重庆建豪实业发展有限公司质量手册(编辑修改稿)

重庆建豪实业发展有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

客的利益结合起来，以顾客满意为经营原则。 通过质量管理体系的有效应用，确保顾客的需求和期望得到识别，并将之转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求予以满足。 本公司 在以下工作确保顾客要求得到确定： 招投标阶段对工程项目的要求；工程项目承包后建设单位、监理单位在施工过程中随时提出的各种要求；工程竣工交付使用后在保修期内满足保修要求。 并通过质量方针、质量目标的制订； 签订与顾客要求及本公司利 益相一致的施工承包合同；征求建设单位、监理单位的意见、建议、抱怨并圆满处理 ； 在内部审核及管理评审中对质量管理体系实施状况的评审、改进等工作内容体现以顾客为关注焦点。 质量方针 公司总经理 负责组织制定。 质量方针应体现 本公司 的发展宗旨，包括对满足顾客的要求，相关法律法规要求和持续改进，提高质量管理体系有效性和效率的承诺，并提供制定和评审质量目标的框架，从而保证过程要求和质量管理体系要求予以满足； 质量方针由 公司总经理 批准发布。 全 公司 各级管理人员应确保 将质量方针传达到每一个员工， 通 过各种宣传、培训，使质量方针在公司 内得到广泛的沟通和理解。 进一步通过质量目标的制定和传达，使质量方针阶段化、明确化，并通过质量目标分解、落实，考核、奖惩等方法确保质量目标的贯彻执行； 重庆建豪实业发展有限公司 章节号： 5 标 题： 管理职责 版 次： A/0 第 14 页 共 44 页 质 量 手 册 管理评审应对质量方针的持续的适宜性进行评价，其更改需经 公司总经理 批准。 本 公司 的质量方针： 精心设计，严格制造，文明施工，交满意工程。 科学管理，技术创新，持续改进，争行业先进。 策划 质量目标 公司总经理 组织制定本 公司 的质量目标，质量目标应包括 产品 满足要求的内容，应先进、具体、可量化、可检查、可实现，并与质量方针保持一致。 本 公司 的质量目标为： a) 产品质量合格率≥ 98%； b) 项目验收合格率 100％； c) 合同履约率 100%，顾客满意率≥ 95％并逐年上升。 d) 无设计责任事故和施工质量事故； 管理者代表组织 办公室 将质量目标按其规定的实施内容，分解展开至相关职能部门及在施项目，并将其传达到相关的员工。 本 公司 各部门及所有相关的员工应将这些目标转化为各自的工作任务。 质量管理体系策划 a) 在 总经理 的领导下管理者代表应组织对质量管理体系进行策划，以实现预定的质 量目标，策划具体包括： 组织机构设置、职能划分是否适应当前质量管理的需要；质量方针、质量目标的制订；质量体系文件结构的策划及编制； 提高员工对增进顾客满意和持续改进体系有效性的认识； b) 当本 公司 组织机构、职责进行调整时，应事先对质量管理体系的变更进行策划，策划所设定的目标应确保质量管理体系的完整性。 职责、权限与沟通 职责与权限 本 公司 依据质量管理运作和生产经营的需要，结合 公司 的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了质量管理体系结构图，并结合 GB／ T19001－ 2020 标准 和 GB/T504302020 标准的要求，编制了《质量管理体系过程职责分配表》，明确规定各职能部门职责权限和相互关系 ,重庆建豪实业发展有限公司 章节号： 5 标 题： 管理职责 版 次： A/0 第 15 页 共 44 页 质 量 手 册 并通过会议和文件等形式向全体员工传达。 公司内各部门 /岗位的职责及权限： a) 总经理 —— 负责执行国家有关方针、政策、法律和法规，领导本队的质量管理体系有效运行并持续改进。 —— 任命管理者代表，主持管理评审； —— 组织实施质量管理体系策划，建立与质量管理体系相适应的组织结构，明确职责、权限，确保有效的内部沟通； —— 为与质量有关的管理、执行和验证活动配备必要的资源； —— 批准质量方针和质量目标，明确各 部门的质量职能； —— 批准发布质量手册并监督执行； —— 部署重大质量工作，决策重大质量奖惩事项； —— 负责对各部门的工作质量进行考核。 b) 总工程师 —— 负责贯彻国家及行业规定标准、规范； —— 主持公司的技术管理工作，协调解决设计、生产和施工中的技术疑难问题 —— 负责 公司 技术文件的审批 ； —— 负责公司设计文件的审批； —— 组织公司新产品开发设计工作 ； —— 参与管理评审； —— 负责公司重大质量事故的处理、审核有关部门对质量事故的分析处理的结果。 —— 完成总经理交办的其它工作。 c)质量负责人 —— 负责建立 满足强制性 产 品认证要求的质量体系，并确保其实施和保持； —— 确保加 贴 强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； —— 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； —— 建立文件化的程序，确保不合格产品和 获 证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志。 重庆建豪实业发展有限公司 章节号： 5 标 题： 管理职责 版 次： A/0 第 16 页 共 44 页 质 量 手 册 d) 副总经理 —— 协助 总经理 贯彻实施质量方针和质量目标； —— 负责主管部门的日常工作 ； —— 参与管理评审； —— 参与 公司重大质量事故的处理、审核有关部门对质量事故的分析处理的结果。 —— 完成 总经理 交办的其它工作。 e) 办公室 —— 行政文件、报告的 准备，文件审核、打印和文书处理 ； —— 负责 公司 各部门的协调、对外联系、接待及行政事务； —— 负责 公司 组织机构、部门职责的设置 ； —— 负责识别外来文件的工作，并保管和发放 ； —— 负责与质量管理体系运行有关文件和记录的管理； —— 根据 质量 方针目标要求，进行 分解、 检查、诊断、落实。 —— 负责企业人力资源管理，员工教育培训工作， 员工考勤、考绩和考核工作。 —— 负责数据分析工作 ； —— 具体负责内审、管理评审的实施 ； —— 根据经理批示，负责组织经理主持的各项会议，安排做好会务工作。 —— 负责工程回访，收集、分析与顾客满 意度有关的信息 ； —— 搞好企业安全保卫、社会治安综合治理和后勤事务管理工作。 —— 协调 各 部门的关系，负责计划、规划 企业的形象包装工作。 f) 营销 部 —— 负责公司销售、市场开发及部门管理工作； —— 及时掌握商情，收集、整理、分析各类业务信息并跟踪实施； —— 搞好公司招投标工作，负责工程合同的管理评审； —— 协助有关部门搞好工程交验、竣工结算工作。 —— 与公司各部门密切配合，做好企业的形象包装，大力宣传企业产品及 企业 文化。 g) 物控部 —— 负责 原材料 采购计划的编制，并实施原材料 、外协件 等物资的采购。 重庆建豪实业发展有限公司 章节号： 5 标 题： 管理职责 版 次： A/0 第 17 页 共 44 页 质 量 手 册 —— 负责设备设施、施工机具的采购。 —— 负责对供方组织进行评审和定期供货业绩评定，建立和更新“合格供方名录”，建立并管理供方档案。 —— 参与特殊要求合同的评审； —— 负责 采购物资的管理。 h) 工程部 —— 负责工程项目的施工组织设计的编制； —— 负责按期 完成各项工程任务， 并及时解决工程中存在的问题； —— 编制 并执行施工现场管理制度，加强施工现场管理 ，杜绝各种事故发生； —— 做好竣工资料的收集、整理和归档工作。 —— 参与特殊要求合同和重大不合格的评审； i) 生产部 —— 负责工艺流程、操作规程 的制订； —— 根据 合同制定生产计划，并负责铝合金、塑料门窗 、幕墙、栏杆、百叶 的生产 ； —— 负责 生产现场规范化管理，在生产现场开展“ 5S” 活 动 ； —— 参与特殊要求合同 和 重大不合格的评审； j) 质安部 —— 负责产品标准的选用或制订； —— 负责负责检验规范的制订和产品检验； —— 负责制订并执行生产及施工现场质量安全管理制度； —— 负责施工中发生的质量安全事故的调查，并上报公司； —— 参与特殊要求合同的评审； —— 负责一般不合格品的评审及组织召开重大不合格的评审； k) 技术部 —— 按照国家有关设计标 准、技术规范及合同要求，对公司承接的工程进行专业设计。 —— 负责组织技术交底工作； —— 负责配合营销部做好技术标的投标工作； —— 负责编制产品的工艺文件及质量技术要求； 重庆建豪实业发展有限公司 章节号： 5 标 题： 管理职责 版 次： A/0 第 18 页 共 44 页 质 量 手 册 —— 负责工艺技术管理制度的起草和修订工作 ； —— 负责工艺技术资料的立卷、归档工作 ； —— 参与特殊要求合同和重大不合格的评审； . 管理者代表 总经理任命 为管理者代表， 授权其对质量管理体系的建立及有效运行具体负责，包括 ： a) 确保按 GB/T190012020 和 GB/T50430 标准要求建立、实施和保持质量 管理体系； b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c)协助总经理对质量和环境管理体系的策划和管理评审； d)负责内部审核； e)负责质量和环境管理体系有关事宜的外部联络； f)组织质量和环境管理体系全员培训，提高全体员工“满足顾客要求”和环保的意识。 内部沟通 总经理确保建立适当的沟通过程，明确沟通方法，促进公司内各职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高有效性。 内部沟通可包括： a) 通过总经理办公会议、部门经理会议和全体员工大会三级会议 对公司经营和质量管理情况进行沟通； b) 通过部门内部的日常工作会议进行沟通； c) 通过部门之间横向或部门内部纵向的联络、工作信息传递（工作联系单等）或要求 (部门日常工作记录、报告、会议纪要、工作指示和工作检查等 )进行沟通； d) 通过对问题的反馈、总结、内部审核、管理评审及随后的纠正预防措施等进行沟通。 保持以上内部沟通记录。 管理评审 总则 总经理 负责定期主持管理评审活动，对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 一般情况下，管理评审每年进 行一次，且任意两次管理评审的间隔重庆建豪实业发展有限公司 章节号： 5 标 题： 管理职责 版 次： A/0 第 19 页 共 44 页 质 量 手 册 不超过 12 个月。 当发生下列情况时， 总经理 可适时增加评审： a) 公司的 质量管理体系发生了重大变化（如经营范围、组织机构、服务过程、资源状况等重大变化）时； b) 发生重大质量或安全事故或顾客连续投诉时； c) 市场需求发生重大变化时； d) 法律、法规、标准及其他要求有重大变化时； e) 总经理 认为有必要的其他情况。 评审输入 a) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要（质量方针、质量目标的贯彻及适宜性分析报告）； b) 审核结果（内审 /外审报告） ； c) 顾客反馈（顾客满意度 /顾客投诉 /顾客要求情况）； d) 质量管理体系过程的业绩和产品的符合性，即过程活动的结果达到预期效果的程度情况（过程能力和效果 /产品质量报告）； e) 产品质量状况和质量趋势； f) 预防和纠正措施的状况（预防 /纠正措施分析报告 /建议）； g) 上一次管理评审的跟踪措施的实施情况（决议及实施情况报告）； h) 可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大 i) 变化而可能引起的体系的变更（顾客要求 /环境变化 /组织变化 /产品变化等）； j) 对有关产品、过程和体系改进的建议。 评审输出 管理评审输出以评审报告的形式体现，管理评审报告的内容包括： a) 评审目的； b) 评审日期及参加评审人员； c) 评审的内容及结论； d) 采取的改进措施。 本章支持性文件：  质量目标管理程序 重庆建豪实业发展有限公司 章节号： 5 标 题： 管理职责 版 次： A/0 第 20 页 共 44 页 质 量 手 册  管理评审控制程序 重庆建豪实业发展有限公司 章节号： 6 标 题： 资源管理 版 次： A/0 第 21 页 共 44 页 质 量 手 册 6 资源管理 资源提供 资源是建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、完成质量目标、满足顾客 要求，增强顾客满意的必要条件。 公司最高管理层负责确定、提供和 控制为实现上述目标所需的资源，并明确管理、使用资源的 各个部门的职责。 公司资源的管理部门如下： a) 人力资源。