汽车技术服务公司办公设备管理办法及操作流程(编辑修改稿)内容摘要：
的入库单全部送交财资本部。 物品采购发票应附有 采购本部 怀远 入库员 出据的入库单，且入库单填写 必须齐全，包括入库日期、类别编号、名称、规格、数量、单价、金额、并有经办人及物资管理员签字，方可报销。 入库单上的数量、金额及编号不得涂改，否则不予报销。 第七章、物品保管 第十条 所有库 房 物资每月 2830日三天（遇周一、四、节假日顺延）盘点一次， 盘点要求做到账、物一致，如果不一致，必须查找原因，原因不明的照 价赔偿，然后调整台账，使两者一致，做到日清月结。 行政专 员必须清楚掌握库存物资的库存情况，经常整理与清扫，及时采取防虫等措施；物品摆放整齐，并做好防盗、防火、防潮等工作，如因保管不善，造成物资损失或丢失的，由责任人承担全部责任。 库房内禁止无关人员入内。 第八章、 物品领用 第十一条 每周星期一、 三、五 为办公 设备 领用日。 时间为上午： 8： 00— 11： 下午： 13：30— 17： 00。 其余时间不能领取及发放，由 人力行政 本部不定期抽查，违者罚款50元 /次。 各部门指定专人领取，采取 定期申报制。 （若部门人员有变动的，由各部门负责人重新申请指定专人领取），其余人员不能领取。 领取的原则为先进先出，先发修复的再发全新的，必须服从发放次序要求。 在使用周期内，因自己保管不善，造成丢失、损坏的不予领取和更换，自行负责；确因质量问题的可以给予更换。 员工应 凭 有部门经理签字的 怀远 打印 出库单领用物资。 出库单一式两联，一联 行 政专员 留存，用以登记库存物资明细账；一联由 出库 员 在每月 2628日随同 25日之前未交财资本部的入库单及每月各部门出库物资汇总表等资料全部送交财资本部，以便财资本部定期核对。 BJDR/ZD10/00人力行政 020 办公设备管理办法及操作流程 第。阅读剩余 0%
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