重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目可研报告(编辑修改稿)

重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目可研报告(编辑修改稿)内容摘要：

个骨干产品，其中到 2021 年单产品年销售收入过 5000 万元的骨干品种 30 个，年销售收入过亿元的 20 个。 培育一批国家级、市级知名品牌和驰名商标。 （ 4）技术结构目标 到 2021 年，力争创建国家级技术中心 1 个，使国家级技术中心达到 2 个；创建市级技术中心 3 个，以加快具有自主知识产权新药的创新与研究。 到 2021 年，力争开发新产品 20 个，新产品产值率达到 30%左右。 （二）产业政策 国家根据三峡库区的地域气候特点和资源优势 ， 提出“大力推进农 业产业化 ， 保护库区生态环境”的发展方针 ；结合库区实际情况 ， 涪陵区人民政府出台《涪陵区医药产业发展规划》 ， 制定加快农业产业化发展和城乡统筹试点的优惠政策和措施 ， 本项目的实施 ， 符合《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的相关精神 ， 符合国家产业政策的导向。 重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 21 针对三峡库区移民后的产业“空虚化”现象 ， 国家出台了一系列扶持和帮助三峡库区经济发展的方针、政策 ， 特别是资源型、带动农民致富型优势产业项目 ， 在政策上、资金上给予了极大的支持和帮助 ， 本项目的实施 ， 能充分开发和利用三峡库区特有的优惠政策优势、地域气候优势和中药材资源丰富优势 ， 能安置移民及下岗失业人员就业 ， 带动中药材种植业、产品包装运输业的发展 ， 符合三峡库区优势产业发展的挟持条件。 三峡库区移民的安置和实现“移得出、安得稳、逐步能致富”是关系到三峡工程建设成败的关键，党中央国务院高度重视；本项目的实施，有利于移民安置和社会稳定，符合地方政府全面奔小康的奋斗方向；本项目得到了地方人民政府的高度重视。 本项目 中药材生产项目 ，符合 我国 相关规划等产业政策。 （三）行业准入条件 国家根据三峡库区的地域气候特点和资源优势 ， 提出“大力推进农业产业化 ， 保护库区生态环境”的发展方针 ；结合库区实际情况 ， 涪陵区人民政府出台《涪陵区农业产业化发展规划》 ， 制定加快农业产业化发展和城乡统筹试点的优惠政策和措施 ， 本项目的实施 ， 符合《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的相关精神 ， 符合国家产业政策重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 22 的导向。 符合行业准入条件。 二 、 资源综合利用与节能分析 （一）资源利用 该项目利用的资源有土地资源、原辅材料、水资源、能源等。 土地资源 大木乡定位于发展生态农业和乡村旅游，该项目是农业项目，占地 1000 亩。 项目 符合城市规划及土地规划的相关要求。 原辅材料消耗 本项目主要原材料与辅助材料为种苗 ，有机肥等。 三、建设用地与生态环境分析 （一）建设用地方案及土地利用合理性分析 建设用地方案 ① 项目建设地点 项目建设地址为 重庆 涪陵区大木乡。 ② 项目用地方案 项目种植面积： 1000 亩。 其中：菊花 400 亩，白术 40亩，山药 40 亩，半夏 40 亩，百合 60 亩，川明参 60 亩，桔重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 23 梗 80 亩，白芷 60 亩，白芨 20 亩，黄精 20 亩，白芍 20 亩，金银花、木瓜、乌梅、无花果各 40 亩。 土地利用合理性分析 项目用地符合国家土地供应政策，选址方案合理，项目拟用地范围符合 涪陵 区土地利用总体规划 （ 20202020 年）。 综上 ，本项目土地利用较合理。 （二）生态环境分析 环境影响 在项目施工作业阶段，如果某些技术措施或施工方法不当，将对环境产生不良影响。 如整地不当，会造成新的水土流失；大面积纯种，容易引起某些病虫害发生；不合理施用化肥、农药可能造成环境污染；频繁的人为活动会对生物多样性造成破坏；加工厂的建设会对周边环境造成一定影响等，具体如下。 （ 1） 整地对水土流失的影响 不同的整地方式，对地表破坏程度不同，因而水土流失情况也不一样。 根据观测认为，全垦整地水土流失较块状整地严重。 （ 2） 施用化肥、农药对环境影响 基地，特别是 药用植物在管抚中常施用一些化肥、农药。 化肥、农药施用过多，往往造成土壤板结，结构改变，从而影响地下及地表的小环境；对土壤中虫类和微生物的种类和重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 24 数量可能会减少，严重时甚至对野生动植物的繁育生长都有危害。 如：菌类不能生长，鸟类难于生存，生物多样性减少。 （ 3） 对野生动物栖息环境的影响 开垦种植，植被演替，改变了区域内的生物多样性。 当人工栽培植物形成后，地被物会逐渐增加，部分野生动物可能返回，但大多数动物可能会迁逃，销声匿迹。 环境保护措施及评价 针对种植基地建设及初加工厂建设对周围环境产生的影响和后果，采取 以下环境保护措施，并做出相应评价。 （ 1） 整地技术措施 整地时，首先应注意造林整地的方式。 在台地和缓坡地带可以开带状块地，坡度较大的地段采用沿等高线开地，以减少水土流失。 整地时如遇林地清理，对原有大树以及其它有价值的林木应予保留。 全面整地只允许在 15176。 以下缓坡进行； 1624176。 坡地需全面整地时，必须每隔 100 米距离保留 3米宽的原生植被带； 25176。 以上陡坡不能采用全面整地应按作业设计进行。 不管何种整地方式，都要尽量保留不影响种植的原生植被。 整地按此技术措施和作业设计进行，且本项目种植模式大都为 “林下种植 ”的人工 生态群落，因此对地表的破坏程度不大。 （ 2） 施肥（药）技术措施 本项目按药用植物要求种植中药材，对化肥、农药的施重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 25 用有严格的规定。 因此，在生产中，对土壤、地表和地下水以及野生动植物繁育生长的影响极小。 （ 3）环境保护 本项目将按国家环保法，本着 “三废治理与建设工程三同时 ”的原则，对 “三废 ”采取必要治理措施。 （ 4）环境影响评价结论 通过环境保护措施的实施，本项目无论是对水环境、大气环境和噪声环境，在建设和投产后，都不会对拟建厂址周围环境造成不良影响，从环保的角度评价，项目是可行的。 四 、 项目风险与不确定性分析 （一） 项目风险 项目主要风险因素识别 投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。 项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。 该项目是新建项目，参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种： （ 1） 市场风险 市场风险是项目遇到的主要风险之一。 它的损失主要表现在项目产品销路不畅，以至产量和销售收入达不到预期目标。 该项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 26 重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价 格与预测价格发生较大偏离。 （ 2） 技术风险 技术风险是项目遇到的主要风险之一。 主要表现在项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。 （ 3） 资金风险 资金风险也是项目遇到的主要风险之一。 主要指资金来源中断或供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止，利率变化导致融资成本增加。 （ 4） 政策风险 主要指由于经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。 （ 5） 外部协作条件风险 主要指交通运输、供 气、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。 （ 6） 社会风险 主要指预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。 风险评估 按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 27 大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。 根据前面章节的分析；结合专家评估结果，该项目的各项风险的风险程度见下表： 表 24 风险因素和风险程度分析表 序号 风险因素名称 风险程度 灾难性 严重 较大 一般 1 市场风险 √ 市场 需求量 √ 竞争能力 √ 价格 √ 2 技术风险 √ 先进性 √ 适用性 √ 可靠性 √ 3 资金风险 √ √ 利率 √ 资金来源中断 √ 资金供应不足 √ 4 政策风险 √ 5 外部协作条件风险 √ 6 社会风险 √ 风险防范对策 从上述分析中可以看出资金风险是项目存在的较大的风险。 为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策： 重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 28 （ 1） 做好产品的市场营销工作，建立完善的销售网络，扩大市场占有率；实施差异化竞争，避免产品陷入价格竞争； （ 2） 项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制； （ 3） 做好与外部交通运输、供气、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。 （二）不确定性分析 不确定分析方法有：盈亏平衡分析和敏感性分析。 详见第四章 “项目经济影响分 析” 第一节 “项目经济影响分析”。 重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 29 第 三 章 项目实施条件和进度分析 一、项目实施条件 （一）人力资源保障分析 组织及工作制度 （ 1）组织机构设置及管理体系 项目承担单位为 重庆市涪陵区策匀中药材种植股份合作社 ，通过建立中药材规范化种植基地，连接农户与市场带动全面发展（ 重庆市涪陵区策匀中药材种植股份合作社 +农户）。 （ 2）技术保证及物资服务体系 项目技术及物资的采购、产品的销售等服务全部由永胜亚兴中药材开发有限公司负责，其主要职责是： 1）编制、审核基地实施方案，组织实施并监督质量。 2）编制种植规程和技 术方案，开展技术培训，根据技术要求，实行现场培训，确保管理达到科学合理，从而实现高产、优质、高效的目标。 3）管理使用好项目资金。 4）负责提供优质种子及种苗。 本项目的领导制度实行总经理负责制，由总经理行使生重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 30 产经营活动职权。 项目管理机构 项目管理机构详见管理机构图 劳动定员 项目劳动定员见表 3—1 表 3－ 1 岗位定员表 序号 部门 定员 备注 1 财务部 2 2 销售部 6 3 种植科（基 地管理） 30 4 科研检验部 2 合计 40 人员培训 本企业培训对象主要为领导干部、基层干部、工程技术理事会 理事长 财 务 部 销 售 部 种 植 科 科 研 检 验 部 生 产 车 间 重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 31 人员和工人。 （ 1）领导干部培训 通过业务讲座、短期培训班、聘请有关工业管理方面专家讲课或外出培训等方法，使领导干部的技术、经济管理更趋成熟，按市场经济模式管理企业。 （ 2）工人培训 招收的新工人首先集中一段时间进行操作等基本训练，进行技术教育，必须采取持证上岗制度，生产工人要到相关厂家参观学习。 （ 3）工程技术人员培训 工程技术人员应有一定的技术素质，应送有关的科研院所培训，使之掌握 该行业的新技术、新工艺、新设备、提高技术素质，增强解决实际问题的能力。 项目运行管理 （ 1）项目管理 项目建成后，将独立核算、自主经营。 项目运营模式为：采用 “公司 +基地 +农户 ”的形式，具体为公司在轮作周期无偿提供优质种子及种苗给农户，同时承担培训、提供技术等费用，农户自行种植、管护、采收。 农户与公司达成干药材收购协议，产品统一由公司进行收购，重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目 可行性研究报告 32 收购价实行最低保护价。 公司通过对项目投入获得优质原料，并通过加工统一标准、品牌集约化销售获得效益。 （ 2）资金管理 严格按照财务管理的规定，实行专款专用、专户储存 ，单独建帐，不得挤占挪用、转移、截留。 资金支付严格按照计划进行，坚持验收制度，凭单据报帐，同时接受上级和国家财政等部门的监督检查和审计部门审计。 确保项目资金的合理使用。 （二）资金保障分析 项目资金投入总额及投入计划 项目总投资 万元。 自有资金在 2020 投入。