电气公司出差管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
，超过 12 小时按一天标准计发）。 第十八条 员工出差携带公物的，如另需报销保管费、运费、交通费等，应附正式单据或证明方可 报销。 第十九条 员工外派为经销商进行售前、售后、招投标等服务的，其费用由经销商承担的或已支付的，公司按标准级别等级的 30%给予出差伙食补贴。 第二十条 如需请客送礼的必须事先经总经理批准。 营销中心人员必须经由营销中心总经理批准；未事先请示的，可不给予报销。 第二十一条 出差人员应于出差返回后 7 天内（时间以返回在人力资源中心销假时间到报销单据送到财务部时间止），依财务报销规定报销，一次结清预支差旅费（多退少补）；未按规定报销的，超出天数按 10 元 /天计罚款。 第二十二条 报销差旅费时必备的单据要件：出差申请表、 差旅费报销明细表、差旅费报销单（交通费和补助分两张单独填写） ； 第二十三条 短途外出公差人员的交通费用可多次累积报销，每月底集中必须报销一次，逾期未办报销的可不予报销。 第二十四条 以下情况不予报销： 用途不明的费用； 规章制度规定明确不准报销的； 未经允许擅自发生的费用； 铺张浪费产生的费用； 办理私人事务时产生的费用； 因为经手人自己失误产生的费用； 在办理公事过程中因个人违纪违规遭到处罚产生的费用 第二十五条 具体报销标准见附 表 第四节 其他规定 第二十六条 出差人员应在返岗次日前到人力资源中心。阅读剩余 0%
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