工作分析与组织设计期末试卷(编辑修改稿)

工作分析与组织设计期末试卷(编辑修改稿)内容摘要：

10:30 分通报店检情况，安排整改工作。 13:40 分准备第二天客人用品。 14:00 分落实报修情况。 1 16:30 分汇报当日接待情况，准备第二天晨会内容，安排夜 班工作。 基本信息 职位名称 客房部库管 职位编号 编制日期 2020 年 6 月 所属部门 酒店客房部 工作关系 直接上级 客房经理 直接下级 无 岗位要求 性别 男女不限 自然条件 身体健康、相貌端正 教育背景 高中及以上学历 工作经验 一年以上库管从事库管工作经验。 岗位职责叙述 熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。 对入库材料做到三不入： （一） 劣质材料不入库。 （二） 数量不清，质量不足不入库。 （三） 不能使用的机具、用具不入库。 对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。 每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。 各种消耗材料的发放，必须要有项目经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。 各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。 树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消 结合”的原则，杜绝火种。 禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。 常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、及时购进不能影响正常生产。 认真协助收料员搞好各种材料的收量工作。 经常保持库内、库外的环境卫生。 客房部库管工作流程 部门 客房 工作项目名称 库管员每日工作流程 工作承担者 客房部库管人员 工作项目程序 7： 30 分换制服、带名牌、整理仪容仪表，准备上岗。 7： 35 分查看交接记录，了解情况。 7： 40 分携带会议记录本，准备需解决，通报问题，准时进入晨会地点 ，来参会者见面，问“早上好”。 4/、 8:00 分晨会。 8:20 分检查库房工作。 10:00 分接受经理检查。 10:30 分通报店检情况，安排整改工作。 13:40 分准备第二天客人用品。 14:00 分落实紧缺物品情况。 1 16:30 分继续工作。 基本信息 职位名称 客房部收银领班 职位编号 编 制 日期 2020 年 6 月 所 属 部门 酒店客房部 工作 直接上级 客房部经理 关系 直接下级 无 岗位要求 教育背景 大专以上学历 性别 男女不限 工作经验 一年以上的收银工作经验 必备知识 基础知识 基本商务礼仪 办公软件 掌握和熟练运用开龙、 OA 、 OFFICE等 服务话术 按收银员话术服务内外客户 资金安全 真假货币的识别、保证资金的安全、完整 开龙使用 开龙收款、核销 票据管理 保证欠款、借条，支票的完整 记账 每日登记现金日记账和银行日记账 购物卡管理 做好购物卡进销存工作，保证其安全和准确 岗位职责叙述 具有财务大专以上学历和 会计 证，具有多年合资企业收款员工作经历。 2． 廉洁自律，认真负责，细致谨慎，诚实可靠，有安全意识。 3． 掌握 酒店财务 制度、收款政策规定、执行外币兑换政策规定。 4． 掌握前台、餐厅收款程序与标准，掌握电脑的操作程序。 5． 掌握前台、餐厅收款各环节间的关系，及时发现问题并解决问题。 6． 有中级以上英语水平，有良好的沟通能力； 7． 具有较强的组织能力、培训能力；检查员工纪律，做好 员工思想工作。 8． 完成上级分配的其他工作。 服从财务经理的安排，督导收款员按酒店收款政策和收款程序与标准，做好餐厅、前台收款工作。 安排收款员的班次与工作，检查员工的考勤，检查员工的仪表仪容和日常工作的准备情况。 1督导收款员的工作，严格执行财务制度，执行收款程序与标准。 1负责前台收款结算与前台服务、餐厅收款结算与餐厅服务工作的协调，处理结算中出现的疑难问题。 1配合应收会计解决挂账工作中的问题，负责应收款账单复核工作。 1负责审查由 成本控制 退回的店内员工工作餐签单和宴请签单中发现的问题，对不应计入 成本 费用的签单转入应 收款及时追收。 1对跑账或缺少账单等问题，要查清原因，追究责任，并为信贷部门提供补充凭证，尽快追回账款。 1按规定要求，协助电脑房随时更改 餐饮 菜单 牌价。 1负责前台及餐厅收款机、税务发票机、 POS 机、电脑打印机的维护与保养。 1有效管理和控制周转金，做到每笔业务出入库签 字手续齐全。 每日负责收发前台、餐厅备用金，负责锁在保险柜内，经常检查收款员的备用金状况，并将结果上报，对短款情况及时处理，不准以长补短。 1每日审核折扣账单、宴请帐单、挂帐帐单，并查明原因；账单总金额是否与报表相符；是否有 前厅 、 餐厅经理 签字。 正确执行信用卡、支票付款审核流程。 2正确执行餐厅挂房帐、前台转帐流程。 2审核海鲜销售、燕鲍翅销售、酒水销售、迷你吧销售。 2对前台早餐券发放进行监督；管理客房压金，与压金单、入住登记表进行核对；随时了解客人延房情况，并及时加收客人压金。 2对餐厅、前台帐单、发票、收据进行登记管理，正确使用。 2编制并执行 培训计划 ，定期考证收款员，并向上级提出对员工的奖惩建议。 客房部收银员工作项目程序 部门 客房 工作项目名称 总台收银员每日工作流程 工作承担者 总台收银员 工作项目程序 7： 30 分客房收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由客房收银领班监督执行，并编排报表。 7： 40 分银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 8： 00 分领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单 及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 8:30 检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 9:00 分分员工用餐 10:00 分查阅客房收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 部 领班 岗位职责描述 基本信息 职位名称 客房部领班 职位编号 编制日期 2020 年 6 月 所属部门 酒店客房部 工作关系 直接上级 客房经理 直接下级 客房部服务员 岗位性别 男女不限 自然条件 身体健康、精力充沛 仪表大方，待人接物得体 性格开朗，合作意识强 保密意识强 要求 责任心强 教育背景 大专及以上学历（酒店管理专业优先） 工作经验 具有 3 年以上在酒店客房部管理经验。 熟悉客房部的各项工作及工作流程。 了解客房部的工作流程，并能认真的贯彻执行。 能与客房部经理密切配合，完成宾客的服务要求。 专业知识 了解酒店客房部各一线岗位的工作内容及标准 了解常见的污子处理方法 了解酒店常见的问题处理方法 关键能力 酒店客房部各一线岗位的工作内容及标准的理解及运用能力。 培训传授的能力。 一定的统筹安排能力，较强的沟通协调能力。 岗位职责叙述 绝对服从上级领导的安排并保质保量的完成任务。 按照工作的需要及时安排楼层员工的上班时间，保证准确、合理调配。 定期组织员工培训，从加强员工技能和服务意识培训，实行培训考核互动机制，提高从业人员的核心能力。 根据区域卫生计划，严格检查卫生计划落实情况，提出不足和整改措施。 工思想动态，提高个人管理能力。 定期与员工沟通，了解员 工思想动态，提高个人管理能力。 积极协调客人所需，保证满足客人的需要。 了解准确的房态情况，及时跟办有关客房的维修、物品赔偿、客遗有关事宜。 保证客房卫生质量。 人事权限 本部一线人员的初始，录用建议，转正考核提请权、下属晋升提名权 本部人员奖惩权，本门内部人员调配建议、知悉权 权力关系 财务权限 部门月度预算建议及知情权、部门物料申领提请权 50 元以下部门物品采购审批权 100 元以下部门物品买卖审核权 其他权限 客房部服务员工作流程 部门 客房 工作项目名称 领班人员每日工作流程 工作项目程序 7： 407： 55 分到主管处报到，领取楼层的房卡及钥匙 ，并就当天的房间总数进行人员分派，写好派工单。 7： 508:00 分在指定地点与主管仪器检查当日所有员工的仪容仪表，记录迟到员工的情况，奋发派工单，参加晨会。 9： 00 分员工去用餐。 9:30 分用餐完毕。 10:00 分迎接店检。 13:00 分查房和督导服务员工作。 13:30 分继续检查已经打扫好的房间。 14:30 分卫生不合格者按扣分制度执行。 16:30 分手机楼层卡，钥匙，填好房太表，交给主管。 部 收银员 岗位职责描述 基本信息 职位名称 客房部收银员 职位编号 编 制 日期 2020 年 6 月 所 属 部门 酒店客房部 工作关系 直接上级 客房部收银领班 直接下级 无 岗位要求 教育背景 高中以上学历 性别 男女不限 工作经验 三个月以上的收银工作经验 必备知识 基础知识 基本商务礼仪 办公软件 掌握和熟练运用开龙、 OA 、 OFFICE等 服务话术 按收银员话术服务内外客户 资金安全 真假货币的识别、保证资金的安全、完整 开龙使用 开龙收款、核销 票据管理 保证欠款、借条，支票的完整 记账 每日登记现金日记账和银行日记账 购物卡管理 做好购物卡进销存工作，保证其安全和准确 岗位职责叙述 仪表、工作服、衬衣干净利落、领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方保持收银工作台的干净整洁。 补充足够的单据、零钱、收银用具如检钞机、计算器、发票等和对房卡，准备好能够运转的房卡。 书记各项收费标准，熟练掌握微机的操作与使用，防止多收或少收，避免漏帐、跑帐、发自按长短款时，立即 上报有关主管单位领导，不得私自处理。 按时打印出各项报表，及时上交收银结账款、按工作程 序标准的完成当班期间的工作。 缴纳现金需及时，检验现金是否有假币和残币，填写发票应准确无误。 收到假币，有直接责任者自己赔偿。 收银台不得私自存放现金 ，应及时上缴，收银台不得有贪污行为，不得伪造票据。 不得随意更改、土改单据，有此情况的，必须找经理签字。 交接班时要认真盘点单据及门卡、为上个班次留下的单据做好记录、做到无遗漏。 同时填写营业报表，做好总账表，做到日清，日结要求准确无误。 要认真保管好各种单据，在为每一张。