精诚餐饮行业管理系统操作手册完整版(编辑修改稿)

精诚餐饮行业管理系统操作手册完整版(编辑修改稿)内容摘要：

注意，由于要先“删除”原有数据，因此在导入前，用户最好先备份原有数据。 用户在进行导入、导出前，应注意选择“文件存放位置”。 帐套升级 用于对帐套（实际上是帐套对应的数据库）进行升级。 建议用户每次升级软件后，执行一下帐套升级。 工资管理 【功能】 用于登记员工工资及编制各类工资汇总表。 【操作】通过在软件 主窗口中点击“常用工具 工资管理”打开。 【说明】 工资输入。 保存：用户在输入、修改或清除工资数据后，必须点击这个按钮后软件才正式确认。 生成简拼：软件取职工姓名中每个汉字的拼音的第一个字母组成“简拼”。 比如：“李建军”的简拼是“ LJJ”。 计算：用于计算职工的应发工资合计，扣除项目合计及应缴的个人所得税。 回车换行：选中后，按回车键换行； 未选中，按回车键换列。 简拼：输入“简拼”关键字，过滤符合条件的职工。 姓名：输入“姓名”关键字，过滤符合条件的职工。 所属年月：输入“所属年月”，过滤符合条件的职工。 格式必须为YYYYMM,其中 YYYY 指的是年， MM 指的是月份。 “月份”不够两位数时用零补齐。 比如 2020 年元月应填为 202001。 在工资输入窗口中点击鼠标右键后，在弹出菜单中的功能： （ 1）复制本月数据：复制本月数据以用于生成其它月份的数据。 （ 2）粘贴数据：根据已复制的数据生成本月数据。 （ 3）清除本月工资数据：清除本月除姓名、简拼之外的其它工资数据。 （ 4）清除本月全部数据：清除本月全部工资数据，以便于重新建立本月新的工资数据。 （ 5）清除所有数据：清除数据库中全部工资数据，以便于重新建立新的工资数据库。 业务报表。 汇总并输出实发工资分月汇总表及实发工资分人汇总表。 工资项目设置。 参见“第二章 基础资料设置 工资项目”。 第四章、日常业务处理 日常业务处理是本软件的核心工作，主要有 进货 管理、 领料 管理、库存管理、销售管理、 营业外收支 等方面的内容。 下面， 让我们来看如何进行日常的 业务 管理工作。 进货 管理 供货商管理 【功能】用于登记 供货商基本资料、 进行 往来帐目（累计 进货、 累计 退货 等）分析及 登记付款单。 【操作】在软件主窗口中点击“ 进货 管理 供货商管理 ”。 【说明】 入库记录、退货记录及还款记录分别对应当前供货商的所有相关业务记录，“累计进货额”、“累计退货额”及“累计还款额”则分别是这些记录的合计。 支付货款时，登记付款单是通过点击“还款记录”右边的“＋”号实现的。 作废付款单是 通过 点击“还款记录”右边的“－”号实现的。 登记订货单 【功能】用于登记需要采购的商品名称、数量及订货日期、供货商、经办人等资料。 【操作】在软件主窗口中点击“ 进货 管理 登记订货单”，在 弹出的窗口中点击“新增”开始登记一张新的订货单。 【说明】 用户可在“供货商”项目中直接输入供货商 编号 ，也可点击“供货商”项目右边的“▼”或按 Alt+W，在弹出的“ 供货商 选择” 窗口中找到供货商，点击“选中”或用鼠标双击或按 Ctrl+Enter 选中。 用户可在“ 供货商选择 ”窗口中新增或修改供货商资料。 用户可在“商品 编号 ”栏目中直接输入商品 编号 或简拼 ，也可点击商品编号 栏目中的“ ...” 或按 Ctrl+Enter，在弹出的“商品选择” 窗口中找到商品，点击“选中”或用鼠标双击或按 Ctrl+Enter 选中。 用户可在“商品选择”窗口中新增或修改商品资料。 若在商品资料中设定了最低库存数量及最高库存数量，那么用户可点击“根据库存设置自动生产订货明细”，软件会根据商品当前的库存量自动生成需要订货的数量。 “已执行”打“√”表示该订货单已生效（货已收到）。 选择“使用模版”后，软件会自动将该模版所属的商品资料一次性填入“商品明细”窗口。 点击“ 清除订货数量为零的商品 ” 后，软件会自动将“商品明细”窗口中“数量”为零的商品全部删除。 点击“ +”，在“商品明细”窗口新增一行；点击“―”，在“商品明细”窗 口删除一行。 订货单查询 输入“订货日期”等查询条件后，可以快速查找出符合条件的订货单据。 登记入库单 【功能】用于登记入库商品的名称、单价、数量及入库日期、供货商、经办人。 期初库存也在此输入。 【操作】在软件主窗口中点击“ 进货 管理 登记入库单”，在弹出的窗口中点击“新增”开始登记一张新的入库单。 【说明】 用户可在“供货商”项目中直接输入供货商编号，也可点击“供货商”项目右边的“▼”或按 Alt+W，在弹出的“ 供货商 选择” 窗口中找到供货商，点击“选中”或用鼠标双击或按 Ctrl+Enter 选中。 用户可在“ 供货商 选择”窗口中新增或修改供货商资料。 用户可在“商品编号”栏目中直接输入商品编号 或简拼 ，也可点击商品编号栏目中的“ ...”或按 Ctrl+Enter，在弹出的“商品选择” 窗口中找到商品，点击“选中”或用鼠标双击或按 Ctrl+Enter 选中。 单价取自该商品的“ 上次进 价” ，也就是该商品前一次入库时的单价。 入库确认与反确认。 在登记入库单的过程中，当用户点击“保存”后，该入库单只以“草稿”的形式保存，商品的库存不会发生增减变化，此时用户可以随意调整入库单中的数据。 只有当用户点击“入库确认 ” 后，商品的库存才会增加，此时用户不能再对入库单中的数据进行调整。 若需调整，用户可点击“入库反确认”，将入库单恢复为“草稿”状态，同时减少商品的库存。 选择“使用模版”后，软件会自动将该模版所属的商品资料一次性填入“商品明细”窗口。 输入“订货单号”后，软件会自动将该订货单所属的商品资料一次性填入“商品明细”窗口。 点击“清除 合计 为零的商品”后，软件会自动将“商品明细”窗口中“ 合计 ”为零的商品全部删除。 点击“ +”， 在“商品明细”窗口新增一行；点击“―”，在“商品明细”窗口删除一行。 入库货单查询 输入“入库日期、供货商”等查询条件后点击“查询”即可查找出符合条件的入库单据。 入库流水账 输入“入库日期、存放分店、查询类型”等查询条件后点击“汇总”即可产生商品的入库流水帐。 入库情况明细表 输入“入库日期 、商品类别 、供货商 ”等查询条件后点击“汇总”即可计算出商品的入库数量、金额。 登记退货单 【功能】用于登记已采购，却因某种原因需要退回的商品名称、单价、数量及退货 日期、供货商、经办人等资料。 【操作】在软件主窗口中点击“ 进货 管理 登记采购退货单”，在弹出的窗口中点击“新增”开始登记一张新的采购退货单。 【说明】 用户可在“供货商”项目中直接输入供货商 编号 ，也可点击“供货商”项目右边的“▼”或按 Alt+W，在弹出的“ 供货商 选择” 窗口中找到供货商，点击“选中”或用鼠标双击或按 Ctrl+Enter 选中。 用户可在“ 供货商 选择”窗口中新增或修改供货商资料。 用户可在“商品 编号 ”栏目中直接输入商品 编号 或简拼 ，也可点击商品编号 栏目中的“ ...” 或按 Ctrl+Enter，在弹出的“库存商品选择” 窗口中找到商品，点击“选中”或用鼠标双击或按 Ctrl+Enter 选中。 单价取自该商品的 库存成本 价。 退货确认与反确认。 在登记退货单的过程中，当用户点击“保存”后， 该退货单只以“草稿”的形式保存，商品的库存不会发生增减变化，此时用户可以随意调整退货单中的数据。 只有当用户点击“退货确认 后，商品的库存才会减少，此时用户不能再对退货单中的数据进行调整。 若需调整，用户可点击“退货反确认”，将退货单恢复为“草稿”状态，同时增加商品的库存。 选择“使用模版”后，软件会自动将该模 版所属的商品资料一次性填入“商品明细”窗口。 点击“清除合计为零的商品”后，软件会自动将“商品明细”窗口中“合计”为零的商品全部删除。 点击“ +”，在“商品明细”窗口新增一行；点击“―”，在“商品明细”窗口删除一行。 点击“打印”可直接打印出采购退货单，也可点击“导出”生成 Excel文件，供用户编辑。 采购退货单查询 输入“退货日期”等查询条件后点击“查询”即可查找出符合条件的退货单据。 采购退货明细表 输入“退货日期、供货商、退货分店”等查询条件后点击“汇总”即可 计算出退货的数量、金额。 领料 管理 登记 领料 单 【功能】用于登记 某部门领用商品的名称、单价、数量 及领料 日期、 经手人等资料。 【操作】在软件主窗口中点击“ 领料 管理 登记 领料 单”，在弹出的窗口中 点击“新增”开始登记一张新的领料 单。 【说明】 用户可在“商品编号”栏目中直接输入商品编号 或简拼 ，也可点击商品编号栏目中的“ ...或按 Ctrl+Enter，在弹出的“商品选择” 窗口中找到商品，点击“选中”或用鼠标双击或按 Ctrl+Enter 选中。 单 价取自该商品的“ 成本价 ”。 领 料 确认与反确认。 在登记 领料 单的过程中，当用户点击“保存”后，该 领料 单只以“草稿”的形式保存，商品的库存不会发生增减变化，此时用户可以随意调整 领料 单中的数据。 只有当用户点击“ 领料 确认 后，商品的库存才会减少，此时用户不能再对 领料 单中的数据进行调整。 若需调整，用户可点击“ 领料 反确认”，将 领料 单恢复为“草稿”状态，同时增加商品的库存。 选择“使用模版”后，软件会自动将该模版所属的商品资料一次性填入“商品明细”窗口。 点击“清除合计为零的商品”后，软件会自动将“商品明细”窗口中“合计”为零的商品全部删除。 领料 单查询 输入“ 领料 日期、 领料部门 ”等查询条件后点击“查询”即可查找出符合条件的 领料 单据。 领料 流水帐 输入“ 领料 日期 ”等查询条件后点击“汇总”即可产生领料 流水帐。 领料 明细表 输入“ 领料 日期、商品类别、 领料部门 ”等查询条件后点击“汇总”即可计算出 领料 数量、金额。 登记 归库 单 【功能】用于登记 领用后因某种原因又 退 回的 商品的名称、单价、数量及 归库 日期、 归库部门 、经 手 人等资料。 【操作】在软件主窗口中点击“ 领料 管理 登记 归库 单”，在弹出的窗口中点击“新 增”开始登记一张新的 归库 单。 【说明】 用户可在“商品编号”栏目中直接输入商品编号 或简拼 ，也可点击商品编号栏目中的“ ...或按 Ctrl+Enter，在弹出的“商品选择” 窗口中找到商品，点击“选中”或用鼠标双击或按 Ctrl+Enter 选中。 单价取自该商品的 成本 价。 归库 确认与反确认。 在登记 归库 单的过程中，当用户点击“保存”后，该 归库 单只以“草稿”的形式保存，商品的库存不会发生增减变化，此时用户可以随意调整 归库 单中的数据。 只有当用户点击“ 归库 确认 ” 后，商品的库存才会增加，此时用户不能再对 归库 单 中的数据进行调整。 若需调整，用户可点击“ 归。