医院业务综合大楼建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

医院业务综合大楼建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

94 附 表 、附图 96 附表 1 项目总投资汇总表 97 附表 2 建设投资估算表 98 附表 3 建筑工程投资估算表 100 附表 4 配套设施投资估算表 102 附表 5 工程建设其他费用明细表 103 附表 6 资金筹措与使用计划表 104 附表 7 经营（销售）收入、营业税金及附加测算表 105 附表 9 成本费用支出估算表 108 附表 10 项目投资现金流量表 108 附表 11 银行借款还本付息计划表 110 附图 111 附图 1 @@@@@@在重庆的区位关系图 111 附图 2 @@@@@@中医院业务综合楼平面图 112 附图 3 @@@@@@中医院业务综合大楼效果图 112 附件 附件 1 建设工程规划许可证 附件 2 建设用地批准书 @@@@@中医院 建设项目 可行性研究报告 1 ╳￡ 咨询公司 1 第一章 总论 项目概要 项目名称： @@@@@@中医院业务综合大楼 建设项目 项目性质：新建 主 管部门 ： @@@@@@卫生局 项目业主： @@@@@@中医院 法人代表：周全昌 项目建设地点：重庆 @@@@@@平都大道东段 198 号 项目建设 规模 ：该项目建设用地 ， 配套绿地面积 173 m2， 建筑面积 2@X@amp。 m2的门诊及住院 综合大楼。 使中医院 新增 病床 床位 360 张，达到 50 张 床位。 项目建设 内容 ： 主要建设内容为建筑工程、建安工程、装饰工程和辅助设施工程。 具体 包括： 门诊部 2427m 住院部 14625m2 、 手术室 1210 m2 ， 培训及会议用房 500m 地下车库 2927 m2（停车位 156 个） 、 辅助用房 552m2 ；建安工程包括：建筑面积 2@X@amp。 m2 的电气、给排水、空调与通风和消防；装饰工程包括：、外墙装饰 19473m2 （其中玻璃幕墙 1680m2） 、室内装饰 102159 m2(手 术室流程装饰 1210m2)； 配套设施工程包括： 5 部电梯及 1 套 中央空调购置安装和 供氧系统、信 息网络系统 的 购置安装等。 建设周期： 38 个月 ，即 2020 年 10 月 — 2020 年 12 月 项目总投资：项目 总投资 amp。 万元，其中 工程建设投资 万元、 工程建设其他费用 万元、 基本预备费 万元 ，建设期贷款利息 万元。 @@@@@中医院 建设项目 可行性研究报告 2 ╳￡ 咨询公司 资金筹措：项目建设 总投资 amp。 万元， 资金来源为 国家补助 22amp。 .00 万元， 银行贷款 万元，单位自 筹 资 金 万元。 项目业主简介 @@@@@@中医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的国家二级甲等中医院， 重庆市示范中医院。 占地 31 亩，编制床位 2amp。 张， 现住院部只能安置 床位 116张，有在岗职工 247人。 拥有的先进大中型医疗设备能完全满足临床诊治需求。 医院年门诊近 9万人次，住院 8000余人次，手术近 2amp。 0台次。 是重庆医科大学中医药学院等 多家 大中专院校临床教学和定点实习医院，国家中医药管理局医疗质量监测网点。 医院设有内科、儿科、普外、骨科、妇产科、急诊科、五官科、口腔科、针灸科、肛肠科等 20 余个临床及职能科室，能开展各种疾病的诊治。 amp。 amp。 @@@@@@中医院正在向三甲中医院目标迈进。 编制依据及研究范围 1.《建设项目可行性研究报告编制指南》 2.《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》 3.《重庆市城乡总体规划（ 2amp。 52020）》 4.《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》（中发【 1997】 3号） 5.《关于农村卫生改革和发展指导意见》国办发【 2amp。 1】 39 号） 6.《中华人民共和国传染病防治法》 7.《医疗机构传染病预检分诊管理办法》 8.《综合医院建设标准（ 2amp。 8）》（建标【 2amp。 8】 164 号） @@@@@中医院 建设项目 可行性研究报告 3 ╳￡ 咨询公司 9.《全国统筹城乡综合配套改革试验区》（发改经体【 2amp。 7】 1248 号） 10.《 @@@@@@国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》 11.《 @@@@@@城总体规划》（ 2amp。 32020 年） 12.《中医医院建设标准》（建标 106 一 2amp。 8) 13.《 @@@@@@土地利用总体规划》（ 2amp。 62020 年） 14. 国家颁布与本项目相关的设计规程、规范； 15. 业主提供的相关技术资料。 本报告研究范围包括 @@@@@@中医院业务综合大楼 建设项目 的建筑工程、建安工程、装饰工程及配套设施工程。 本可行性报告以项目业主单位提供的基本资料、国家有关政策及编制单位的市场调研数据为依据 ，重点对项目建设的必要性、需求分析与建设规模、工程建设方案、投资估算、运行费用分析等方面进行分析论证。 主要技术经济指标 表 11 项目主要指标 序号 指标名称 单 位 指标 备 注 1 总用地面积 m2 4@X@ 2 配套绿地面积 m2 173 3 新增床位 床 360 4 总建筑面积 m2 2@X@amp。 门诊部 m2 2427 住院部 m2 14625 手术室 m2 1210 培训及会议用房 m2 500 辅助设施用房 m2 552 地下车库 m2 2927 停车位 156个 @@@@@中医院 建设项目 可行性研究报告 4 ╳￡ 咨询公司 5 容积率 6 建筑密度 % 7 绿地率 % 8 总投资 万元 amp。 工程建设费用 万元 工程其他费用 万元 基本预备费 万元 建设期贷款利息 万元 9 资金筹措 万元 amp。 国家补助 万元 22amp。 .00 银行贷款 万元 单位自筹 万元 10 总投资收益率 % 11 项目投资财务内部收益率 (所得税后 ) % 12 项目投资财务净现值 (所得税后 ) 万元 13 项目静态投资回收期（所得税后） 年 14 项目动态投资回收期（所得税后） 年 15 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 简要结论 本项目作为公益性项目，符合国家产 业政策，符合城市建设规划和要求，其建设 极好地弥补 @@@@@@中医院业务用房紧张的局面， 有助于完善医院功能 ， 有利于医院的可持续发展 ， 使 @@@@@@中医院在医、教、研、保等方面的工作上一个新台阶。 项目建设不但可提高 @@@@@@及周边区域的整体医疗水平， 而且可 提高广大人民群众特别是贫困群众的生活质量，有利于全面建设小康社会目标的实现，有助于 @@@@@@医疗事业的可持续发展。 项目选址适@@@@@中医院 建设项目 可行性研究报告 5 ╳￡ 咨询公司 宜，建设规模适当，建设方案合理，技术经济上可行，社会效益显著。 因此 ，本 项目建设可行。 @@@@@中医院 建设项目 可行性研究报告 6 ╳￡ 咨询公司 2 第二章 项 目 建设的必要性 及可行性 项目建设背景 人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。 党中央 、 国务院高度重视卫生事业 的发展 ， 注重 保护和增进人民健康。 改革开放以来，我国卫生事业 得到了 很大发展，取得了举世瞩目的成就。 卫生队伍已具规模，卫生服务体系基本形成，卫生科技水平迅速提高。 医药生产供给能力显著改善，中医药事业得到继承发扬。 卫生改革取得成效并逐步深化，法制建设不断加强。 爱国卫生运 动深入开展，部分严重危害人民健康的疾病已得到控制或基本消灭。 人民健康水平显著提高，平均期望寿命由建国前的 35 岁提高到 70 岁，婴儿死亡率由千分之二百下降为千分之三十一点四。 四十多年来，卫生工作对于促进我国社会主义现代化建设事业的发展发挥了重要作用，广大卫生人员为保护和增进人民健康做出了重大的贡献。 同时应该看到，当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，地区间卫生发展不平衡，农村卫生、预防保健工作薄弱，医疗保障制度不健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨的现象，卫生服务质量和服 务态度同人民群众的要求还有差距，卫生工作尚未得到全社会的充分重视。 各级党委和政府对卫生工作的领导需要进一步加强，卫生改革亟待深化。 今后 一段时间 卫生工作任务繁重。 随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高@@@@@中医院 建设项目 可行性研究报告 7 ╳￡ 咨询公司 的要求。 工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。 一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。 这一切要求我国卫生事业有一个大的发展与提高。 群众看病难、看病 贵的根源之一就是卫生资源总量不足。 相对于人口快速增长的状况，重庆市 @@@@@@卫生资源配置明显滞后于医疗市场需求。 医疗资源紧张难以应对老百姓日益增长的就医需求。 @@@@@@中医医疗卫生资源不足尤其明显，目前 @@@@@@中医院编制床位只有 110 张，每千人仅 张，仅为 amp。 amp。 级中医院每千人 张床位标准的 58%，不到平均水平的六成。 项目建设原由 随着人民生活水平的不断提高，人们对于医疗设施包括医院建筑的设计给予了更多的关注，提出了更高的要求。 医院建筑的设计也随着社会要求出现了新的变化，以适应建设 @@@@@@特色中医院的需求。 为此，经 @@@@@@中医院职工代表大会决定修建 @@@@@@中医院业务综合大楼。 @@@@@@中医院是移民迁建的“三原”产物 由于移民搬迁时间紧、任务重，资金缺泛， @@@@@@中医院在移民迁建 时是按照原功能、原面积、原设施恢复建设 , 医院建筑不适应规模扩大建设 @@@@@@特色中医院的需求。 中医医院建设标准 @@@@@@中医院现有门诊、急诊业务用房功能简单、布局不合理、@@@@@中医院 建设项目 可行性研究报告 8 ╳￡ 咨询公司 设计落后，不符合《中医医院建设标准》（ 建标〔 2amp。 8〕 97 号 ）要求。 中医院 发展很难，医院起步较晚，底子薄，移民补偿资金与投入相差甚远，由于历史原因和近年来医疗卫生事业的发展，病人需求水平的不断提高，现有医院的规模，医疗和科室的布局远不适应目前医院功能的需求。 现有门诊、住院、办公、医技用房严重不足。 项目建设的必要性 @@@@@@经济社会发展及人口增长的需要 @@@@@@经济社会的发展、人口的增长及结构变化、人们生活水平的提高、健康意识的增强等使本区的医疗卫生服务需求不断增长。 这种增长体现在两方面：一方面要求提高本 amp。 amp。 的医疗卫生资源总量；另一方面表现在 医院环境与医疗空间的品质受到 社会各界广泛关注。 @@@@@@中医院作为本 amp。 amp。 的 龙头机构，特色专科在渝东片区享有声誉。 面临着两方面的压力：一是以规模扩大为特点的增长压力；另一个是提高 服务质量、改善医疗环境以及整合建筑功能的发展压力。 根据国家宏观控制，采取“扩内需、保增长、调结构、促发展 ”的精神 , 为医疗行业发展带来了新的发展机遇，结合 @@@@@@中医院近年来的业务发展情况，决定在现有医院的规模上 ,新建 @@@@@@中医院业务综合大楼 ， 完善、提升中医药服务功能， 方便城乡居民对中医药医疗服务需求，满足全amp。 amp。 不断增长的医疗卫生需求。 @@@@@@城乡居民对中医药医疗服务需要 改革开放以来， @@@@@@各卫生资源有了较大增长，医疗服务供@@@@@中医院 建设项目 可行性研究报告 9 ╳￡ 咨询公司 给能力也不断增强，但和迅速增长的医疗市场需求相比，卫生资源的配置相对滞后，欠账较多。 医疗需求源自两方面，一方面是人口增长迅猛，另一方面是人们对自身健康更加关注，健康意识加强，导致人均医疗需求量。