销售系统流程20xx(编辑修改稿)

销售系统流程20xx(编辑修改稿)内容摘要：

款签字不予发货）。 （注：个人购买享受经销商价格，单次数量在10箱内）。 关联单位调（借）货流程：相关单位调（借）货，必须有调（借）货单位负责人签字、营销中心签字，总经办备案后转财务开单调（借）货，并抄送相关单位执行，财务进行账目调整。 销售公司海报样品、进店样品领取流程：销售公司申报：销售公司拍海报样品、产品进店样品在月初以费用形式提报申请经营销中心签字后转财务开出库单，原则上不超过100元/月。 销售公司领用：文员填写领用明细表（注明领用单位、领用人、数量用途等信息）后领取。 销售公司核销规定：文员统计汇总数量后在次月10日前报分公司财务部核销，如特殊情况额度不够的须申报批示后增加。 销售公司直营客户退货流程：年度合同约定在销售过程中无条件退货的客户，产生少量残品可以给予退回，残品不足一箱的或单次退货低于（含）1000元的经销售公司经理确认后可随送货退回，要求业务员3日内提报书面申请（注明客户、退回时间、数量、原因等）经销售公司经理签批后进行账目处理。 超出规定时间不及时处理的由业务员承担，财务在当月工资中扣除。 %（当月残品退回数量247。 上月销售量≤%）超出规定部分无营销中心批示的，由业务员承担运费及残品，同时经理承担连带责任。 促销活动结束后原则上不予退货，特殊情况需要退货的（退、换货量须小于进货量的20%）由业务经办人提报，经销售公司经理、营销中心经理签批后，财务部开单员通知物流退、换货，退回产品入库后冲减该客户账款。 无批示退、换货的由业务员承担运费并按产品货值的530%进行处罚，退回产品日期超过1/3的公司将依据情况进行从重处理。 同时经理承担连带责任。 注：开单员（销售公司内勤）接到客户退货通知后第一时间通知业务进行处理。 残品换货年度合同约定在销售过程中产生破损无条件退换货的客户，少量残品需要换回时，销售人员有义务第一时间将残品拿回，由业务经办人提报，销售公司经理鉴定签批，销售公司文员确定数量留存照片后就地销毁并通知财务开单员开出库单补货（抬头：费用，备注换旧货），分公司财务及时冲减大仓库存。 带回残品换货流程：（按1：1处理）客户直接做退单冲账由业务员、理货员将残品带回公司：业务员并填写《工作审批单》由负责人确认残品后报财务冲账核销。 注：退、换货标准同上，超出须营销中心签批。 第七项： 回款流程公司根据客户买卖合同约定的账期，对所分管的客户账款定期进行核对，现结客户须业务结款的，销售人员须到场收款，额度超过2万元的须业务经理亲自落实；账期客户，业务员在货款结账日前三天，催办财务整理票据，业务员领取《送货验收单》，须销售公司经理。