中铁七局集团西安铁路工程公司项目精细化管理实施细则(第2册)(编辑修改稿)

中铁七局集团西安铁路工程公司项目精细化管理实施细则(第2册)(编辑修改稿)内容摘要：

应数量；工程部位按以下示例 进行填列：①桥梁：桩基（墩号 +桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。 精细化管理手册过程及成果报表 9 附件 8 主要物资需用限（定）额数量总计划表 主要物资需用限（定）额数量总计划表 表格编号 0902 项目名称： 序号 物资 型号 质量标准 计量 主要物资需用数量 名称 规格 技术要求 单位 合计 工号 1 工号 2 工号 3 工号 4 工号 5 …… …… 技术负责人： 工程部长： 物资部长： 编制人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资需用数量明细表》物资 部门按工号汇总后填列，用于项目经理部物资进货数量的总控。 精细化管理手册过程及成果报表 10 附件 9 主要物资月度需用量计划表 主要物资月度需用量计划表 表格编号 0903 项目名称： 年 月份 序号 物资 型号 质量标准 计量 需用数量 进场 备注 名称 规格 技术要求 单位 合计 工号 1 工号 2 工号 3 工号 4 „„ 时间 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。 精细化管理手册过程及成果报表 11 附件 10 主要物资月度采购（申请）计划表 主要物资月度采购（申请）计划表 表格编号 0904 项目名称： 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 质量标准 技术要求 计量 单位 计划 单价 需用 数量 库存 数量 储备 数量 采购 数量 计划 金额 计划进 场时间 备 注 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。 精细化管理手册过程及成果报表 12 附件 11 物资供方 调查审批表 物资供方调查审批表 表格编号 0905 项目名称 拟供物资名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称： 联络地址： 联系人： 电 话： 传 真： 网 址： 电子邮箱： 供方类型： □生产厂家 □经销商 □出租商 调查情况： 资质 : □营业执照 □税务登记证 □组织机构代码证 □资质证书 □安全生产许可证 □其他： 许可 : □生产许可证 □其他： 产品质量： □具有有效产品检验合格证 □具有省部级检测机构出具的检测报告 □具有有效产品报告书 □样品检验和试验合格 □待进货时检验试验 □已经使用过，质量良好 □名优产品 □其他： 履约能力： 价格： 运输： 组织机构、管理制度： 管理体系认证情况： 业绩： 信誉、服务及用户反馈意见：□优秀 □良好 □可以 □很 差 1其他： 初步调查结论： □合格 □基本合格 □不合格 记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日 项目经理部评审意见： 批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 13 附件 12 物资供方定期复评表 物资供方定期复评表 表格编号 0906 项目名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称 序号 提供主要 物资名称 计量单位 数量 序号 提供主要 物资名称 计量单位 数量 考评项目 考评记录 证照有效性 有效 换证 过期 供货能力 有保证 一般 不能保证 产品质量 合格 不合格 批次 /数量 信誉 良好 合格 较差 服务 良好 合格 较差 在选定 的项目后划√或给出说明 综合考评意见： 参加考评人： 年 月 日 项目经理部审批意见： 批准人： 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 14 附件 13 进场 /入库物资验收登记簿 进场 /入库物资验收登记簿 表格编号 0907 项目名称： 年 月份 序号 进场时间 供料单位 物资名称 型号规格 批号 生产厂家 计量单位 数量 送货单号 质量证明 文件 验收情况 记录 验收人签 字 劳务队验 收人 存料地点 应收 实收 注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场 /入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场 /入库物资验收登 記 簿》。 精细化管理手册过程及成果报表 15 附件 14 物资送检台账 物资送检台账 表格编号 0908 项目名称： 年 月份 序号 物资 名称 型号 规格 批 号 生产 厂家 计量 单位 代表 数量 送检 日期 委托 单号 检验 单位 检验 日期 检验报 告编号 检验 结果 备注 精细化管理手册过程及成果报表 16 精细化管理手册过程及成果报表 17 附件 15 合同封帐协议 附件： 1101 合同封帐协议 合同编号： 劳务作业发包人： (以下简称甲方 ) 劳务作业承包人： （以下简称乙方） 根据编号为 的合同，乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日 全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。 甲方已支付价款（大写） : ，按合同规定留工程质量保证金（大写）： ，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。 本协议自双方签字之日起生效。 本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。 甲 方： 乙 方： 甲方代表： 乙方代表： 签订时间： 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 18 附件 16 劳务企业考评表 劳务企业考评表 表格编号 1102 序号 考评内容 分值 实得分 扣分说明 基本情况 资质证照情况 履约情况 人员持证上岗情况 资源配置 按照要求配足人员设备 安全管理 安全员配置满足需要 安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态 未出安全 事故 质量管理 质检员配置满足需要 质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位 完工项目质量 进度管理 总工期满足工期需要 节点工期满足需要，过程调整及时 现场文明施工 施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序 电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定 住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准 综合管理 用工均签订劳动合同 及时上报工资清单，及时发放不拖欠 进场人员遵纪守法 法律纠纷(扣分 ) 停工要挟项目调价或补偿 和公司发生法律纠纷 得分 精细化管理手册过程及成果报表 19 附件 17 设计文件审核记录 设计文件审核记录 表格编号 1301 工程名称 审核范围 审核记录： 审核人： 年 月 日 复核记录： 复核人： 年 月 日 设计文件交付使用及存在问题上。