质量、环境、职业健康安全管理手册底稿(编辑修改稿)

质量、环境、职业健康安全管理手册底稿(编辑修改稿)内容摘要：

册》为覆盖 GB/T190012020(idt ISO 90012020) 《质量管理体系要求》 . XX 实业有限责任公司 质量 、环境、职业健康安全管理手册 JLSY/QE/A01 15 GB/T240011996(idt ISO 14001:1996) 《环境管理体系 规范及使用指南》 .GB/T280012020《职业健康安全管理体系 规范》三个体系标准的一体化文件 ,其文件编制组合见本书附录 A 《 GB/T190012020 与GB/》 公司为管理体系运行编制了管理手册和文件化的程序 ,管理长白山中含有专业公司的管理要求。 并对三个体系要求进行组合 ,编制程序文件 ___个 ,程序文件覆盖房屋建筑工程与专业工程 ,程序文件分为 : QEO代表三标一体化程序文件。 EO代表环境 ,职业健康安全一体化程序文件。 Q代表质量程序文件。 E代表环境程序文件 O代表职业健康安全程序文件 文件控制 与管理体系运行有关的文件均须得到控制 .受控文件包括 : 《管理手册》 . 《程序文件》 ,质量管理文件 ,环境管理文件 ,职业健康安全管理文件 ,相关的法律法规等 . 文件的管理和控制执行《文件控制程序》 批准 公司及分公司 .专业公司自拟文件 ,按照《文件控制程序》规定的审批权限 ,由授权人员审批后 ,方可发布 .实施 .分公司 ,专业公司与外部单位发生的文件往来的分公司 ,专业公司进行管理 . 更改 当文件需要更改时 ,应由编制部门或人员提出更改的理由 ,必要时 ,可由原审批人组织相关人员进行评审 ,根据需要进行更改 ,.更改的文件须得到重新审批 . 《管理手册》 . 《程序文件》在使用期间发现问题 ,由各职能部门 ,分公司 ,专业公司有关负责人收集修改意见或建议 ,及时反馈到经理办公室 ,经管理者代表批准 ,向有关部门下达修改指令 .修改后由原审批人签字批准 ,正式发布实施 . 《管理手册》 . 《程序文件》未经公司管理者代表授权 ,任何人不得随意 进行更改 ,未经批准的任何更改均属无效 . 发生下列情况时 ,应酌情对《管理手册》和《程序文件》进行更改或换版 . (1) 公司的组织机构发生较大调整时。 (2) 《管理手册》编制所依据的标准进行了修改。 (3) 实际使用中发现存在较严重的缺陷或难以操作时。 (4) 经管理评审确定修改时。 (5) 经第三方体系审核后要求修改时。 (6) 当文件的局部更改超过三次以上时 . 《管理手册》 . 《程序文件》更改由经理办公室资料员统一收回 .更改换页。 《管理手册》 . 《程序文件》换版时 ,应按原版本的发放记录收回旧版文件 ,分发新版文件 . 文件的更改应保存修改记录 . 标识 受控文件必须加盖 “受控文件 ”标识章，并编号。 申请非受近代文件需加盖“非受控文件”标识章，“非受控文件”不能作业指导生产的依据，仅供参考。 文件发放和回收应办理签收，登记手续。 需要作为资料存档的作废文件，需加盖“作废”标识章，以避免误用。 合订本的规范、规程、法律、法规等，当其中有部分文件作废时，由文件持有人按照公司技术部、安全部、专业分公司的通知，加盖“作废”标识章。 文件的发放 受控文件的发放须填写文件发放记录 .履行领用、登记手续。 公司及专业分公司自拟受控文件按照使用需要发放， 确保在需要的场所均得到有效版本文件。 上级下发的有关管理文件，按照业务管理范围，由主管副总经理签署意见，经理办公室根据要求复XX 实业有限责任公司 质量 、环境、职业健康安全管理手册 JLSY/QE/A01 16 印，以受控文件下发至相关人员。 外来文件的管理与内部受控文件同等对待。 有关声像、多煤体文件也需进行编号，受控管理。 ..4 记录控制 管理体系运行记录范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行中形成的各种煤体形式的信息记录，包括文字、图表、声像及电子文件等。 管理体系运行记录的分类：建筑工程资料、工程档案和管理活动中按照公司管理手册、程序文件规定形成的质量、环境、职业健康安全 管理体系记录。 管理体系记录控制按《记录控制程序》执行。 质量记录控制 （ 1）质量记录包括 工程资料记录（《建筑工程资料管理规程》 DBJ01512020规定的记录）； 施工质量验收记录（《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB503002020和相应配套标准规范规定的记录）； 工程档案（注：外埠施工的应遵守所在地相关规定）； 关于适用的法律、法规和其他要求的信息记录； 培训记录； 文件控制记录； 检测设备校准、维护与检查记录； 质量管理体系运行记录； 质量管理体系监视和测量记录； 内 审、管理评审记录。 （ 2）质量记录归口 质量记录的归口管理由公司技术部负责；各相关部门、分公司、专业公司应严格按照程序要求，做好记录的编制、标识、储存、保护、检索和处置。 环境记录控制 （ 1）环境记录包括 环境评审记录（初始或正常）； 环境影响评价； 环境因素台帐； 重要环境因素清单； 关于适用的法律、法规和其他要求的信息记录； 环境目标、指标和环境管理方案； 培训记录； 文件控制记录； 监测设备校准、维护记录； 环境管理体系运行记录； 环境管理体系监测和监控记录； 内审、管理评审记录。 （ 2）环境记录归口管理 环境记录的归口管理由公司环境部负责；各相关部门、分公司、专业公司应严格按照程序要求，做好记录的编制、标识、储存、保护、检索和处置。 职业健康安全记录控制 （ 1）职业健康安全评审记录（初始或正常）； 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划记录； 危险源辨识与风险评价结果一览表； XX 实业有限责任公司 质量 、环境、职业健康安全管理手册 JLSY/QE/A01 17 重大危险源清单； 关于适用的法律、法规和其他要求的信息记录； 目标和职业健康安全管理方案； 培训记录； 文件控制记录； 监测设备校准、维护记录； 职业健康安全管理体系运行记录； 职业健康安全管理体系监 测和监控记录； 内审、管理评审记录。 （ 2）职业健康安全记录归口管理 职业健康安全记录的归口管理由公司安全部负责；各相关部门、分公司、专业公司应严格按照程序要求，做好记录的编制、标识、储存、保护、检索和处置。 记录的保存期限按有关规定执行。 5．质量、环境、职业健康安全管理体系规划 管理承诺 公司总经理为公司的最高管理者，总经理应通过如下活动，对管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。 向公司全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规程、规范要求下，科学管理，精心施工，交付符合要求的合格产品。 创出优良产品和良好的环境、职业健康安全绩效，满足顾客要求的重要性。 制定出符合公司实施和动作的管理方针和管理目标，使全体员工认同和理解此方针和目标经努力是实际可行的。 为了确保管理体第的动作和持续改进，公司应确保获得必要的资源，如人力、物资、信息等。 管理评审：在正常情况下，每年要进行一次覆盖质量、环境、职业健康安全三个体系的管理评审，如遇特殊情况应增加评审次数。 通过管理评审实现体系的持续改进。 以顾客为关注焦点，兼顾相关方要求 公司的最 高管理者以实现顾客满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工了解顾客的期望，并通过自己有效的工作，使顾客的要求得到满足。 同时公司的最高管理者亦关注相关方的要求，在符合相关法律法规的条件下，对相关方的要求予以满足。 识别顾客及相关方明确或潜在的需求和要求，并及时传递到公司各相关部门。 在符合法律法规前提条件下满足顾客及相关方要求，确保实现公司的质量目标和管理方针。 管理方针 公司的管理方针包括质量方针、环境方针和职业健康安全方针。 质量方针 科 技为先，质量为本，服务为荣， 改进为续 环境方针 以人为本 保护员工安全健康 质量兴业 创建优质文明工程 职业健康安全方针 污染预防 不断强化环保意识 遵纪守法 实现绩效持续改进 质量管理体系 质量策划 质量目标 XX 实业有限责任公司 质量 、环境、职业健康安全管理手册 JLSY/QE/A01 18 单位工程合格率 100%，优良率 75% 分部（分项）工程合格率 100%，优良率 80% 管道工程合格率 100%，优良率 90% 钢结构工程合格率 100%，优良率 85% 每年创建一项市级优质工程 质量管理体系策划 为确保质 量体系有效运行，实现质量目标，有公司总经理组织，对实现质量目标所需的资源进行识别和策划，策划内容如下； 质量管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的策划（人、财、物等）。 质量管理体系有顾客和市场等原因导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定对变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实现这种质量体系变更时，不会出现质量体系的不完整情况。 如组织机构的调整应对职责作出相应变更，以确保体系的正常运行。 质量目标逐级进行分解，公司总质量目标分解至有关部门。 项目部按照群体工程 单位工程 分部工程分项工 程 检验批活动进行分解。 通过检验批（工序）目标实施保证分项目标实现，由分项目标保证分部（子分部）目标实现，由分部（子分部）目标实现保证单位工程和群体工程目标实现。 同时各部门、项目部应分解其他支持性目标。 环境策划 环境因素 执行《环境因素识别与评价》。 对公司范围内个部门、项目部施工过程中对环境具有或潜在重大影响的环境因素得到有效控制。 识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各方面。 识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 识别环境因素要着重 考虑七种类： 1） 向大气排放的污染物 2） 向水体排放的污染物 3） 固体废弃物污染 4） 噪声对周围环境的影响 5） 对周围社区及居民生活的影响 XX 实业有限责任公司 质量 、环境、职业健康安全管理手册 JLSY/QE/A01 19 6） 水电、燃气及原材料和自然资源 7） 土地污染 评价环境因素时应考虑影响的规模、范围、发生频次，社会关注程度、法律、法规的符合性及资源消耗等。 对评价出的重要环境因素，环境部编制〈重要环境因素清单〉，上报管理者代表审批。 当施工过程或产品加工、制作过程中的活动或服务发生交大变化及法律其他要求更新时，应对环境因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素。 环境部每年组织定期识别评价重要环境因素并及时更新。 法律和其他要求 安全部负责获取、确认适用于公司活动、产品及服务中环境和职业健康安全管理体系适用的法律、法规及其它要求，并对其进行登记、更新、传达。 质量部和各分公司、专业公司负责获取、确认适用于公司活动、产品及服务中质量管理体系适用的法律、法规及其他要求，并对其进行登记、更新、传达。 各相关部门将接收到的有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求传递到质量环安部。 质量环安部在获取到新的法律、法规及其他要求后，应针对公司的经营活动、产品及服务状况进行识别和确认。 根据确认的结果进行适 宜性、符合性评审，以判断质量标准、环境因素及危险源的变化情况，更新法律法规及其他要求文件清单，评价其重要程度和风险程度。 根据风险程度采取相应措施进行改进。 执行《法律、法规和其他要求管理程序》。 通过向国家、地方和行业主管部门定期咨询，或通过新闻媒体了解国家环境保护法律和环境管理政策，掌握应遵守的法律和其他要求，调整和修订企业环境方针和目标、指标，使其满足法律法规要求。 ` 目标和指标 公司依据以下要求，制定阶段性环境管理的目标。 （ 1） 公司的环境方针； （ 2） 国家、地方、行业与环境管理有关的法律、法规； （ 3） 相 关方的要求； （ 4） 公司确定的重要环境因素； （ 5） 公司的经营和财务状况。 分公司、专业公司根据公司确定的目标、指标，结合工程项目的特点和具体要求，制定本单位的目XX 实业有限责任公司 质量 、环境、职业健康安全管理手册 JLSY/QE/A01 20 标、指标，经本单位负责人或批准后，制定相应的管理方案予以实施。 当确定的环境目标、指标的依据发生变化时，要对目标、指标加以更新。 目标、指标均应以文件的形式发布。 环境管理方案 公司和分公司、专业公司根据确定的目标、指标，制定相应的《环境管理方案》，以保证目标、指标的实现。 环境管理方案必须包括以下内容： （ 1） 要明确实现的目标和指标； （ 2） 实现目标、指标 的方法措施（包括实施程序、步骤、支持措施 资源、培训等） （ 3） 执行部门和负责人； （ 4） 财务预算（资源配置）； （ 5） 时间限制（方案启动、完成时间）； 公司由相关部门制定管理方案，部门经理审批。 分公司、专业公司制定的管理方案由分公司或专业公司项目经理审批。 审批后的方案，按照责任划分，由责任部门和人员予以实施。 为保证管。