水泥公司质量手册汇编(编辑修改稿)

水泥公司质量手册汇编(编辑修改稿)内容摘要：

量目标，与质量管理体系有关的各部门应根据公司质量目标制定本部门的质量目标，并对部门质量目标的顺利完成，制定相应的措施，并组织实施。 各部门质量目标实施情况，由办公室负责监督、检查，并将情况及时报告公司领导。 生产副 总经理 ： XXXX 年 01 月 01 日 14 XXXX 水泥有限公司 质 量 手 册 质 量 手 册 第 章 策划 编号： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 2 页 共 3 页 1 目的 通过建立质量目标并实施，使质量方针得以实现。 2 范围 适用于本公司及各部门质量目标的管理。 3 职责 生产副总经理 是公司质量目标的分管领导，负责批准发布本公司 质量目标。 技术部 是本条款的责任部门，负责组织各部门制定各自的质量目标，并审核各部门的质量目标，负责不定期检查公司质量目标实施情况并向生产副总经理汇报。 各部门负责本部门质量目标的实施工作。 4 措施方法 本公司质量目标由生产副总经理批准，公司的质量目标要分解到各相关部门和各层次上。 原则上公司质量目标每年制定一次。 但可根据实际情况进行修改，修改的质量目标由各部门负责提出，管理者代表审核，生产副总经理批准。 每年年末管理评审后，管理者代表组织各部门策划下年度的质量目 标，经整理、审核，报生产副总经理批准。 质量目标必须能满足顾客的要求和期望，有一定的挑战性，与公司质量方针保持一致，并且是可测量的。 本公司对质量目标的管理按《质量目标控制程序》执行。 5 相关文件 《质量目标控制程序》 Q/YZQP03XXXX 质量管理体系策划 1 目的 通过对质量管理体系策划，使本公司产品和服务质量能满足顾客的要求，并识别和计划所需的作业过程与资源，从而实现质量目标，确保质量管理体系的持续改进。 2 范围 适用于本公司 对质量管理体系的策划全过程。 3 职责 管理者代表是质量管理体系策划的主要责任人。 技术部 在管理者代表领导下，提出质量管理体系策划草案，经管理者代表审核，生产副总经理批准后监督策划结果的实施。 各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。 4 措施方法 生产副总经理责成管理者代表和技术部进行质量管理体系的策划， 技术部 根据有关要求组织编制《质量管理体系更新计划》，报管理者代表审核，生产副总经理批准后发布实施， 技术部负 责对《质量管理体系更新计划》的实施各阶段进行监视、管理， 使计 划达到预期结果。 15 XXXX 水泥有限公司 质 量 手 册 第 章 策划 编号： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 3 页 共 3 页 策划的时机 在下列情况之一出现时应对质量管理体系进行策划： a） 本公司决定建立新的质量管理体系前； b） 质量管理体系根据需要进行换版前； c） 对现有质量管理体系的要求出现较大变更 ,影响到质量管理体系的结构发生变化前； d） 质量方针不能满足本公司发展需求，迫使质量管理体系进行变更前； e） 本公司组织机构发生较大变动，影响到公司的质量管理 体系的变更前。 策划的内容 a） 质量方针、质量目标； b） 组织机构、职责和权限； c） 资源的配置； d） 质量管理体系的结构模式； e） 质量管理体系的其他要求（包括本手册 章的要求）及质量手册、程序文件和法律法规等文件内容。 质量管理体系策划的输入 a） 本公司的经营宗旨和方向； b） 产品标准、顾客要求的变化及其他经营环境的变化，如组织机构、原料市场、产品市场、新体系的要求等； c） 资源的配置情况； d） 影响到质量方针、质量目标的重大不合格的原因分析结论； e） 业绩改 进的建议。 质量管理体系策划的输出 a） 质量管理体系策划的输出应形成《质量管理体系更新计划》，该计划应明确包含 条款的内容的详细要求，并明确各实施变更阶段的时间和具体变更的责任部门或责任人，并明确相互间的接口关系； b） 技术部 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应采取有效措施，保持质量管理体系的完整性，防止局部失效。 策划结果 、 质量方针、质量目标及其他质量管理体系文件按《文件控制程序》执行，相关的记录按《质量记录控制程序》执行。 5 相关文件 《文件控制程序》 Q/YZQP01XXXX 《质量记录控制程序》 Q/YZQP02XXXX 《质量目标控制程序》 Q/YZQP03XXXX 16 XXXX 水泥有限公司 质 量 手 册 质 量 手 册 第 章 职责、权限 与 沟通 编号： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 页 共 4 页 职责、权限与沟通 职责和权限 总经理 a) 负责组织贯彻国家的法律法规和上级方针、政策，积极领导本公司质量管理工作，对产品质量负领导 责任； b) 负责本公司战略决策，质量方针的制定，授权生产副总经理批准质量目标，向全体员工宣贯本公司质量方针，确保各级员工都理解质量方针，并认真贯彻执行，是公司内部沟通的主要责任人； c) 确保整个公司关注顾客要求，努力培养、教育全体员工，促使“以顾客为关注焦点”意识的形成； d) 任命管理者代表，为公司质量管理体系提供必要的资源，并使其有效运行，批准公司质量手册； e) 明确对从事与质量活动有关的各部门及有关人员的职责、权限和相互关系； f) 负责审批销售合同； g) 决定有关质量方针和质量目标的措施； h) 决定改进质量管理体系的重大措施。 副总经理 a) 负责贯彻执行公司的质量方针和质量目标； b) 按质量管理体系要求组织生产，对质量体系文件的执行情况进行监督检查和落实； c) 负责批准管理评审计划、主持管理评审、批准管理评审报告、 备 品配件 的采购计划，下达年度生产计划； d) 负责生产过程中人员、设备等资源的协调工作； e) 负责对重大不合格品处置的审批，分管工作环境、产品实现的策划、生产过程的控制及确认、标识和可追溯性、产品防护、产品的监视和测量及不合格品控制等方面的工作。 管理者代表 a） 负责按 GB/T190012020 要求建立、实施和保持质量管理体系； b） 向生产副总经理报告质量管理体系运行情况，包括有关质量体系改进的任何建议； c） 确保提高公司员工对满足顾客要求的意识； d） 确保获证产品的有效运用； e） 就质量管理体系有关事宜对外联络和发言；。 f） 作为质量负责人。 17 XXXX 水泥有限公司 质 量 手 册 质 量 手 册 第 章 职责、权限和沟通 编号： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 2 页 共 4 页 公 司办公室 a) 负责编制公司质量组织机构图，制定各质量管理部门职责、权限； b) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； c) 配合有关部门对员工进行“以顾客为关注焦点”的意识的教育，在主管的工作中体现公司满足顾客要求争取超越顾客期望的经营思想； d) 负责公司内、外部行政文件的发放、管理工作； e) 负责人力资源、培训方面的工作，保证人力资源配置合理、充分； f) 配合其他部门做好与本部门相关的工作。 技术部 a) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； b) 负责质量管理体系文件、生产技术性文件和质量记录的管理工作，指导各部门编制有关技术性的文件、作业指导书等，制定生产设施的有关维护、管理文件； c) 负责工作环境、产品实现的策划、内部审核、质量管理体系过程质量的监控工作，负责编制生产设备、检测设备、备品配件的采购计划，主管生产过程中技术方面的工作； d) 负责除化验中心外的监视和测量设备的控制工作； e) 负责对质量管理体系运行中出现的不合格项或潜在不合格项向责任部门发出纠正和预防措施，检查各车间生产设施的维护、保养工作； f) 做好本部门的质量记录的 收集、保管及数据统计分析工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。 供销经营部 a) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； b) 负责与顾客的沟通工作，在工作中体现“以顾客为关注焦点”的经营观念，宣 传我公司的质量方针和质量目标，做好销售及售后服务工作，负责与产品有关的要求的确定、评审的控制工作； c) 负责公司原、燃材料（石灰石除外）的采购工作，组织对供方（运输外包方）进行评价和选择，负责管理好本公司仓库，做好物资及产成品的入库清点、验收、发货工作，负责本部门控制之 内的物资、产品的防护工作； d) 做好顾客满意度的调查工作，分析有关数据，为质量管理体系改进提供依据； e) 作好本部门质量记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作； f) 负责获证产品标识的使用。 生产部 a) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； b)负责编制年度生产计划，经生产副总经理审核批准后下达年度生产任务，协调各车间、各组间的关系，组织生产，对生产过程进行全面管理； c)负责编制各种原、燃材料的进购计划、生产设备的大、中修检修计划； d) 负责 生产报表的编制、统计、分析、保管工作，检查落实生产计划的执行情况； e) 协助技术部做好备品配件的采购计划及验收工作。 18 XXXX 水泥有限公司 质 量 手 册 质 量 手 册 第 章 职责、权限和沟通 编号： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 3 页 共 4 页 烧成车间、成品车间 a) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； b) 分别做好生料制备、熟料烧成、水泥粉磨各生产过程的控制，按下达的生产计划实施生产，努力控制产品质量； c) 负责按有关要求对 本部门出现的不合格品进行处置； d) 负责本部门监视和测量装置及生产设备的使用、维护和保养工作； e) 配合化验中心做好产品质量检验、工艺调整工作，负责做好生产中本车间控制之内的原材料、半成品、成品的产品防护、标识和可追溯性等方面的工作； f) 作好本部门质量记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。 化验中心 a) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； b) 负责产品的监视和测量的控制，对生产过程进行实时监控，作好生产工艺调整工作，对工序产品出入库、水泥袋 重等进行监督，对产品具有质量否决权； c) 负责本部门监视和测量装置的控制工作； d) 负责生产过程能力的监控，对生产中出现的不合格品进行控制，组织有关部门 对不合格品进行评审和处置，并发出纠正和预防措施； e) 配合有关部门做好产品实现的策划、产品质量的分析、检验、控制工作； f) 负责产品标识、检验状态标识和可追溯性工作，督促有关部门做好产品防护工作； g) 负责产品的例行检验和确认检验 ,并做好认证产品标识的一致性工作； h) 作好本部门文件的控制工作、质量记录的管理工作、产品质量数据的统计分析工作 ，配合其他部门做好与本部门相关的工作。 原料组 a) 按工艺要求做好石灰石的调运搭配、过磅计量工作，保证向生产车间提供合格的石灰石； b) 负责进厂原煤的取样、密码编码、验收工作； c) 负责粘土、砂岩、硫酸渣、水渣、石膏、公粒石的进厂验收入库工作； d) 负责本组监视、计量设备及生产设备的使用、维护和保养工作； e) 作好本组质量记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。 质量管理体系内审员 a) 认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，熟悉 GB/T190012020 标准及本公司质量体系文件； b) 参加本公司质量管理体系内部审核工作，以公平、公正、客观的态度实施审核工作； c) 参加体系运行中出现的不合格项的评审工作，对纠正和预防措施进行跟踪验证。 管理者代表 （见管理者代表任命书） 19 XXXX 水泥有限公司 质 量 手 册 质 量 手 册 第 章 职责、权限和沟通 编号： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 4 页 共 4 页 内部沟通 1 目的 使公司内部员工对质量管理工作达成共识，促进公司内各职能部门和各层次 之间信息交流、增进理解、协调行动，确保质量管理体系运行的有效性。 2 范围 适用于本公司内部各职能部门和各层次。