营销中心管理手册最新版本0903(编辑修改稿)

营销中心管理手册最新版本0903(编辑修改稿)内容摘要：

六”查内容，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真自点，循环自点率每月不少于 30%，并做好《物资自点（记录）记录》交仓库负责人签署意见。 仓库负责人对管库人员的自点进行督导，财务人员每月进行抽查，抽查率不少于自点数的 10%。 自点中发现的问题要求在一周内处理完毕。 第二十条：物资仓库要认真执行各类物资技术保管规程，做到物资无变质、腐蚀、损坏、霉烂、 虫蛀、鼠咬。 对需要温度调节的物资（精密仪器等），应有温度控制措施。 第二十一条：物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损。 严禁野蛮装卸，乱堆乱摞，不得以大压小，以重压轻，混杂乱放。 装卸、搬运、堆码危险品或有毒的物资须使用相应的防护用品和工具，并严格遵守有关安全操作规程。 第四章 物资出库管理 营销中心管理手册 19 第二十二条：物资出库必须凭证齐全，手续齐备，数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。 第二十三条：物资出库应按照先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放。 第二十四条：物资出库必须坚持“三检三核”制度。 “三检”即检 查发料凭证是否正确无误，检查发出的物质的编码、品名、型号、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。 “三核”即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。 第二十五条：物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资应退旧（废）才能领新。 第二十六条：严格执行限额发料制度，除难以分割、拆零的以外，不得随意超发。 第五章 物资仓储信息管理 第二十七条：物资帐卡、单据、凭证必须使用正确，填写规范，记录完整，字迹清晰，传递迅速；必须按规定方式改错、确认。 第二十八条：仓库帐 项清楚，物资收、发、存动态记载正确，日清月结，实物数量与帐面数量应相符，做到帐、卡、物、资金四对口。 第二十九条：坚持物资盘点制度，做到有动态的随时盘点，无动态的定期盘点，每年全面盘点。 仓库实行每年元月 5 日前全面物资大清查，要求库存物资数量正确，不得有帐外物资，并且有清查记录，有盈亏原因分析。 第三十条：仓库管理技术档案，包括各种帐卡、单据、凭证、技术证件、工作台帐及统计资料都要根据档案管理的规定按月（季、年）分类装订成册，妥善保管，便于存查。 第六章 物资仓库安全管理 第三十一条：化学危险品应设专库保 管，并由专人负责，严格按照化学危险品技术保管要求保管，严格执行化学危险品的收发保管制度。 第三十二条：管库人员应熟知消防工作“三懂三会”。 即懂得本岗位生产过程中的火灾危险性，懂得火灾预防措施，懂得扑救初起火灾的方法；会报警，会使用各种消防器材，会扑救初起火灾。 仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设营销中心管理手册 20 立醒目的“严禁烟火” 标志。 库区内禁止吸烟、禁带火种，如工作需要必须使用电焊、气焊等明火作业时，应严格执行审批制度，并按防火要求采取相应的隔离措施。 第三十三条：仓库电器设备及电线路应符合公安部颁发的《仓库防 火安全管理规定》的要求，仓库电源开关、保险装置应设在库外并安装符合要求的开关箱。 危险品库要设防爆灯具。 第三十四条：库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材，由专人管理，库管人员要会使用。 定期检查，并保持质量良好。 第三十五条：库管人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。 第三十六条：仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情，无设备、物资破损事故，无人员伤亡。 第七章 仓库管理人员职责和标准 第三十七条：仓库各级管理人员应有明确的岗位责任制。 第三十八条：上岗前 必须进行岗位业务培训，考试合格，持证上岗。 在岗人员应适时进行业务培训、定期考核。 第三十九条：仓库管理人员应掌握物资仓库技术管理标准，到达“四懂”（懂材料名称、规格、性能、用途，懂保管保养常识，懂业务手续，懂消耗规律），“三会”（会换算、会保管保养、会识别常用的标记符号），“十过硬”（收发、识料、写算、报表、保管保养、“四对口”、“四号定位”、使用度量衡、执行制度过硬）。 第八章 考核与奖罚 第四十条：每年进行不少于一次的全面仓库检查考核，对仓库整顿工作实施验收，并结合月度指标完成情况和日常管理工作业绩， 全面考评仓库整顿工作的结果。 第四十一条：每年对仓库授予标准仓库和优秀仓库的称号。 经考评、验收得分在90 分以上的（含 90 分）授予标准仓库称号，得分在 95 分以上的（含 95 分）授予优秀标准仓库称号。 第四十二条：在全面开展仓库整顿的同时，按月开展对本单位仓库的自查自检工作，针对存在的问题和不足指定措施实施整改。 营销中心管理手册 21 第四十三条：加强对仓库的日常监督检查工作，对照仓库管理的主要经济技术指标，对所属物资仓库开展经常性的、不间断的考评检查工作。 在抓好库容库貌的同时，重点对主要经济技术指标开展定期分析，力求在合理利用库存资 金的基础上，深度挖掘存货资金的使用效率。 公司 物流管理制度 一、目的 为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。 二、范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 三、 物流管理的要求 所有物资应做到 :每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致 ,并根据物资实际状况 ,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理 ,办理相关手续。 产成品 （ 1）产成品的入库 营销中心管理手册 22 A、产品完工并经质量检验员检 验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。 仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 ● 产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。 ● 入库单价一律按财务部提供的产值 (不含税 )价格填写。 B、验收入库的产品按品种，按销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。 （ 2）产成品出库 A、 产品销售发出时 ,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单 ,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库 ,由仓库核对后返财务部。 B、产品发货程序 :第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货。 第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货。 第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证。 第四步仓库见出门证提货联后方可发货。 C、对于零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批 准后方可发货。 营销中心管理手册 23 D、发出货物退回 ,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续 ,并经质检部门检验签字 ,有质量问题的 ,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后 ,交财务帐务处理。 E、对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。 若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 F、所有发出商品应在当月及时办理结算 ,若遇特殊情况 ,最迟在 2 月内办理完结算手续。 （ 3）委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位 办理 ,并负责委托加工材料的收回。 A、委托加工材料出库 ● 应填领料单并填写齐全。 内容包括 :领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 ● 领料单一式三份 , 仓库、财务、受托加工单位各一份。 ● 领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。 B、委托加工材料完工入库 ● 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量， 营销中心管理手册 24 ● 仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时 ,属加工 报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。 ● 委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。 ● 委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过 2 个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。 （ 4）采购物资 A、采购物资入库 ● 仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准 确无误。 无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格 (采购员提供 )办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。 开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲年月日暂估”，再办理正式入库。 B、采购物资出库 ● 生产物资由生产部门根据生产注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。 ● 主要材料的领用。 在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车营销中心管理手册 25 间核算员 按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料 ( )领用明细”报表。 仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月 1 日领料单，发现问题及时向领导汇报。 ● 对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。 用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。 四、考核办法 仓库人员没按要求验收入库的 ,每次考核 10 元。 产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核 5 元。 没有开出门证而出公司的，每次考核门卫 50 元。 售后服务发出的产品 ,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人 10 元，第 2个月仍未追回的考核产品原值。 发出商品办理结算不及时，超过 1 个月的每一笔业务考核当事人 10 元，超过 2个月的停发工资。 委托加工材料返回不及时 , 造成的直接经济损失由责任人承担。 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。 营销中心管理手册 26 价 格 政 策 销售人员无权以任何理由给经销商以任何折扣，任何折扣均需呈交营销中心经理审核、批准。 一、有关定价政策归公司定价小组统一制定。 总经理签字批准后执行。 二、严禁低价冲货。 三、根据各级销售通路 的具体情况建立价格梯度。 四、因国家原辅材料涨价和大自然不可抗力因素，公司有权对价格进行变更。 销售管理办法 （试行） 一、 岗位及待遇 级别 待遇 合计 基本工资 绩效工资 电话费 /月 伙食补助 /月 提成 费用率 奖励 销售代表 800 100 100 1000 城市经理 1000 100 100 1200 区域经理 1600 100 100 1800 销售副总监 2020 200 100 2300 销售总监 3000 200 100 3300  说明：  新员工入职为销售代表， 3 个月的见习期，在见习期即使未达目标，亦不降级；  销售人员出差，参照公司《出差管理办法》，但差旅费预借不超过相应级别基本工资，报销往返目的地城市长途车票（不包括软卧和飞机票，确需软卧和飞机票者需提前请示公司同意）。 市内交通、食宿及其他费用由本人自理，公司不另行补贴。  电话费按当月发票据实报销，最高不超过电话费补贴数，不足部分不弥补营销中心管理手册 27 现金。  连续两月未达任务，降一级。 连续两月完成任务。