泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场建设可行性研究报告(编辑修改稿)

泥鳅良种繁育与网箱养殖示范场建设可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

尾， 成活率 80%，养殖 面积 亩，设计亩产 鱼 种数量 24 万尾。 总产 1600 万尾，泥鳅 成鱼养殖池塘单池面积 1020 亩，保水深 米，总面积 50 亩，每亩 架设网箱 20 口，规格 2 4 1米， 放养鱼种 500 尾 /平方米 ， 成活率 8085%， 商品鱼规格 1020克 ，投喂 配合饲料，饵料系数 2。 每口网箱设计产量 40 公斤，总产 4万公斤， 亩产设计 800 公斤。 池塘中放养 其它鱼类 鱼种 50 公斤 ，亩产300 公斤左右。 主要技术措施 ① 泥鳅 人工育苗及苗种培育技术。 ② 泥鳅 无公害网箱养殖技术操作规程。 ③ 集约化养殖条件下池塘水质调节与泥鳅的病害防治技术研究。 第六章 项目 涉及的相关环保措施 （ 1） 环境空气影响分析 本项目不 涉及 燃油及燃煤设备。 （ 2） 地表环境影响分析 本项目生产污水主要为养殖废水，加强养殖用水管理，提高水体的交换率，养殖水质须达到国家渔业水质标准及农业部淡水养殖用水水质标准，定期监测水质。 进排水渠道严 18 格分开，养殖废水达到农业用水标准后排入农业灌溉渠道。 对每年一度的清淤采用就地堆放，待干后为绿化用肥，不对外界环境造成污染。 （ 3） 声学环境影响分析 本项目对周围声环境质量不会产生不良影响。 （ 4） 固体废物环境影响分析 项目 生产过程中 产生的生活垃圾，不含《国家危险废物名录》中的有害废物。 对养殖环境常年保持整洁，对病、死鱼采取生物技术处理和集中消毒处理，防止病原体传播。 生产及生活垃圾按当地有关规定处理，在场区内设置垃圾箱、垃圾转运站，设专人及时清运。 综上所述，项目建设按照环保 “ 三同时 ” 原则，在全面落实各项保护措施情况下将污染影响可降至最小程度，严格控制污染物排放并达到国家相应的标准。 生产过程无污染，无“三废”排放，无职业病危害因素。 环境评价结论及 建议 本报告仅对环境的影响作初步的分析，本项目的环境评价以具有环境评价资 质的单位作出环境评价报告为依据，详见附件 、环保部门关于项目环评批复。 第七章 项目组织与管理 项目 建设期组织 管理 机构 19 项目批复后，将成立项目工程建设指挥部，由 县农发办、 新沟镇人民政府、合作社人员组成 ,新沟镇镇长任指挥长，统筹管理项目的具体建设，负责宏观调控，计划编制、资金调控，检查督办，直接管理项目的实施。 同时分专业设置工程、财务、技术、审计等若干小组，各负其责。 项目组织管理方框图见图 71。 图 71 项目组织管理方框图 新沟镇、县农发办 弘扬合作社 项目管理办公室 泥鳅良种繁育 与网箱养殖场 工 程 组 财 务 组 技 术 组 审 计 组 20 项目单位做好实施前准备工作，认真做好 “ 三个一 ” （即一套资料，一套图片，一套档案）的收集、整理 和 汇编工作。 由工程建设指挥部安排工程小组监督工程质量和进度，审查工程的设计、放样、施工等工作，保证人、财、物的供应。 由指挥部和项目单位设置财务管理小组，建立工程用款报帐制，严格把关，保证建设资金专款专用，项目竣工后，会计部门会同审计部门对项目进行全面审计。 由指挥部设立专业技术小组， 协调和指挥项目实施，制定和落实生产布局，技术档案专人管理，聘请湖北省水科所、监利县水产局有关专家为项目技术顾问，指导工程设计、施工及常年生产技术辅导。 项目建设阶段由项目工程建设指挥部统一管理，项目竣工投产后由合作社管理。 运行经费测算及来源 运行成本 21 泥鳅亲本选育、培育成本 ，亲本 3900 公斤。 40 元 /公斤，计 万元。 亲本培育面积 亩，培育费用约需 万元。 （祥见附表 711） 小计。 鱼苗繁育成本 ， 计划繁殖鱼苗 ,8000 万 尾，费用约需 万元。 （祥见附表 712） 鱼种培育 成本 ， 泥鳅夏花 苗种培育成本。 计划培育 夏花 鱼种 1600 万尾， 投入鱼池面积 亩。 培育投入资金 约需 80 万元。 （祥见附表 713） 网箱养殖 成本 ，计划网箱养殖泥鳅 1000 口网箱，计划产量4 万公斤， 投入鱼池面积 50亩。 投入资金 约需 100 万元。 （祥见附表 714） 计算可得项目运行资金约需 228 万元，资金周转按 2次/年，需周转金约 120 万元。 运行费用 解决方案 生产成本由合作社积累和自筹资金解决。 项目建设期限 本项目建 设期 1年。 自 2020年 1月至 2020年 12 月。 项目实施进度 2020年 12 月～ 2020 年 3月完成包括勘察、设计、招投 22 标等前期工作； 2020 年 2月～ 2020 年 5月完成培育池改造； 2020年 2月～ 4月完成 新建工厂化育苗车间建设， 2020年 5月～ 2020 年 7月完成生产设备、实验仪器及管理设备采购，2020年 10月～ 12 月项目试运行 及 竣工验收。 表 41 项目实施进度表 时 间 单项名称 2020 年 2020 年 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 前期工作 改造培育池 育苗车间建设与改造 仪器设备、车辆购置 安装 试运行及竣工验收 第八章 投资估算与资金来源 总投资估算 投资估算依据 ① 依据建设内容及有关建设标准，参照 国家、行业和地方政府的有关规定； ②单项估价按照湖北省现行的建筑工程概、预算定额及 23 估算手册及项目区建设市场价格信息确定。 ③生产、辅助生产设备及实验仪器向有关生产厂家询价； ④工程建设其它费用按国家标准执行； 投资 概 算 项目总投资 185 万元。 详见附表 51，项目总投资概算表。 资金筹措 项目总投资 185 万元 ，申请 国家 财政补助 资金 万元 （主要用于改造苗种培育池、 新建工厂化育苗车间、 亲本选育、 完善实验仪器设备等） ，项目单位自筹 万元 （详见附件 项目单位基本账户开户行出具的近期存款证明）。 ① 中央财政资金 申请 中央财政资金。 ② 地方财政配套资金 ： 无 ③ 自筹资金及来源 自筹资金 万元，由合作社社员集资解决 ④ 银行贷款及筹措 ：无 ⑤ 其它资金：无 和管理 24 ① 鱼池改造补助 万元； ② 新建 鱼苗繁育设施补助 22 万元； ③ 完善 生产和 实验仪器设备 补助 万元； ④ 亲本选育补助。 项目资金下达后做到专款专用，不得挪借，根据项目进度拨款。 项目实行报账制，坚持资金封闭运行，实行 “ 三专 ”即专人、专户、专账，严格按工程进度拨款。 和 管理 自筹资金设立 专户、专账， 按财务管理制度执行。 第九章 效益分析 经济效益 本项目 第 1年建设 ，建设期 1年（原有的生产能力 不予计算 ）， 项目 苗种生产 第 2年达到设计生产能力 50%，第 3年达到 80%，第 4年及以后达到设计生产能力 ，年生产 泥鳅鱼苗8000万尾， 鱼 种 1600万尾， 网箱养殖泥鳅第二年达到网箱1000口，产量达到 ， 第 3年及以后达到设计生产能力 ， 年网箱养殖 1000口，生产 商品鱼 4万公斤。 项目寿命期按 10年计算。 本项目 第 1年为建设期，原有生产能力不计算，苗种生产第 2 年生产鱼苗 4000 万尾，鱼种 800 万尾 ；第 3 年生产鱼苗 6400 万尾，鱼种 1280 万尾 ；第 4 年至 10 年达到 设计 25 生产能力 ， 年 生产鱼苗 8000 万尾，鱼种 1600 万尾 ；网箱养殖泥鳅第二年达到网箱 1000 口，产量达到 万公斤， 第 3年及以后达到设计生产能力 ， 年网箱养殖 1000 口，生产 商品鱼 4 万公斤。 （ 详见附表 91）。 收入计算 正常年份，销售 泥鳅鱼苗 8000 万尾， 现实售价为 70 元/万尾 ， 作 财务 分析 时 取鱼苗 价格 50 元 /万尾， 泥鳅 鱼种 1600万尾 ，鱼种 现实售价为 1500 元 /万 尾， 作 财务 分析 时 取鱼种价格 1000 元 /万尾，商品泥鳅 4 万公斤，泥鳅 现实售价为3050 元 /公斤 ， 作 财务 分析 时 取鱼种 价格 35 元 /公斤， 可以承担较大的价格波动风险。 计算可得，正常年份销售收入 340万元（详见附表 92） （ 1）直接生产成本：达到设计生产能力后，年生产成本。 详见附表 7项目生产成本汇总表。 （ 2） 折旧费：本项目新增固定资产折旧年限 10年，其残值不计。 （ 3） 销售费用：按销售收入的 2%测算。 达到设计生产能 力后，年销售费用。 详见附表 9项目利税计算表。 （ 4） 流动资金利息：每年铺底流动资金 120万元，按 利率 10%计算 利息， 年利息 12万元。 26 （ 1）销售收入： 本项目达产后年产量 年繁育 泥鳅 鱼 苗8000万尾，鱼 种 1600万尾 ，成鱼 4万公斤。 年 销售收入 340万元。 单价及收入计算详见附表 9项目分年 收 益 表。 （ 2）利润：通过计算，本项目正常生产年份利润 万元。 详见附表 9项目利税计算表。 投资利润率：根据投资利润率 =利润：（固 定资产投资总额 +铺底流动资金投资） 100%，计算可得为 %。 正常年。