香莎服装营销中心运作流程(编辑修改稿)

香莎服装营销中心运作流程(编辑修改稿)内容摘要：

工任免 各部门经理审核 营销总监批准 财务盖章 DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号： DC YXZX008 ： 为了更好的优化工作流程，规范各部门盖章流程。 ： 适用于所有营销中心盖章流程； 、人员及工作权责： 营销中心各部门负责人 ：审核需要盖章内容。 营 销总监： 审核各部提交资料及需要盖章内容。 财务部： 对需盖章文件盖章确认并进行留底； DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号： DC YXZX009 加盟部日常发货流程 序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 客服 主管 审核客户订单、并按要求配货， 接单据当日内完成 营销总监 审核是否符合欠款发货要求 接单据当日内完成 财务部 审核欠款发货并记帐 接单据当日内完成 商品部 审核配货单，并通知仓库 接单据当日内完成 仓库 按单配送 接单据当日内完成 客户 收货确认 收货确认 单 开始 客服主管安排发货 欠款发货特批 保证金外不发货 无欠款发货 营销总监审批 批准 财务批准 监批准 营销总监保证金内 商品部审核配货单 监批准 仓库办理发货 监批准 客户收货确认 监批准 DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号： DC YXZX009 ： 为了更好的优化工作流程，规范加盟部日常发货流程。 ： 适用于加盟部日常发货流程； 、人员及工作权责： 客服主管 ： 审核客户订单，根据客户帐面金额确定转入合适的发货流程。 营 销总监： 审核 是否符合公司欠款发货要求。 财务部： 对无欠款发货进行记帐，对转入欠款发货流程进行确认和记帐。 商品经理：审核配货单内容，并根据配货单内容安排仓库出货。 仓库主管：根据配货单安排出货和配送。 DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号： DC YXZX009 香 莎 加 盟 商 收 货 确 认 单 收货专柜 发货单位 货运公司 发货日期 收货时期 货运方式 货运单号 出库单号 包装情况 发货数量 实收数量 收货箱数 收货情况 □无差异 □有差异 □无质量问题 □有质量问题 问题内容 款号 品名 颜色 尺码 数量 吊牌价 所在箱号 差异 /质量反馈 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 收货人： 复核人： 加盟商： 备注： 请在收到本批货品两天内确认收货情况后，填写此“收货确认单”传真给公司客服，并电话通知。 DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号： DC YXZX010 合同签定流程 序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单 1 2 3 4 5 6 各部门负责人 提交申请合同，并对合同内容进行审核。 营销总监 审核合同内容 接单据两工作日内完成 总经理 审核非格式合同及涉及现金往来的合同 接单据两工作日内完成 财务 盖章并复印留底 接单据当日内完成 各部门申请 合同 各部门负责人审核 非格式合同及涉及往来现金由总经理批准 营销总监审核 批准 格式合同、蓝本合同及非现金合同，营销总监批 财务盖章 监批准 DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号： DC YXZX010 ： 为了更好的优化工作流程，规范合同签订流程。 ： 适用于营销中心合同签订； 、人员及工作权责： 各部门负责人 ：提交需签订的合同 并初步审核合同内容。 营销总监： 审核合同相关内容，是否批准 格式合同、蓝本合同及非现金合同 总经理： 审核合同相关内容，是否批准 非格式合同及涉及现金往来的合同 财务部 ： 盖章并复印留底。 DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号： DC YXZX011 加盟店工程项目流程 序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 加盟商 提交开业申请 《开业申 请单》 营销总监 审核开业申请内容和时间、审核装修图、陈列、活动方案 接单据两工作日内完成 总经理 终审开业申请相关内容和时间 终审装修图 接单据两工作日内完成 品推 部 按要求设计并 提供物料清单 接单据 五内完成 财务 部 审核工程报价及确认款项 接单据当日内完成 加盟部 与客户沟通开业相关内容并确认物料的收发。 督导 对形象和陈列进行督导 加盟商 填写新店开业申请 营销总监审核 确认店铺图纸和相片 客户汇装修材料款 总经理审核 策划设计平面效果图 督导 提供店铺 陈列方案 营销总监审核 监批准 企划完成全套图纸 财务审核工程报价 加盟部通知客户 加盟部 发送装修材料 督导部 执行形象督导和信息反馈流程 DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号： DC YXZX011 ： 为了更好的优化工作流程，规范加盟店工程项目流程。 ： 适用于营销中心加盟店工 程项目； 、人员及工作权责： 营销总监 ： 审核开业申请内容和时间、审核装修图、陈列、活动方案。 总经理： 终审开业申请相关内容和时间，终审装修图。 品推 部： 按要求设计并对相关物料下单制作 财务部： 审核工程报价及确认款项。 客服主管： 与客户沟通开业相关内容并确认物料的收发。 督导： 对形象和陈列进行督导 DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号： DC YXZX012 客户调换货，配货流程 序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 客户 提 出调换货要求 《 调换货申请表 》 接单据当日内完成 客服主管 审核调换货申请是否符合要求。 对已调货品进行重新配货。 《允许调换货审批表》 《配货通知单》 接单据当日内完成 仓库 检查产品质量、数量，填写收货确认书 《收货确认书》 接单据当日内完成 财务部 审核是否在调换货率范围内， 记帐、并在系统将货款挂入客户帐面金额 接单据当日内完成 商品部 审核并确认配货通知单 接单据当日内完成 客户调换货申请 客服核实开《允许调换货审批单》 仓库收货，填写《收货确认单》 客户 按审批单退 货 财务记帐批准 仓库发货办理 监批准 客服主管审核 客服到货跟踪 客服开系统《配货通知单》 商品部审核确认 财务记帐，退款划到客户帐面 客服开退货单 DC 广州爵顿贸易有限公司 程 序文件编号： DC YXZX012 ： 为了更好的优化工作流程，规范加盟客户调换货流程。 ： 适用于营销中心客户调换货； 、人员及工作权责： 客服主管 ： 审核调换货申请是否符合要求。 在客户调换范围内的开具《允许调换货申请表》，对不再客户调换范围内不允许调换，对已调货品进行重新配货。 仓库主管： 根据客服主管开具《允许客户调换货审批单》进行收货，检查产品数量和质量，如有问题提交客服主管并转入相关流程，如没有问题开具商品收货确认书，并通知客服主管。 对已经确认的货品进 行配送。 财务部： 核对调换货金额和 配货金额是否在客户调换比例当中，并记帐 商品部 ： 审核配货通知单并下达配货指令。 DC 广州爵顿贸易有限公司。