每亳升内细菌总数分级指标进行评级；采用美蓝还原褪色法按表 3 美蓝褪色时间分级指标进行评级。 两者只许采用一个，不能重复。 33 分级、级 平皿细菌总数分级指标，万个 /ml Ⅰ ≤ 50 Ⅱ ≤ 100 Ⅲ ≤ 200 Ⅳ ≤ 400 分级、级 美蓝褪色时间分级指标 Ⅰ ≤ 4h Ⅱ ≤ Ⅲ ≤ Ⅳ ≤ 40min 信息网络建设 ，在发达国家中，动植物检验、畜产品检验、畜产品加工销售等均用计算机管理。 这些大量的信息是通过公共网或局域网实现共享的。 鉴于乳品厂尚未建立局域网，本项目拟在乳品厂设立小局域网，配备服务器及交换机，将日加工量、乳脂肪含量、乳蛋白量、乳糖量等输入计算机内，定期进行汇总、分析指导生产。 ；如上海出版的 DS2020，主要是在 Dairy Star 早期版本基础上开发的软件，又如美国的动物营养软件等。 建立乳品加工厂信息系统，做到科学决策、科学生产。 乳品加工厂的信息网一般应具备如下内容，即（ 1）物流系统；（ 2）资金系统；。