质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册(编辑修改稿)

质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

客满意 顾客对其要求已被满足的程度的感受。 能力 组织、体系或过程实现产品并 使其满足要求的本领。 有关环境的术语 环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 环境因素 一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 环境方针 由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。 环境目标 组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。 环境指 标 为环境目标所产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体环境绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。 环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。 相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。 污染预防 杭州东铁机械制造 有限公司 管 理 手 册 12 为了降低有害的环境影响而采用或综合采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 有关职业健康安全的术语 重要 危险 组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受 的危险。 三不放过 事故原因查不清不放过，事故责任人与周围群众受不到教育不放过，不采取防范措施不放过。 三同时 新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 三级安全教育 厂级（公司）教育、车间教育、岗位（班组）教育。 厂级教育是指新入厂的工人在分配到车间或工作岗位之前，由厂级安全部门进行初步的安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前的教育。 变换工种和 “五新”作业安全教育 工人 调换工种或采用新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备（简称“五新” ）时，进行的新操作方法和新工作岗位的安全教育。 轻伤事故 因工受伤后歇工 1 个工作日以上 (含 1 个工作日 )105 个工作日以下的失能伤害，但不构成 重伤事故。 重伤事故 因工受伤损失工作日等于或超过 105 个工作日的失能、伤害事故、重伤的损失工作日最多不超过 6000 日。 死亡事故 发生事故时死亡和负伤后一个月内 死亡 的事故，死亡事故是指一次死亡 1~2 人的事故。 重大伤亡事故 一次死亡 3~9 人的事故。 特大伤亡事故 一次死亡 10 人以上（含 10 人）的事故。 杭州东铁机械制造 有限公司 管 理 手 册 13 非伤亡事故 发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。 职业病 劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。 4 一体化管理体系 总要求 公司 依据 GB/T190012020《质量管理体系 要求》、 GB/T240012020《环境管理体系 要求及使用指南》、和 GB/T280012020《职业健康安全管理体系 规范》 建立一体化的管理体系， 将其 形成文件 加以实施和保持，并持续改进其有效性。 公司 运用过程方法，采用 P（策划） — D（实施） — C（检查） — A（改进） 循环模式，以确保质量安全环境管理体系的充分性、适宜性和持续性。 过程控制方法包括： a 识别过程的输入、输出，所需的资源和活动，以及这些过程在公司的应用； b 各职能部门应规 定过程控制的准则和方法，确保各过程有效运行和控制，并对这些过程进行 监视； c 监视、测量和分析这些过程； d 采取必要的措施，达到预期的目的，并持续改进。 公司按照本手册的要求： a 对与质量有关的过程进行控制； b 识别、控制重要环境因素及重要危险源； c 对生产、环境绩效、职业健康安全、法律法规和其他要求的符合性进行测量。 本 公司 对影响产品质量、环境、职业健康安全的 外包过程 进行识别并明确控制要求，确保其符合规定要求。 （外包过程 有镀锌、浸涂锌铬涂层、高频淬火、冷拉 、测量设备 校准 等过程，按 采购要求进行控制 ）。 文件要求 总则 公司 一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用，公司所建立的 一体化 文件包括以下内容： a 向公司内部和外部提供关于公司一体化体系整体信息的文件，即“管理手册”； b 编制相应的程序文件，确定过程的控制方法和准则，确保过程的有效运作； 杭州东铁机械制造 有限公司 管 理 手 册 14 c 管理方针和目标； d 必要的作业文件及记录。 公司管理体系文件的构成及其关系图 第一级文件 第二级文件 第三级文件 管理 手册 管理手册是规定管理 体系的文件，由总经理批准发布，管理者代表组织制定，品质保证部归口管理，是公司管理最高层次指令性文件，各部门全体员工必须遵照执行； 管理手册包括或引用了 管理体 系有效运行的程序文件； 管理手册描述了 管理体系包括的范围和过程的顺序及相互作用，规定了公司各部门间的相互作用和关系； 管理手册为受控文件，管理 手册的编写、审核、批准、发放、交流、更改等，按《文件控制程序》执行。 对外部发放使用的手册，除特别说明外，应注明为非受控文件，本公司不负责修订； 标志与标识的使用：  公司通过国家批准的 管理体系认证机构的认证，获得机构颁发的认证证书、认证标志；  当获证产品需要变更时（关键零部件、必备生产或检测设备、产品结构设计、企业组织结构、关键生产场所等发生变更）， 技术研发中心 企业 应在 批量生产前管理 手册 程序文件 管理标准、技术标准、工作标准、工 艺技术文件记录及其他文件 杭州东铁机械制造 有限公司 管 理 手 册 15 提出认证变更申请并经 CRCC 确认；获证 后，当 申请人或生产厂名称、注册及生产地址名称、产品名称或型号（结构未变）、质量管理体系等发生变更时， 理化中心 证书持有者 应在一个季度内向 CRCC 提出认证变更申请与备案。  CRCC 根据变更的内容和提供的资料对变更进行评价。 对需经 CRCC 确认的变更，应视情况进行必要的检测或补充检查，检测或检查合格、评定后方能确认变更。 对需经 CRCC 备案的变更，可直接办理变更备案。 需变更证书的办理证书变更手续，下次监督检查时对变更情况进行核实。  变更确认后， CRCC 通知企业变更认可结 果。 未提出认证变更申请的或认证变更未通过确认的，不得擅自标识认证标志；一经发现， CRCC 将对该产品认证证书做出暂停直至撤销的决定，并责成企业停止使用认证标志。  认证证书、认证标志的保管：认证证书、认证标志由办公室负责保管，正本悬挂在办公室明显位置，副本和英文版本存入档案室保管；  认证证书、认证标志的借用、复印，需经总经理批准，并做记录，执行《文件控制程序》；  认证证书、认证标志的使用：认证证书、认证标志应在需方评审提出查验时出示，复印件可使用在投招标书、产品样本、宣传册、媒体宣传等，需要对外提供复印件时，需 经总经理批准并记录；  与管理 体系 相关的各类认证证书、认证标志的使用必须按颁证主管部门的规定使用，并且与其所认证的产品的一致性相符。 本公司确保 产品认证证书 不在认证产品之外的其他产品上使用。 文件控制 公司对 一体化 管理体系所要求的文件予以严格控制， 体系运行文件，质量、 环境、职业健康安全文件 其 主管部门 是 办公室 ； 《文件控制程序》 由公司编制执行 ， 以 明确文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等管理过程，以确保： a 文件发布前得到批准，并确保 文件 其适宜和充分 ； b 必要时对文件进行评审根据需要 及时修订，修订后再次批准； c 确保对文件的更改和现行修订状态加以识别 ； d 保证使用适用文件的有关版本； e 确保文件清晰可辨、易于识别、检索； f 确保 对管理体系的策划和运行必要的 外来文件 得到识别，并控制其分发 ； g 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适杭州东铁机械制造 有限公司 管 理 手 册 16 当的标识。 记录控制 公司的记录包括了 与 一体化管理体系有关的所有记录，通过对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存等严格控制，证明公司产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求及一 体化管理体系有效运行，公司制定并执行《记录控制程序》，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。 a 品质保证部 是记录的归口管理部门、建立公司总的记录清单，记录由 品质保证 部统一编号，并规定保存期限； b 各部门负责本部门记录的编制、管理并建立本部门的记录清单； c 记录应清晰、详细、明确、影响产品质量安全性能的记录均应具备可追溯性； d 记录整理应及时、准确； e 记录应清晰，易于识别和检索。 5 管理职责 管理承诺 本过程明确了公司最高管理者的各项职责要求，包括：管 理承诺，以顾客为关注焦点的落实，管理方针、目标的制订，管理评审，权限和职责，内部沟通等，确保 一体化管理体系的建立、实施和改进。 a 采取教育培训、媒体宣传、会议等多种方式 向 公司各部门及全体员工传达满足顾客、法律 法规 和其他相关方要求的重要性 ； b 制定并发布质量、安全和环境方针 ； c 制定质量目标，在职能 部门和相关层次上分解和落实； d 对 一体化 管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价公司是否达到了管理体系所规定宗旨的要求； e 确保实现污染预防和风险进行控制，持续改进环境绩效和职业健康安全绩 效； f 确保为管理体系的运作和持续改进提供所需的人力资源、基础设施、工作环境、财务及信息等资源。 以顾客及相关方为关注焦点 公司的最高管理者以确保实现顾客、社会、员工及其他相关方 满意， 提高环境绩效和职业健康安全绩效为公司追求的目标。 公司的最高管理者应以实现顾客、社会、员工及其他相关方满足为目标，运用管理杭州东铁机械制造 有限公司 管 理 手 册 17 手段，使公司全体员工确保顾客、社会、员工及其他相关方的期望得到确定，转化为要求并予以满足。 公司在承接合同 、签订订单时，识别并明确顾客明确的和隐含的要求，并进行严格的评审，达到顾 客满意。 在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并且确保实现公司的一体化管理方针和目标。 在生产加工之 前，识别 环境因素和环境影响、危险源，进行风险评价，评价重要环境因素和风险因素并实施控制。 一体化 管理方针 本公司管理方针 坚持走质量效益型发展道路，实施名牌战略，提供高质量的产品和服务； 坚持遵章守法和持续改进，实施环保战略，规范安全管理。 a 与公司的宗旨相适应，与公司的理念相协调； b 结合公司产品特性和生产规模，对满足要求做出承诺； c 对持续改进做出承诺； d 提供制定和评审目标、指标的框架； e 对污染 预防、防止职业病，安全生产、遵守法律法规，满足规定要求做出承诺； f 建立内部沟通渠道，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流； g 确保提供体系运行的资源。 管理方针发布与传达 a 最高管理者通过 管理 手册发布管理方针； b 办公室 利用公司会议 、 培训 等形式进行宣传； c 管理者代表确保在管理体系运行中对方针的贯彻和保持进行监督。 管理方针的评审与修订 a 品质保证部应经常搜集质量方针、 环境方针、职业健康安全方针实现情况的信息，每年至少进行一次综合评价 分析，并把评价结果报告给最高管理者、管理者代表 ； b 当内部条件或信息变化时，或最高管理者认为必要时，要进行管理方针的评审； c 管理方针评审每年至少进行一次； d 管理方针的制订、修改、评审、批准、发布由最高管理者实施。 策划 质量目标、环境目标 、职业健康安全目标及 管理方案 杭州东铁机械制造 有限公司 管 理 手 册 18 公司的最高管理者负责制定公司的质量目标、环境目标、职业健康安全目标，管理者代表组织目标分解， 各部门。