扇贝、鲍鱼、海胆、海参底播养殖项目可行性研究评估报告(编辑修改稿)

扇贝、鲍鱼、海胆、海参底播养殖项目可行性研究评估报告(编辑修改稿)内容摘要：

0 m2建筑具体如下： 序号 建筑物构造物名称 层数 占地面积（ ㎡ ） 建造物构造物面积（ ㎡ ） 结构形式 建造物构造物 长宽高（ m m m） 建设造价元 /㎡ 总投入资金 1 码头 无 500 500 混凝土 50 10 2 3000 150 万元 2 冷藏库（ 制冰厂 ） 1 600 600 混凝土 120 10 3 2020 120 万元 3 办公大楼 3 300 900 混凝土 20 15 9 2020 180 万元 4 职工宿舍 5 300 1500 混凝土 20 15 15 2020 300 万元 5 公用厕所 1 100 100 砖混 10 10 3 1000 10 万元 6 干货制造厂房 1 2400 2400 混凝土 120 10 3 1400 336 万元 7 场内道路 无 2400 2400 混凝土 400 6 1400 336 万元 8 育苗池 1 800 800 混凝土 1000 600 48 万元 建筑一览表 （三） 结论： 通过对项目的预选厂址从水文条件、交通条件、地质条件以及生活配套设施等众多方面的评估，我们得出该预选场址符合建设与生产条件的要求，可以进行生产建设。 18 六、 工艺、技术、设备和工程设计方案评估 （一） 技术来源及特点 该养殖技术主要来源于山東東方海洋科技股份有限公司多年从事海产养殖的相关 成熟 经验以及海南大学海洋学院的相关技术支持，它具有较高的技术先进性、适用性和经济性相关特点。 （二） 工艺流程 生产工艺流程图 饲 养初 加 工 （ 干 货 ）捕 捞清 洗冷 藏销 售运 输运 输有 两 位 专 职 技 术 人 员 负 责 此 环节 从整个生产工艺流程我们可以看出，在我们最后的产品分为干货、冷冻品两大类，其中具体操作过程如下： 1．育苗：育苗时间在 10 月下旬至 11 月上旬之间完成。 一般放置规格 3—4厘米的苗种，前期每层放贝苗 25—30 个，随着贝苗不断长大，中期每层放苗14—16 个，后期每层放 5—7 个为宜。 安排在室内或 大棚 里进行，以防止风吹和日晒 2．饲养：每天定时投放饵料且适时清除养殖笼上的杂物，防止 贻贝 、杂藻附着。 在养成期间 ，要适时换笼，一般一个养殖周期要倒换 3 次笼，第一次在分苗养成的当月 10 月上旬，第二次在翌年的四月中、下旬，第三次在翌年的 10 月19 上旬。 同时，随着虾夷扇贝的生长，要及时增加浮力，严防架子下沉，以免造成虾夷扇贝的死亡。 3．捕捞：以海底捞网方式捕捞 4．清洗：在库房内将扇贝进行清洗为冷藏运输与制造干货做准备。 5．初加工：晒制与烘干海产品制成干货便于储存、运输、销售。 6 销售：分为在水产中心进行挂牌销售与酒楼促销等两大类。 （三）生产设备选型 生产过程中所需设备如下： 序号 设备名称 型号 主要参数 计量单位 数量 设备来源 总投入价格 利用原有 国内制造 进口 合作制作 1 渔船 无 排水量 艘 3 ˇ 30 万元 2 运输车 东风 载货量 辆 5 ˇ 150 万元 3 饲料机 无 产量 台 6 ˇ 3 万元 4 养殖箱 无 单位面积 6 ˇ 20 万元 5 制氧机 耗电量 套 5 ˇ 3 万元 6 冷库 耗电量 台 2 ˇ 10 万元 7 烘干机 耗电量 台 2 ˇ 30 万元 设备 一览表 此类设别在国内市场上简单易得，无需进口无特别要求。 （四） 项目组成与厂房设计 1． 项目组成。 根据项目流程，我们大体可以把项目分为养殖、初加工、销售三环节和鲜活品与干货两大类。 2． 厂房设计。 整个厂房 建筑面积为 7400 m2（详情见第六部分设备一览表），厂房的预期设计均已设备安防以及工作流程顺序设计而成。 （五） 结论 随着海洋科学技术的发展现在海产养殖技术已经非常成熟且東方海洋科技股份有限公司已有多年生产经验以及海南大学的科学技术支持，使得项目的生产技术切实可行，该项目可以进行实际生产。 20 同时该项目的操作流程设计合理，非常适合该海产养殖的工作要求，因此从项目操作流程的可行性 研究，该项目具有很强的实际操作能力。 该项目的所有生产设备均来源于国内商家，不存在贸易纠纷与贸易壁垒等方面的限制，因此该项目切实可行。 综合以上众多可行性研究分析，我们得出了该项目再生产技术上的切实可行，可以进行实际生产。 七、 环境保护与劳动安全评估 一、 环境保护方案 （一）项目环境保护设计依据 严格依照以《环境保护法》为依据对项目进行开发。 （二）项目环境保护措施 采取依托当地的原有 绿化 环境为主进行建设开发利用。 在建设的过程中对周边环境采用边开发边 保护的原则 进行建设。 对在建设过程中 做好合理的规划进行有序的开发 ，避免环境的二次或多次破坏。 生活污水先进行处理后在排放。 二、 资源利用及能耗分析 （一）项目资源利用及能耗标准 项目建成以后为了保护当地的生态环境我们主要能源是以电力为主， 辅以少量的柴油作为渔船驱动能源。 因此在整个营业过程中不产生任何国家禁止的污染，其营业过程中排放的废水、废渣、废弃均能满足国家排放标准，项目建成后园区内绿色工程由专业的公司统一规划建设。 （二）项目资源利用及能耗分析 每年 耗电量为 2万千瓦。 三、旅游项目节能方案 （一）项目节能设计依据 为了符合环保需求本项目主要能源为可再生能源电力为主，已达最优设计，无需节能设计。 （二）项目节能分析 无 四、项目消防方案 （一）项目消防设计依据 在施工过程中与项目的消防建设标准严格根据《 公共 消防 建设 管理制度》执行。 21 （二）项目消防措施 在公共场所内设立放置干粉灭火器、泡沫灭火器、逃生锤、设立应急指示灯和建立专门的消防管道。 定期维护检查、维护、更换消防设施。 定期举行全员、全区域消防知识讲座与演练。 （三）火灾报警系统 在 办公大楼、职工宿舍 等公共场所内设立火警警报器。 （四）灭火系统 干粉灭火器 （每个办公室配置一个） 、泡沫灭火器、 自动灭火装置与 专门的消防管道。 （五）消防知识教育 定期举行对员工进行消防安全知识教育，在园区内进行火灾演练。 五、项目劳动安全卫生方案 （一）项目劳动安全设计依据 《建设项目 (工程 ) 劳动安全卫生监察规定》 （二）项目劳动安全保护措施 在项目建设期内设立专门安全隐患排查部门定期工地检查。 在项目施工过程中严格要求施工人员佩戴好安全帽 在项目建成过后对项目进行质量检查验收。 在项目营业期间对组织专门人员对所有设施进行定期检查、维修和跟换。 六、结论 通过对该项目的环境保护与劳动安全评估，我们得出该企业在预期生产建设与生产过程中均满足我国《公共消防建设管理制度》《建设项目 (工程 ) 劳动安全卫生监察规定》 《中国食品安全生产法》等相关法律要求，该项目可以进入实际生产。 八、 企业组织、劳动定员和人员培训评估 （一） 企业组织形式 根据项目的建设规模和生产工艺流程，新建企业组织机构按照现代企业制度采用金字塔式的管理的股份有限责任公司。 设立董事会，为公司最高权力权利机构。 董事会决定公司的一切重大生产事项。 实行董事会领导下的总经理负责制，拟设总经理 1人，副总经理 2 人，具体企业组织结构图如下： 22 董 事 会职 业 经 理 人副 总 经 理 副 总 经 理育 苗 捕 捞 人 事 干 货 加 工 销 售财 务企业组织结构图 （二） 企业工作制度与劳动定员 根据养殖、加工、销售的需要，捕捞实行二班制，其余实行一班制，每一个班规定工作为 8个小时。 该项目劳动定员为 31 人 （工资福利，详情见总成本费用表） ，具体情况如下 岗位 人数 备注： 经理 3 人 一位总经理，二位副总经理 育苗 2 人 技术人员 捕捞 15 人 分为三个小组，每个小组 5 人 初加工 5 人 无 销售 2 人 无 运输 5 人 无 （三） 人员来源和培训计划 23 在该项目中除育苗人员、总经理外，其余岗位技术要求低，人员可以到人才市场直接招聘，无需培训可直接上岗，育苗人员聘请海南大学海洋学院教授担任，总经理聘请职业经理人担任即可直接上岗。 （四）结论 该项目预期企业组织形式以及劳动定员分别满足我国 《 公司法 》 与 《 劳动法 》 相关规定，且劳动分工切实可行，因此该项目可以进行生产建设。 九、 项目建设期与实施进度评估 （一）项目建设简介： 总之，初步规划 建设期为 2 年。 因 为 此项目 主要内容 为野生养殖，在项目建设之初便可开始投产，通过对同行业的比较，我们预测我们项目的投产期为 3 年且前三年的年生产能力分别为达产期的 1/ 2/ 100%。 土建施工的具体安排如下： （二）结论： 24 从项目预期实施进度表而言该项目工期安排切实合理，且具有具体建设计划，从理论上切实可行，符合正常的施工建设安排需求，因此项目建设期切实可行，可以进行投资建设。 十、 投资估算与资金筹措评估 （一） 项目总投资估算 工程费用 ： （ 1） 建筑工程费：人民币 1480 万元 （ 2） 设备及工器具购置费：设备购置费人民币 246 万元 运输费人民币 万元 （ 3） 安装工程费： 安装工程费 =设备购置费 30%= 万元 工程费用 =建筑工程费 +设备及工器具购置费 +安装工程费 = 万元 工程建设其他费用： 工程建设其他费用 =工程费用 15 %= 万元 预备费： （ 1） 基本预备费： 基本预备费 =工程费用 3%= 万元 （ 2） 涨价预备费： 基本预备费 =工程费用 10%= 万元 预备费 =基本预备费 +基本预备费 = 万元 建设借款利息： 在建设过程中向银行借款为人民币总额 500 万元借款时间为分别为 3 年 2 年每次所借金额为总额的 1/ 1/2 利率为 7% 银行借款利息 =借款金额 1/2 {（ 1+7%） 31}+借款金额 1/2{（ 1+7%）21}= 万元 在债券筹资活动中共发行债券总额为人民币 500 万元，发行期限为 4 年债券票面利息为 10%，采取复利计息一次性还本付息。 债券借款利息 =发行总额 {（ 1+10%） 41}= 万元 25 项目总投资 总投资额 =工程费用 +工程建设其他费用 +预备费 = 万元 （二） 、项目资金筹措 资金来源 自有资本金： 万元分批向国有中国银行借款总额 500 万元发行债券总额 500 万元 项目筹资方案 在项目的投资过程中所需资金总额来源于三个方面，资本金、银行借款、发行债券。 资本金主要由私募得来。 （三） 项目投资使用计划 投资使用计划 根据项目的建设进度需要在项目的建设期 2 年内，每年的投资资金分别为项目的总资金的 2/ 1/3。 借款偿还计划 项目资本金主要由市场私募得来，定价为每股 10 元，每股每年应付股息为 10%。 银行借款根据项目的建设的需要分 2 次借入，每次借款分别为借款总额的 1/ 1/2，借 款利率为 7%借款年限分别为 3 年、 2 年。 债券发行年限为 4 年每年利率为 10%， 4 年后一次还本付息。 （四） 项目财务评价说明 amp。 财务测算假定 （ 一）计算依据及相关说明 项目中所涉及利率均为结合当前市场利率与预测宏观经济未来走向预测得出。 （二）项目测算基本设定 每年借款利率为 7%、每年应付股息为 10%、债券的票面利率为 10%。 （五） 损益及利润分配估算 每年应付股息 万元。