新増年产15000套数字式视频和数据光端机系列产品技术改造资金申请报告(编辑修改稿)

新増年产15000套数字式视频和数据光端机系列产品技术改造资金申请报告(编辑修改稿)内容摘要：

产用水多数为循环用水，污水排放量很少 ， 年排放量约 1860m3。 本项目利用原有厂区电源和供电 系统。 用电设备安装容量约352kW。 年耗电量约 92 104kW h。 厂房内需配备低压配电柜、开关箱；数控精密设备和仪器需配备专用稳压电源等，配电线路严格按国家的电气规范要求进行设计和施工。 25 本项目产品生产需要压缩空气主要是各类生产设备、检测试验设备等，年用气量约为 69 104m3。 因此，安排购置 1台 10m3/min的空压机，安装在压缩空气站房内，一用一备，以保证生产用气要求。 厂房内主要采用自然通风为主，机械换气通风为辅的总体通风方案。 SMT贴片、 PCB制板、回流焊、波峰焊等工作场地拟采用机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。 办公室、 SMT贴片车间、 PCBA加工车间、装配试验车间、检验室、会议室、休息室等拟采用集中空调方案，以改善工作、休息环境。 本项目空调总面积约为 1700m2。 另外， SMT贴片车间和 PCBA加工车间按 100000级洁净度标准装 修。 企业信息化建设已完善。 企业发展的需要 我国改革开放 以来 ， 广东 一跃成为经济大省，更造就了一个屡创奇迹、紧紧吸引全球经济目光的珠江三角洲。 毋容置疑，迅速完成工业化原始积累之后，历经多次产业升级与调整，珠三角已经成为一个全球制造业的王国。 然而，随着国家的全面开放， 26 地区生产成本上升，珠三角进入了以资金技术密集产业为主导的又一轮产业结构调整，原有附加值比较低的轻型、劳动密集型产业向周边生产成本 较低地区转移，逐步从“原始的冲动”演变成为企业的实际行动。 特别是中国加入 WTO，市场开放进程加快，全球经济也出现了新一轮调整，国际资金视中国为“避风港”，资金密集型、高技术型产业向中国热点转移，这种态势，给珠三角产业转型、转移提供了新的历史机遇。 同时，随着广东东西两翼及北部 山区 基础设施、投资环境的加快改善，以及省委、省政府政策引导、扶持力度的加大，近两年来原集中于珠三角的轻型、劳动密集型和部分资源型产业向区外的转移，全面启动，并旋即出现前所未有的势头。 五华县地处 粤 东 山区，过去因交通不便，以至经济较为落后。 近 年来，由于我省的大力扶持 ， 基础设施和交通 设施的建设喜人， 广 梅 汕铁路建成， 梅 沙 高速公路实现全线通车，梅 华 公路配套设施完善，从而大大促进了五华县的经济发展。 五华 中奥 实业 有限公司建立以来，得益于我 省和五华县的 良好 经济大环境，生产经营得到迅速发展，已成为集科、工、贸为一体的综合性企业。 在现有的基础上，公司为了谋求新的发展，必需进行产品结构调整， 经过技术 改造，更符合市场 需要的 数字光端机。 加快和谐社会、平安城市建设势的需要 2020 年，全国 22个城市报警与监控系统建设试点城市（部级试点）平安建设将进入 建设 后 期，全国各省、市、自治区确定的 400多个“ 3111”工程试点县、市、区平安建设也开始进入高 27 潮，许多省市先后出台了《 2020 年 2020 年平安建设纲要》，平安城市建设正加快进行。 2020 年平安城市建设大环境对安防行业是十分有利的，中国正在开展的“平安城市”建设，是任何一个国家都没有过的“大工程”， 而且，随着 22 个城市报警与监控系统建设试点城市和全国 400多个“ 3111”工程试点县、市、区试点的示范和带动，全国各地“平安省”、“平安城市”、“平安区”、“平安县”、“平安社区”、“平安校园”、“平安大 道”、“平安镇”、“平安村”建设将会全面铺开。 因此， 2020 年“平安商机”不可估量。 通过分析我们可以看出， 2020 年“平安城市”建设将持续升温，是衔接 2020 年、 2020年两个“黄金年”的关键年，对安防企业来讲可谓机会多多，商机无限。 项目对本行业的技术进步能起到促进作用 目前，国内光电子产品制造无论是规模化程度、新技术（数字化、智能控制、嵌入式技术等）应用程度、还是现代研发生产管理（ PDM、 PLM）水平相对于国外都存在很大差距。 本项目的实施对国内光电子企业在产品技术创新、生产设备改造、产品 制造管理等方面起到积极的推动作用。 光端机属于高技术含量的新型光电子产品。 产品技术涉及到光电子技术、现代控制理论、环境网络监控、综合管理等先进技术。 本项目的实施有助于提升国内光端机产品的研发制造水平， 28 提升国内光电子产品在国际市场上的核心竞争力。 本项目的顺利实施给国内光端机产品确定了一个技术目标和要求，并在数字式光端机方面形成了新的标准，规范整个光端机行业的产品设计，尤其是对中小光端机厂商有很强的指导意义。 项目对 山区 上下游产业的发展能起到带动作用 光端机一般分为光接收端机和光发射端机。 光发射端 机包括光源、光源驱动、调制以及信道编码电路四部分。 光接收端机包括检测器、光信号接收电路和信道解码电路三部分。 光端机传输方式即是将调制在某一载频上基带的视频、音频、数据等信号由发射机转换为光信号，经过光纤传输，再由接收机进行解调恢复成相应基带视频、音频、数据信号。 光端机中大量用到各种元器件和光电模组，实现光端机的数字化控制还需要有各种控制器件等。 光端机对这些元器件的各项性能指标提出了很高的要求，其中，光模块、光模组等都是光端机中的核心器件，但目前主要依赖进口，高档电容器和各类二、三级管在国内已有生产，但可靠 性等方面与国外产品有较大的差距。 通过本项目的 实施，将极大地促进 省 内和区 内光电子 元器件的制造水平，以及 电子元器件制造行业的发展。 同时，也将激励IC制造领域能尽快研制出具有独立知识产权的高性价比的模块和模组产品。 29 本项目光端机产品 具有可靠性和 优良特性，能满足飞速增长的光纤网络传输视频信号、音频信号和海量数据的需求，实现了对光纤网络的高效利用，对 “ 信息化建设 ” 有着重要的意义，可完全取代国外同类产品，价格仅为国外同类产品价格的 50%—80%，具有明显的价格优势。 IT和基础元器件等行业的高速发展带动了光端机的高速发展，加速了光纤网络的创新和产业化发展步伐，进一步带动了光端机行业的技术进步与产业化规模的扩大。 由于光端机产品是光纤网络的心脏，其性能的优劣，将直接影响光纤网络系统的可靠性。 光端机技术在微型化、智能化和绿色化等方面的进步，将对许多领域，如： 高速公路、交通、电子警察、监控、安防、工业自动化、电力、海关、水利、银行 和国防军事装备等，都将产生积极地推动作用。 30 申请投资补助或贴息资金的主要政策依据 （ 1）本项目符合广东省经济贸易委员会 、广东省财政厅粤经贸技改（ 2020〕 29 号 文，《 关于编制广东省建设现代产业体系技术改造 技术创新滚动计划（ 2020 年－ 2020 年）的通知 》 和 申报范围中的 “ 关键及共性技术研发 ” 专题。 （ 2） 本项目产品是国家发展和改革委员会令第 40号《产业结构调整指导目录 (2020 年本 )》鼓励发展产品， 符合《广东省产业结构调整指导目录》（ 2020年本）中鼓励类项目。 本项目新增建设投资估 算 1810元万。 主要招标范围包括：设备采购及相关配套设施等内容。 根据招标投标法的有关规定，本项目可以采取邀请招标的方式进行。 对于本项目则建议根据工程内容的不同标段实行公开招标与邀请招标相结合。 当采用邀请招标的工程内容，应当向三个以 31 上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者组织发出投标邀请书。 招标之前， 公司 应初步拟定招标范围和初步方案，其主要内容包括：报价人须知、用户需求、合同样本、报价文件格式、评分办法、标底等。 招标信息发布可通过网上发布，按照采购法和招投标法有关规定进行，并由组织评标委员会及 公司 对工程项目的各个标段进行评标。 招标方案 本项目新增建设投资估算 1810 万元，其中设备购置需投标1648 万元，建 筑工程 50万元，工程建设其他费用 112 万元。 根据《中华 人民共和国招标投标法》的有关规定 ，本项目属于必须进行招标的项目。 本项目招标范围主要包括：主体工程和公用工程设备购置，其余可由企业根据实际情况自行决定。 本项目不涉及勘察、设计。 本项目招 标方案 见表 42。 42 招标基本情况表 32 根据 五华 中奥 实业 有限公司的发展战略和中长期发展规划，本项目建设的主要目标是：在原有产品结构的基础上，进一步优化产品结构调整；生产出更多适合市场需求的数字光端机产 品系列，拓展产品市场覆盖面；依靠项目所在地的丰富人力资源， 达到降低各项生产成本，提升市场竞争力和经济效益的目的。 项目完成后， 将有利于山区的经济发展。 具体预期目标见表 51 内容 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用 招标方式 招标估算 金 额 （万元） 备注 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 勘察、设计 原有厂房，不用勘察 勘察 建筑工程 √ √ √ 50 安装工程 自行安装 监理 原有厂房，不需监理 设备 √ √ √ 1648 重要材料 33 表 51 项目预期目标指标表 序号 项目 单位 数值 备注 1 数据 产量 套 15000 2020年数据 数字式 2路视频 +2路双向数据光端机 套 4500 2020年数据 数字式 8路视频 +4路双向数据光端机 套 6000 2020年数据 数字式多路视频、音频、数据光端机 套 4500 2020年数据 营业收入 万元 5446 2020年数据 营业税金及附加 20 2020年数据 利润总额 万元 1381 2020年数据 所得税 万元 346 2020年数据 净利润 万元 1035 2020年数据 2 指标 项目投资财务内部收益率 % 所得税前 项目投资财务内部收益率 % 所得税后 项目投资财务净现值 万元 2548 所得税前， ic=12% 项目投资财务净现值 万元 1570 所得税后， ic=12% 项目投资回收期 年 所得税前 项目投资回收期 年 所得税后 项目资本金财务内部收益率 % 市场分析 （ 1）国内市场现状 80年代末，以视频传输为主要业务的模拟光端机开始进入中国市场，应用领域主要几种在公安、交警、市政等资金情况较好、对视频业务有迫切需求以及较高品质要求的行业。 此时的光端机，主要是 1路视频（加数据）、 2路视频（加数据）、 4路视频（加数据）、 8路视频（加数据）等几种 较简单的产品系列，应用也比 34 较简单，基本都是点到点的应用。 模拟光端机的出现填补了国内远程视频传输领域的空白，也使得城市智能交通（ ITS）等行业得到迅猛的发展。 到 2020年开始数字光端机的出现；演绎了经济发展带动科学技术进步，科学技术推动经济发展的过程。 近年来，随着国家宏观政策的调整，高速公路迅速发展起来，成为了最大的光端机市场。 随着需求量的增加，光纤的价格也一再下降，以四芯光纤为例，从几年前每公里 12020～ 13000元人民币降到现在的每公里 2020～ 3000元人民币。 由于 光元器件价格的不断下降，从 2020～ 2020年光端机的应用已逐渐渗透到各个行业，需求量无论从纵向还是横向都在不断膨胀。 智能交通（ ITS）在中国的飞速发展带动了光端机市场的突破，继高速公路的迅猛发展后，城市智能交通也逐渐起步，城市交通监控已成为很多大城市的必上项目，这无疑给光端机提供了更广阔的发展空间。 高速公路 一直是光端机最大的市场，有 95%的客户的产品都应用在高速公路中。 国家提出的高速公路 发展目标， 2020年全国高速公路预计将达 5万公里， 至 2020年 将达 到 7万公里以上，其对光端机的需求量将持续扩大。 城市交通监控是仅次于高速公路的另一 市 场，它被认为是光端机极具发展潜力的一个领域。 为迎接 2020年亚运会 和世界大学生运动会 ， 国家将加大城市道路监控的力度，一些城市的 110指挥中心、防汛中心，还有各大城市周边的卫星城都将需要用到光端机进行图像传输。 另外，公安部已有出台政策，要求县级以上城市要上公共安全监控系统，并在两年内完成，这无疑是厂家树口碑、打品牌的 35 时候。 目前山东、浙江的一些城市已经走在前列，上了城市安防联网监控项目。 然而，城市管孔资源使用的紧张，铺设光纤困难将成为其中一个阻碍，所以不少工程现在都是租用光纤或光波。