某某水泥厂质量手册(编辑修改稿)

某某水泥厂质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

作由总经理主持，一般每年进行一次，两次管理评审间隔期不超过 12 个月。 遇有下列情况时，由总经理决定具体日期和内容进行追加管理评审： a. 社会环境和市场需求发生重大变化时； b. 公司内部质量体系组织机构发生重大变化时； c. 发生重大事故或顾客有严重投诉时。 管理评审的方式和时机：管理评审一般采用会议评审方式进行，管理评审一般在年度内部质量审核完成后进行。 实验室 编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审范围、时间 、参加人员和内容安排等。 管理评审计划报管理者代表审核，总经理批准，并于评审前两周分发参加管理评审的有关人员。 各有关部门按管理评审计划及工作职责范围，按管理评审输入的信息做出有效的分析、评价和建议，并书面形式于管理评审前提交 实验室。 管理评审参加人员：总经理、管理者代表、 办公室 、销售部、 实验室 、生产部、 采购部 、财务部负责人参加。 管理评审的重点：质量方针、目标的充分性、适宜性、有效性，质量体系改进。 评审输入 实验室 负责在管理评审会议召开前两周内下达管理评审计 划，各部门准备资料作为管理评审的输入。 a. 实验室 负责收集 内审结果和外审结果、以往管理评审结果的实施情况、组织机构变更等可能引起质量体系变更的情况、 产品质量控制情况、纠正和预防措施报告 、质量体系改进的建议。 b. 销售部负责收集顾客反馈信息包括市场信息、顾客投诉、顾客满意情况等作为管理评审输入。 c. 采购部 负责收集 供方产品质量情况 等作为管理评审输入。 d. 生产部负责收集生产过程控制情况等作为管理评审输入。 e. 各部门有关质量体系改进的建议和意见。 评审会议 a. 由总经理主持召开管理评审会议， 实验室 负责会议的准备工作， 做好会议签到和会议记录并予以保存。 b. 参加会议人员对所提交的输入资料进行分析讨论，对不合格改进项目要质量手册 版本 /修改： A/0 第 16 页 共 32 页 进行原因分析，提出相应的整改措施计划和要求，落实责任部门。 c. 实验室 依据评审会议讨论分析结果，整改措施计划和落实责任部门，收集汇总后交管理者代表审批下发相应的责任部门实施。 评审输出 管理评审应形成管理评审报告，应包括以下内容： a. 质量管理体系及过程有效性、产品质量等方面持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施。 b. 资源需求的相关决定和措施。 资源包括人力资源、基础设施及 工作环境等方面。 c. 对质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。 实验室 负责编制管理评审报告，管理者代表审核，总经理批准。 各有关部门根据管理评审报告要求制定改进措施并实施。 实验室 对实施效果进行验证。 负责整理并保存好管理评审记录。 支持性文件：《管理评审控制程序》 总经理负责资源的配置和协调工作。 办公室 负责人力资源培训工作，确保人员的需求。 生产部负责生产设备、设施的调配工作，确保设备、设施需 求； 采购部 负责对设备、设施进行维护和保修，保证生产正常进行。 ． 人力资源 办公室 负责制定《人力资源管理程序》并确保： a. 从教育程度、培训、经历、岗位技能和经验等方面确定从事影响产品质量工作的人员所必须的能力，编制《部门岗位人员任职资格》； b. 及时提供培训或采取招聘、换岗等措施满足人员需求； c. 通过培训中考核、各种考试以及实际操作考试等方式评价所采取培训或其他措施的有效性； d. 采取宣传教育等措施确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献； e. 保存好教育、经验、培 训、技能认可的记录。 支持性文件：《人力资源管理程序》。 . 基础设施 质量手册 版本 /修改： A/0 第 17 页 共 32 页 . 生产部 负责基础设施的提供和管理。 . 基础设施包括办公、车间、生产设备、支持性服务（水、电、运输车辆）等等。 . 生产部根据生产需要提出相应的基础设施需求计划，经总经理批准后采购。 . 各车间负责生产设施的使用和正常维护， 生产 部 负责制定设备维修计划，及时对设备进行检修，保证设备的正常使用。 支持性文件：《基础设施控制程序》 负责确定所需的工作环境（如温度、湿度、洁净度、粉尘等以及良好的工作氛围所需要的条件）。 各生产、检验、办公、仓库等场所，除满足特殊要求外，均应做到，物品摆放有序、存取方便；地面干净、无杂物；窗明几净，无积尘。 人、物、场所配置合理。 适当美化，注意保持。 生产部负责车间工作环境的管理，确保现场清洁、安全。 办公室 负责办公环境卫生的管理。 产品实现的策划 本公司在下列情况进行产品实现策划： a) 采用新技术、新工艺、生产新产品； b) 销售合同中顾客对产品有特定要求； c) 现行质量体系未能覆盖的项目。 产品 实现的策划内容 产品实现的策划，由 实验室 负责确定如下方面主要内容： a) 根据市场需求或要求合同制定产品计划，确定质量目标和产品要求。 b) 针对顾客产品 要求确定配合比和工艺要求 ，识别关键过程和特殊过程，编制作业指导书和检验标准 ； c)合理安排人员、设备以及所要求的工作环境，确保生产正常进行； d)针对产品所要求的验证、确认、监视与检验活动，以及产品的接收准则，应安排并确定采购产品的进货验证；过程产品的自检、互检和抽检；最终产品的检验等，为判断过程业绩和产品符合性提供依据； e）作好并保持为实现过程及产品符合性提供证据所需的记录，执行《记录控制程序》。 质量手册 版本 /修改： A/0 第 18 页 共 32 页 产品实现的策划输出 a. 产品实现策划的输出文件包括： 配合比 通知单 、 验收 标准、 生产 作业指导书、检验作业指导书等。 b. 上述文件由 实验室 根据策划的结果与要求编制，总经理批准后实施。 c. 特定项目的质量文件，待产品交付后及时从生产现场回收，以免误用造成损失。 销售部负责 投标、 签定合同及合同评审工作，并做好与顾客的沟通工作。 . 销售部在 投标、 签定合同前应确定与产品有关的要求。 a. 产品内容、数量、产品质量、验收标准、交货期、保修期等。 b. 顾客虽然没有规定，但与产品用途有关的要求。 c. 与产品有关的法律、法规要求，包括环境、安全、健康等方面的要求。 d. 公司根据自身特点提出的附加要求。 . 销售部在 投标、 签定合同之前以及合同的更改之前，应分别组织与产品有关的要求进行评审： a. 各项要求已经明确规定并形成文件，对顾客口头或电话要求应予以确认； b. 任何与合同协议不一致的要求已作出处理、得到解决； c. 本公司具有满足合同要求的能力。 一般合同由销售部负责人 签字作为合同评审依据， 投标文件、特殊 合同由销售部 、实验室 评审有关产品要求和本公司满足要求的能力并由总经理签字确认。 销售部保存评审结果和评审所引起措施的记录。 销售部负责确定并实施与顾客的有效沟通。 a. 销售部在承揽任务时通过向顾客宣传本公司业绩、介绍本公司发展概况、质量管理体系等方式积极与顾客沟通；也可通过与顾客的面谈、信函、电话和传真等方式与顾客进行沟通，及时掌握市场动态和顾客需求。 应保证本公司对外宣传手册的真实可靠，不能误导顾客，也不能提出没有能力的承诺。 b. 销售部在 合同评审中，发现与满足顾客需求的能力（包括交货期、价格、质量、售后服务 等方面）不一致时，以及合同的执行和修改情况都应与顾客进行沟通。 c. 在生产过程中，销售部应及时与顾客沟通合同方面的信息，特别是合同修改时的信息。 质量手册 版本 /修改： A/0 第 19 页 共 32 页 d. 在交付后的质量回访中，销售部应了解顾客对我公司产品质量的满意情况，以及对我公司提出的意见和建议。 e 销售部应保存相应的沟通记录。 支持性文件：《与顾客有关的过程控制程序》 设计控制 （ 删减 ） 采购 采购部 制定《采购控制程序》，对供方和采购过程实施控制，确保采购产品满足规定的 采购要求。 采购过程 供方的评价： 根据满足采购要求的能力，选择和评价供方，在收集供方产品质量的证实性资料基础上，对供方的性质、生产能力、检验和试验能力、信誉和服务及价格等进行评价，一般根据长期使用，合作情况进行评价和发函调查，必要时，对供方的质量保证能力进行现场审核，将审核的各类资料由采购部 组织有关人员进行评价。 经 采购部 审核，总经理批准，确定合格供方名单，编入《合格供方名册》，建立并保存供方档案。 采购人员应在《合格供方名册》范围内进行采购。 对 合格供方的控制 a. 采购部 应明确对供方实施控制的方式和程度，对所要求的重要物资的供方进行监视，必要时可会同生产部和专业人员对供方进行考评，并做好详尽记录。 b. 每年年底或合同完成后，由 采购部 填写《供方评价表》，根据“供方评价表”所表明的意见确定取舍。 c. 对违反合同、信誉不好或其他因素给产品质量、社会信誉造成不良影响的供方，应从合格供方名册中除名。 d. 被除名的供方一年内不得重新录用，重新录用必须经过重新评价。 e. 采购部 建立并保存合格供方的记录。 采购信息 主要物资的采购，由使用部门提出采购清单， 采购 部 根据清单编制物资采购计划，经总经理批准后，由 采购部 组织采购。 采购部 应从合格供方名册中选择供方。 采购人员应严格按照物资采购计划中物资规格、型号、数量、质量质量手册 版本 /修改： A/0 第 20 页 共 32 页 要求等实施采购，保证所采购物资复核规定要求。 采购文件的要求： a. 采购文件应清楚地说明产品的品名，物资的型号、种类、规格或其他准确的识别方法、规范、图样、检验规程等的名称和适用版本；明确交货依据和验收条件，包括一些特殊质量要求。 b. 采购计划应由 采购部 审核，总经理批准。 c. 采购重要物资时应与供方签定采购合同。 采购产品的验证 实验室 负责对供方提供的物资进行验证。 需到供方货源处进行采购产品验证时，由 采购部 安排有关的人员按采购文件中规定的验证安排以及产品放行的方法进行。 支持性文件：《采购控制程序》 生产和服务的提供 . 生产部负责生产过程的控制。 a. 销售 部根据 合同 要求，制定生产 任务通知单 ，经部门负责人批准后，作为采购和生产的依据 ；生产部根据生产任务通知单合理安排生产。 b. 实验室 负责编制确定 配合比 、 加工工艺、生产 作业指导书 和质量标准。 c. 采购部 根据生产计划和现有库存情况采购生产需要的原材料。 d. 生产 部负责生产设备的日常维护，保持生产现场的清洁和安全，操作人。