成都熊猫万国商城有限公司关键流程报告(编辑修改稿)

成都熊猫万国商城有限公司关键流程报告(编辑修改稿)内容摘要：

交后继审计报告 1. 审计监察部对决议的执行情况进行跟踪； 2. 审计监察部根据执行情况提交后继审计报告。 支持文件目录： 1. 《中华人民共和国审计法》 2. 《中国内部审计基 本准则》 3. 《审计监察部章程》 4. 《审计监察工作规范》 表单目录： 1. 《立案申请书》 2. 《审计、监察工作底稿》 3. 《审计标识表》 尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 —— 创建高效能执行力组织 14 3. 成都熊猫万国商城有限公司地产开发流程 编号： 部门名称 流程名称 地产开发流程 层级 1 概要 地产开发管理 编号 董事会 总裁 总裁办 总工办 工程部门 预算部 成本部 招标采购部门 销售部门 财务部门 A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 公司名称 成都熊猫万国商城有限公司 密级 共 1 页 第 1 页 编制单位 签发人 签发日期 开始 组织市场调查 项目建议 组 织可研究 审批 战略规划 项目实施策略与总体建设规划 立项申报 工程报建 办理综合 验收手续 设计审核 技术指导 技术协调 组织竣工验收及资料审核 整理 前期准备 开工准备 项目管理 计划管理 质量管理 成本控制 现场记录 工程决算 提供审核 参考意见 工程预算 项目预算 审核 材料供应库房管理 项目概算 编制预算 标的编制 招标采购方案 工程招标 招标采购 提供审核 参考意见 售后服务 办 理按揭 市场推广 营销策划 销售策略 与规划 营销策划 营销策划 营销策划投资预算 收款及支付工程款 财务核算 报告 结束 参与可研 参与可研 参与可研 提交报告 组织决咨会论证 审批 融资策略 与规划 招标采购 策略与规划 成本控制策略与管控方案 建信息库 工程变更 施工 图会审与技术交底 确定代理商 销售队伍的组建与培训 客户开发 签约 设计委托 项目融资 工程阶段性财务分析 非招标采购 参与验收 参与验收 参与验收 决算报告 建信息库 征地拆迁 尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 —— 创建高效能执行力组织 15 地产开发流程节点说明 第一阶段：市场调研和项目立项 节点 C2，市场调查 1. 总裁办根据公司年度经营目标计划会同企划部进行市场调查。 2. 将市场调查结果汇总、整理和分析并及时输入电脑数据库，为企业投资决策和项目决策提供有利依据。 节点 C3，项目建议 1. 总裁办根据汇总的市场调查结果编制投资项目建议书报告。 2. 总裁办主任在规定的期限内将项目建议上报总裁审批。 （从接到任务到提交报告时间为一周，特殊情况期限 10 天内） 节点 B3，审批 1. 总裁对投资项目建议书进行审批，并签署相关意见和建议。 2. 将审批后的项目建议及时下发总裁办开始进行项目可行性研究。 （时限为：接到报告到审批三日内下发总裁办。 ） 节点 C4，组织可研 1. 总裁办收到总裁审批后的项目建议后组织进行项目可行性研究； 2. 将研究结果汇总整理，并编制成正式文件（投资项目可行性研究报告）。 3. 总裁办主任将文件提交总裁审核。 （从项目 调研到可研报告的递交时间为两周，特殊情况不超过一个月） 节点 D F J4，参与可研 1. 总工办、预算部、财务部门参与项目可行性研究； 2. 总工办主要负责技术可行性分析； 3. 预算部主要负责工程投资额分析； 4. 财务部门主要负责经济可行性分析。 节点 B5，组织决策咨询委员会论证 1. 总裁组织决策咨询委员会对项目的可研报告进行论证； 2. 论证通过后，报董事会审批。 尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 —— 创建高效能执行力组织 16 节点 A5，审批 1. 董事会根据总裁提交的项目可行性研究报告和论证结果对项目进行审批； 2. 审批通过后，各部门分别开展相应工作。 第二阶段：项目前期规划准备阶段 节点 C6，战略规划 1. 总裁办根据项目方案制定公司的战略规划； 节点 D6，项目实施策略及总体建设方案 1. 总工办根据项目方案制定具体实施策略； 2. 总工办根据项目实施策略拟定工程总体建设方案。 节点 I6，销售策略与规划 1. 销售部门根据项目的综合情况制定相应的销售策略； 2. 根据制定的相关策略进行相应的规划及其他各项准备工作。 节点 I9，营销推广策划 1. 根据销售策略和市场特点制定销售推广策划方案； 2. 根据制定的策划方案作好各项实施推广和广告公关的准备活动。 节点 D8，立项申报 1. 总工办到相关行业主管部门办理立项申报手续，确保项目的开展。 节点 D9，工程报建 1. 总工办根据立项审批及项目总体建设规划办理工程报建手续。 节点 F6，项目概算 1. 预算部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目概算。 2. 依据项目估算，制订融资方案。 节点 J6，融资策略与规划 1. 财务部门根据项目方案制定融资策略与规划，并组织落实； 2. 及时将融资情况通知总裁、各相关总监、总裁办，以开始安排项目设计。 节点 J7，投资预算 1. 财务部门根据项目概算以及项目融资的具体情况确定投资预算总额。 尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 —— 创建高效能执行力组织 17 第三阶段：施工前准备 节点 D10，设计委托 1. 总工办根据项目总体建设规划，结合融资情况自己（或委托）进行项目整体方案设计。 2. 整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，委托设 计院进行施工图设计。 节点 E6，施工前准备 1. 工程部门接到立项审批通知后，按照立项手续进行情况进行施工前的各项准备工作。 节点 F7，预算编制 1. 预算部根据设计图纸，编制项目预算。 2. 对项目预算进行审核，审核后，编制工程标的。 节点 F10，编制标的 1. 预算部根据审核后的项目预算编制标的。 2. 编制标的后，招标部门开始准备工程招标工作。 节点 H11，工程招标 1. 招标采购部门依据政府的各项规定开始进行工程招标。 2. 严格按照国家的规定程序选择工程承包商。 第四阶段 工程施工管理阶段 节点 E13，工程项目管理 1. 工程部门在确定了承包商后，在施工实施中进行工程项目管理。 2. 工程项目管理包括：计划管理、技术管理、质量管理、成本控制。 3. 按照工程项目进行程序，及时通知预算及招标采购部门进行结算审核和甲供采购。 节点 H14，材料供应 库房管理 1. 招标采购部门根据工程进度计划进行甲供材料供应管理。 尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 —— 创建高效能执行力组织 18 2. 办理甲供采购的材料和 设备的验收、库房管理和结算手续。 3. 及时将采购情况通知工程部门。 节点 J13，支付工程款 1. 财务部门按照预算部和各级领导签字确认的拨款单向工程承包商支付工程进度款。 节点 D13，设计变更 1. 总工办根据工程施工的实际情况和公司的具体需要进行设计变更。 节点 D14，技术指导、技术协调 1. 总工办对施工过程进行技术监督和指导； 2. 总工办对需多部门或单位合作解决的工程技术问题开展相关的技术协调工作。 节点 J14，工程阶段性财务分析 1. 财务部门定期对工程 项目进行阶段性财务分析。 第五阶段 竣工验收和决算 节点 D15，组织工程验收及资料审核 1. 总工办在工程结束后组织进行竣工验收； 2. 验收合格后组织进行工程竣工资料审核。 节点 F15，工程决算 1. 预算部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。 节点 D1，组织综合验收 1. 总工办负责组织进行综合验收。 第六阶段 销售和售后服务 节点 I11，市场推广 1. 销售部门进行市场推广工作。 2. 根据营销计划组织销售准备工 作。 尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 —— 创建高效能执行力组织 19 节点 I13，签约 1. 销售部门根据营销计划客户开发和销售工作。 2. 依据销售情况指导客户付款。 3. 将客户资料登记备案，以便进行售后服务工作。 节点 J13，收款 1. 财务部门收取客户的交款。 节点 I15，售后服务 1. 销售部门根据销售客户记录，进行售后服务工作。 2. 征求客户意见，不断改进售后服务。 尊严源自品质 成功源于合作 成都熊猫万国商城管理咨询工程 —— 创建高效能执行力组织 20 4. 成都熊猫万国商城有限公司工程项目管理流程 编号： 部门名称 流程名称 工程项目管理流程 层次 1 概要 工程项目管理 编号 建委 总裁 工程总指挥 财务部门 成本部 预算部 招标采购部门 总工办 工程部门 监理单位 施工单位 A B C D E F G H I J K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19。