乌孜食品饮料质量体系文件程序文件(编辑修改稿)

乌孜食品饮料质量体系文件程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

或总经理批准后实施；具体要求按《请购、费用审批规定》执行。 批准后的《设施、设备配置申请表》由设备部保管，并复印一份交申请部门。 4． 2． 2 重要的自制设备制作前应绘制图 纸，由使用部门负责人审核，经制造部副总批准。 4． 2． 3 设备采购时，物控部应会同设备部对供方进行考察，购置设备时，物控部应要求供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。 设备部应配合物控部做好设备采购。 4． 2． 4 设备购回后，由物控部通知设备部，对购置的设备按装箱单或设备及其零配件清单逐一进行清点，技术资料复印一份交设备使用部门，其原件交总经办资料室存档。 21 编写 设备 .设施控制程序 文件编号 QP/05 审核 页 次 第 3 项共 5 页 4． 3 设备验收 4． 3． 1 设备的安装与调试由设备部负责 ，需由供应商安装调试时，由物控部负责联系。 4． 3． 2 设备安装试机后由设备部组织生产部、技术部等相关部门进行验收。 在确认设备没有制造问题，能正常运行后，由设备部填写《设备验收单》并与使用部门办理交接手续，同时对设备进行编号并记入设备台账。 验收过程中如有问题，应及时反馈给物控部及有关部门，以便及时处理。 4． 4 设备的使用管理 4． 4． 1 对设备实施分类管理，建立设备台账，按《设备管理制度》执行。 4． 4． 2 设备部负责编写设备的操作与维护规程。 4． 4． 3 设备操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方 法，必须严格遵守有关的设备操作与维护规程，严禁违章操作。 4． 4． 4 关键没备的操作员工，需经设备部培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后才能进行操作。 4． 4． 5 应做好必要的《设备运行记录》。 连续运行时，需办理《设备交接班记录》。 4． 4． 6 长期闲置 (闲置时间半年以上 )而又不报废的设备，使用部门应通知设备部，设备部对该设备进行封存并在设备上挂上‚闲置设备‛牌。 闲置设备启封时应经设备部同意。 4． 4． 7 设备维修、保养所需的零部件，按《采购控制程序》执行。 4． 4． 8 检修中的设备需挂红色检修牌，报废的设备 需挂黑色报废牌，闲置设备挂上‚闲置设备‛牌，现场所使用的状态良好的设备不再另行标示。 4． 5 设备保养 按《设备三级保养制度》《设备保养规程》《设备使用、维护保养奖惩制度》执行。 22 编写 设备 .设施控制程序 文件编号 QP/05 审核 页 次 第 4 项 共 5 页 4． 6 设备的维修 4． 6． 1 设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具《设备检修单》及时通知设备部，由设备部进行维修或作出相应处理。 4． 6． 2 检修后的设备使用前需要由使用部门负责人签名认可，检修情况及结论记录在《设备检修单》上。 4． 6． 3 公司内不能完成的维修，由设备部负责委外维修。 委外维修后，由设备部组织验收并填写《设备检修单》 (如维修方有《设备维修记录表》，则由设备部门在其上面签字验收即可，维修方的《设备维修记录表》应留存设备部一份 )。 4． 7 设施、设备的转移 设备转移至其他部门时，由转出部门填写一式四联的《固定资产内部转移单》，并由转入部门核签。 转移单由设备部、财务部、转入、转出部门各存一份。 设备部、财务部根据转移单调整账面，做到账物相符。 4． 8 设施、设备的报废 4． 8． 1 生产设备的报废 d)技术性能不能满足生产工艺要求和保 证产品质量的设备，或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备，如能进行转卖的，由财务部和物控部共同保价转卖；对不能转卖的设备，设备部应组织回收能用的零部件；当不能采取上述措施处理的，做报废处理。 b)设备报废由设备部提出 (填写《固定资产报废单》 )，经制造部副总经理审核、总经理或公司股东会批准后，由设备部对该设备做报废处理。 设备部应在设备台账中注明报废情况。 其他设备、设施的报废 由使用部门填写《固定资产报废单》提出申请，部门经理审核后，报总经理批准后报废。 4． 9 设备、设施的清点 每年 设备部和财务部对设备做一次总清点，如有不符，应查明原因。 23 编写 设备 .设施控制程序 文件编号 QP/05 审核 页 次 第 5 项 共 5 页 4． 10 设备、设施的事故 一旦发生设备、设施事故，设备使用部门应及时通知设备部等有关部门 (重大事故还应及时上报制造副总和总经理 )。 设备部在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。 4． 11 设备、设施管理和文件 设备、设施管理及使用过程中形成的文件记录按《文件控制程序》和《质量记录控制程序》执行。 5 支持性文件 《设备使 用、维护保养奖惩制度》 《采购控制程序》 《设备三级保养制度》 《电脑的使用规定》《设备管理制度》《请购、费用审批规定》《文件控制程序》《记录控制程序》 有关设备的操作、维护与保养规程 6 相关记录 《设备、设施配置申请表》《设备、设施台账》《设备、设施配制请购单》《设备、设施维护保养记录》《设备检修单》《设备验收单》《设备运行记录》《设备交接班记录》。 24 编写 合同评审控制程序 文件编号 QP/06 审核 页 次 第 1 项 共 4 页 1 目的 明确客户的需求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满 足客户需求。 2 范围 适用于本公司所有销售合同 (订单 )的评审控制。 3 职责 3． 1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认顾客及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。 3． 2 技术部、质管部、生产部、物控部等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、生产能力、物料要求等进行评审。 3． 3 总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。 4 术语 4． 1 常规合同：指已和本公司签订长期销售合同的客户发来的采购订单或电话、传真。 4． 2 特殊合同：指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。 5 作 业程序 5． 1 销售合同来源于客户的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等。 口头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经客户确认。 5． 2 产品要求的确定。 营销部负责确定产品要求，包括： a)顾客规定的要求，包括产品本身的质量要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务的提供等； b)顾客未明确规定的要求，但预期或规定用途所必需的要求。 c)适用的法律法规要求； d)本公司附加的质量要求与对客户的责任。 5． 3 合同的评审 5． 3． 1 评审方式：会签、会议。 5． 3． 2 常规合同由营销助理根据业务员接到的客户采购订单开具《生产订单 (合同 )评审表》，按评审会签顺序下发相关部门，按 5． 3． 4相关要求做出评审意见，于指定时间内完成各项评审后报总经理审批，经批准后按 5． 7 的规定执行。 25 编写 合同评审控制程序 文件编号 QP/06 审核 页 次 第 2 项共 4 页 5． 3． 3 特殊合同由营销部组织相关部门：设计部、技术部、生产部、质管部、物控部，以会议方式按 5． 3． 4 的要求进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准。 5． 3． 4 合同评审的内容及要求：营销部经理组织相关部 门对合同／订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。 评审内容包括： a)营销部对所有合同的合法性、完整性、客户资信与履约能力进行评审，并在规定范围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审。 b)设计部对顾客委托设计的合同进行设计能力评审。 c)技术部对所有翻版产品和新产品合同进行翻版能力与技术能力评审。 d)质管部对订单有关的质量要求进行评审。 e)物控部对所有订单进行物料供应能力的评审。 f)生产部对所有订单进行生产能力评审。 5． 4 合同的签订 5． 4． 1 营 销部根据合同草案及评审结果，负责与客户签订合同，有关的细则按文件《合同管理》执行。 5． 4． 2 评审结果未被客户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。 5． 4． 3 与客户签订了长期合同的，在每次客户发来采购订单时按本程序的常规合同进行评审。 5． 5 合同的变更 5． 5． 1 合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件。 合同发生变更后，必须经双方书面确认。 5． 5． 2 顾客提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审。 5． 5． 3 本公司提出的更改，由业务员及时与客户联系，取得顾客同意后，及时进 行更改。 26 编写 合同评审控制程序 文件编号 QP/06 审核 页 次 第 3 项 共 4 页 5． 5． 4 合同更改后，营销部填写《订单 (合同 )更改通知单》及时发至所有执行合同的相关部门。 5． 6 合同信息的传递及协调 5． 6． 1 合同正式签订后，营销部应及时将合同信息传达至执行部门。 营销助理将评审通过的《生产订单（合同）评审表》复印分发至技术部、生产部、质管部、物控部组织生产。 5． 6． 2 营销部经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。 5． 7 合同保管 正式签订后的合同，应由营销部核 对并做登记，留存一份备案，交一份给财务。 5． 8 在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由营销部负责收集、整理，按《质量记录控制程序》和《文件控制程序》执行。 6 相关文件 《记录控制程序》 《文件控制程序》 《合同管理》 7 相关记录 《生产订单（合同）评审表》《订单（合同）更改通知单》。 27 编写 合同评审控制程序 文件编号 QP/06 审核 页 次 第 4 项 共 4 页 合同评审流程图： 客 户 客户信息 是否常规合同 同 常规合同评审 组织有关部门识别客户需求和编制准备合同草案 能否达到 客户要求 能否达到 客户需求 与客户协调 .沟通 组织生产 签定合同 结 束 长期合同；根据客户的采购定单， 按长规合同进行评审并组织 生产 28 编写 设计开发控制程序 文件编号 QP/07 审核 页 次 第 1 项 共 4 页 1 目的 对设计开发的全过程进行控制，确保满足客户要求。 2 范围 公司 饮料植物饮料新品种 的开发。 3 定义 设计和开发：将要求转换为产品、过程或体系规定的特性或规范的一组过程。 4 职责 营销部：负责设计订单的承接、客户设计资料以及客户信息的提供。 设计部：负责设计、制作、打样跟踪。 技术部：负责开发产品的打样工艺评审以及工艺跟踪。 生产部：负责开发产品的生产以及生产进度的跟踪和检验。 物控部：负责产品开发 过程中所需物料的采购。 5 作业程序 本公司产品设计开发包括：设计、翻版、改版、打样。 5． 1 设计开发策划 5． 1． 1 设计项目的来源：营销部承接客户的设计开发委托，由营销部开出《设计 (翻版、改版 )通知单》，营销部经理审批后，发至设计部。 5． 1． 2 营销部须向设计部提供相应的设计产品资料 (如有 )及客户对设计的相关要求。 5． 1． 3 客户如挺供产品规格图纸则需分别复印两份；原件由营销部自存，设计部、技术部各保留一份，如无图纸则由营销部统一指定替代图纸。 5． 1． 4 设计部根据客户及营销部的要求编制《设计开发计划 ))， 包括设计、设计评审和确认、每个阶段的任务、责任人、进度要求。 5． 2 设计开发输入 5． 2． 1 设计部经理将《设计 (翻版、改版 )通知单》安排给相关的设计人员。 29 编写 设计开发控制程序 文件编号 QP/07 审核 页 次 第 2 项 共 4 页 5． 2． 2 设计部经理应做好设计各阶段的组织和协调工作。 5． 3 设计开发输出 设计完工后经设计部经理确认，打印出彩稿并标明设计意图。 5． 4 设计评审 5． 4． 1 设计评审由评审委员会负责，评委由：常务副总、制造部副总、各部门经理和随机选定的不少于 3 名其他人员组成。 设 计部应将评审结果形成评审记录，由设计部文员保存。 5． 4． 2 设计彩稿必须经评审委员会同意， (如客户需要评审彩稿，由营销部将经评审委员会评审通过的设计彩稿转交客户进行评审，客户评审通过的彩稿 )经总经理批准后才能进入打样。 5． 4． 3 如评审常委或客户对。