苏宁电器连锁店物料专员培训-预算管理(编辑修改稿)

苏宁电器连锁店物料专员培训-预算管理(编辑修改稿)内容摘要：

： 日常店面物料操作中，经常出现归口不明确的问题，建议大区在遇到类似问题时，及时与总部对口部门沟通，对于相关事项费用归口不明确的问题，需要业务部门与预算部共同讨论确定； 2 专项预算 —— 新开店、重装店 第二部分：预算编制和预算调整 新开店 （ 1） 预算下达： 所需资料：连发提供签约后开店情况表、营销提供销售预测表，新开公司需战略规划部确定公司级别； 初始预算：筹建工作开始之初，各项费用的预算未批复完成，为保证系统中有预算可用，以同类同级别门店初始预算标准一定比例在系统中维护初始预算； 详细预算：预算下达流程 利润预测： 通过预测对新开店销售、毛利率、利润率、租赁费装修费等费用控制及人员编制等提出指标要求。 结合测算结果，根据利润率、租赁费、装修费及销售完成率等情况，提出合理化建议 2 专项预算 —— 新开店、重装店 第二部分：预算编制和预算调整 新开店 （ 1） 初始预算流程： 收 到 开 店 情 况 表 1 天 内提 供 签 约 后 开店 情 况 表B P S 系 统在 系 统 中 维 护3 0 % 预 算 数 据7 天 内预 算 未 批 复7 天 内预 算 批 复再 在 系 统 中 维护 2 0 % 预 算 数据以 预 算 批 复 数据 更 新 系 统 预算预 算 批 复提 供 初 始 预 算标 准预 算 管 理 部连 锁 发 展 总 部最 迟 在开 业 前 3 0 天2 专项预算 —— 新开店、重装店 第二部分：预算编制和预算调整 新开店 （ 1） 详细预算下达： 下达流程： 流程图 预算项目：人事、行政、信息、物流、售后、店面物料、财务、业务招待费；装潢、物业； 预算原则：详见 2020年新开店店面物料费用预算原则 2 专项预算 —— 新开店、重装店 第二部分：预算编制和预算调整 新开店 （ 1） 新开店 【 含扩租店 】 经营计划的制定追加： 预算范围： 2020年 1月 2日至 2020年 12月 29日的新开店、新开公司（ 对于每年 12月 31日和 1月 1日的新开店和新开公司不单独进行经营计划的追加，并入下一年作为经营中的门店下达年度预算 ） 新开店经营计划追加内容： 新开店销售毛利预算追加：为开业至年末销售毛利 新开店费用预算追加：预算月份为开业次月至年末 ——根据新开店预算原则、标准结合新开店开业时间计算 2 专项预算 —— 新开店、重装店 第二部分：预算编制和预算调整 新开店 （ 1） 新开店经营计划追加的流程： 新开店的经营计划追加目前主要是由预算管理部下达预算，分公司上报各费用预算分解表，电器经营预算由总部营销计划考核部跟进反馈，售后经营预算由售后服务管理中心反馈。 预算管理部根据反馈的审核通过的预算套表，维护模板并导入数据，在每月 4日前导入系统 特殊说明：对于在月底一周开业的新开店，以月末最后一天新开店需提前一周反馈为基准，顺次递延，提供开业至年底的计划销售额。 预算管理部在一个工作日内提供电器销售月度分解表，营销计划考核部两个工作日内反馈 2 专项预算 —— 新开店、重装店 第二部分：预算编制和预算调整 重装店 （ 2） 重装店管理思路： 销售收入方面：沿用 2020年方式，不单独追加销售计划，包含在 2020年度销售计划中，但是原则上重装后当月销售增长应达到重装当月计划的 30% 毛利方面：重装店在 09年的操作模式为，费用和毛利实行同步追加，即重装不仅要弥补产生的费用，还要达到 20%以上的净利。 但在 2020年，总部不再单独追加毛利计划，仅体现在 2020年度的计划中 2 专项预算 —— 新开店、重装店 第二部分：预算编制和预算调整 重装店 （ 2） 重装店管理思路： 费用方面： 09年所有的费用均严格按照收支计划明细进行追加预算。 2020年度对费用进行划分，分为三大块，营销类费用、管理类费用、装修类费用 （ 1）营销类费用包括广告费、市场推广费、店面物料费，将采用日常营销费用 1+X的管理模式，即店面重装时所涉及的营销类费用将从店面日常消化和争取厂家资源两个方面。 （ 2）管理类费用包括薪酬费费用（交通费、差旅费、福利费）、其他费用（业务招待费），不再单独追加预算，在店面日常费用中消化控制。 （ 3）装修类费用包括行政费用（行政办公维护费、绿化保洁、安全保卫、设施设备维护费）、信息费用（信息设备维护费）和。