脱苦绿茶生产线建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

脱苦绿茶生产线建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

房、办公用房及其它附属设施建设。 第 15 页 共 42 页 四、建设规模和产品方案、建设周期 （一）建设规模 云县嘉木公司脱苦绿茶生产线建设项目 建设规模 为年产 500吨产品， 项目 建筑 工程本着安全、适用、经济、美观原则进行布置建设， 主要建设内容见《建筑工程一览表》 （表 1） 建筑 工程一览表 （表 1） 金额单位：万元 序号 建筑名称 建筑面积（ m2） 综合施工单价 元 /m2 结构 投资估算 备注 一 主车间工程 2060 1 保鲜车间 500 钢 架 2 杀青 车间 200 钢 架 3 脱苦 车间 200 钢 架 4 揉捻 车间 200 钢 架 5 释水 车间 200 钢 架 6 干燥车间 200 钢 架 7 提香 车间 200 钢 架 8 包装 车间 200 钢 架 9 检验室 60 砖混 10 锅炉房 100 钢架 二 辅助生产工程 1010 1 半成品仓库 200 砖混 2 成品仓库 200 砖混 3 办公室 100 砖混 4 技术研发室 60 砖混 5 摊凉室 400 钢 架 6 配电房 50 钢 架 三 绿化工程 1000 合计 4070 总 图 布置按照功能合理，符合工艺生产，避免内部运输往返，满 第 16 页 共 42 页 足交通、运输、消防和卫生等要求进行。 物资运输从厂区西面进入，主车间位于东北角，辅助车间如锅炉房、配电室、设施均安排在厂区东南角。 项目所在地常年为西南风向。 厂区地势平坦，大朝山电站公路从工厂外 50米的一侧通过，交通十分便利。 （二）建设工期和进度安排 该项目 计划 于 2020年 1月开始实施， 2020年 12月 初 完工。 项目期 2年。 2020年 12月投产并可达设计规模， 工业总产值达 2600万元，实现税金 279万 元，利润 421万元。 全员劳动生产率达 40万元，项目静态回收期 5年，财务内部收益率 %。 项目实施计划详见表 2。 项目实施进度安排表 （线条图 ， 表 2） （三）产品方案 本项目 产品为脱苦绿茶。 产品依据绿茶产品质量标准制订公司企业标准实施。 项目 年月 2020 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可行性研究及审批 银行评估、用地勘察 初步设计、审批 产品研发及项目前期准备 设备订购、采购 厂房建盖、 设备进厂、安装调试 人员培训、试生产 第 17 页 共 42 页 项目完成年可加工 500吨脱苦绿茶（ 条茶 ） 产品，设计 产品 为普通装和礼盒装。 其中普通装使用二级茶，产品用食品包装袋每250克密闭封装 1袋，每 100袋封装 1箱（纸箱）；礼盒装使用一级茶，每 100克密闭封装一筒，每 5筒封装 1礼盒。 第 18 页 共 42 页 五、技术方案、设备方案和工程方案 （一）项目技术方案 云县嘉木公司脱苦绿茶生产线建设项目是云县嘉木公司自行研发的新产品。 该产品技术研发人段国成先生是嘉木公司董事长，拥有制茶专业高级工程师技术职称。 该产品目前尚属首创，正筹备申报专利。 该技术的重点 环节是脱苦与提香两个环节，经过脱苦、提香处理后的脱苦绿茶，既保留了绿茶的回甘清香，又剔除了传统绿茶的苦涩味， 增添了天然栗香和蜜香滋味， 让更多的人接受其清香回甘的滋味。 其技术流程如下： 图 1 （二）设备方案 脱苦绿茶，其本质仍属于绿茶，所以其加工设备是在传统绿茶设备上添加脱苦与提香设备。 本项目为最大限度的提高自动化率，部分机器设备需要改装，新增添设备需要与机械厂研发定做，其主要机器设备见 《脱苦绿茶生产线主要设备需要情况表》 （表 3） 第 19 页 共 42 页 脱苦绿茶生产线主要设备需要情况表 （表 3） 序号 设备名称 产地 规格型号 单位 数量 单价（万元） 金额（万元） 1 保鲜鼓 风机 国产 台 15 2 存鲜槽 国产 套 5 12 3 杀青机 国产 台 5 4 4 蒸汽脱苦床 国产 套 4 5 揉捻机 国产 台 20 6 释水机 国产 台 5 18 7 条茶烘干机 国产 台 5 8 解块机 国产 台 8 9 提香炉 国产 套 4 10 传送机 国产 200M 台 1 28 11 长抖筛 国产 台 6 1 12 平匀筛 国产 台 18 3 13 静电拣梗分筛机 国产 台 2 40 14 匀堆机 国产 台 1 25 15 蒸汽锅炉 国产 4T/t 台 1 120 16 变压器 国产 800KVA 台 2 12 17 变电设备 国产 套 1 10 18 自动封口机 国产 台 2 19 喷码机 国产 台 1 5 20 封箱机 国产 台 1 4 21 实验室 检测系统 国产 套 1 150 合计 （三）水、电、汽供应 供水 第 20 页 共 42 页 脱苦绿茶加工中仅在脱苦环节需要蒸汽而使用水，也就是锅炉 用水，用水量不大， 水源依靠建设地的泉水就能完全满足，经过检测，该建设地的泉水水质优良，完全符合食品加工用水，并保证不会受到意外水质污染。 电源 云县境内拥有漫湾、大朝山两个百万千瓦级水电站，距项目拟建地 3公里有茶房乡 11万伏变电站，可铺设专线供生产用电。 本项目机器设备总装机容量 1400KW左右，估算负荷 1200KW，生产线安装 800千伏安变压器 两 台能满足要求。 供汽 项目设计蒸发量 4吨 /小时，蒸汽压力 13kg/㎡ ,温度 194℃的锅炉一台，年需煤 1200吨。 （四）组织机构与经营管理 1. 组织机构 企业实行董事会领导下的总经理负责制，严格按企业法进行生产经营管理活动，做到规范化、制度化经营管理，企业机构设置本着精干高效和管理科学的原则，拟定 在总经理下 设 副总经理，副总经理分别分管办公区和生产区，办公区由办公室、财务部、营销部、采购部构成；生产区由原料部、技术部（含质检部）、保安部、生产综合部等部门构成。 其机构设置如下图 （图 2）。 第 21 页 共 42 页 企业机构设置框架图 图 2 2. 劳动定员 项目劳动定员本着精干高效的原则，以较高的工作效率完成或超额完成既定的任务，保证项目达到较高的劳动生产率。 根据本项目生产工艺流程 ，设备自动化程度和现代企业管理要求等实际定编，拟定全厂定员 65人，其中：管理人员 17人（含技术人员）、生产工人 48人，详见 劳动定员表 （表 4）。 3. 人员培训 为使项目顺利实施，达到预期的经济效益，公司将对相关人员进行培训。 工厂技术开发人员和机械操作人员，派往省内外对口科研单位、培训院校进行培训，培训结束后，持相关专业技术操作合格证上岗；一般生产车间工人，全部进行上岗前培训，使其掌握操作技能，做到操作规范、安全生产；管理人员要求有相 第 22 页 共 42 页 应的专业技术职称方可聘用或招收，并定期参加相关业务培训。 4. 经营管理 本 项目实行董事会领导下的总经理负责制，所属部门实行班组负责制，层层签订责任书，承担班组第一责任，行使公司章程（另制定）规定的职责职权。 劳动定员表 （表 4） 序号 岗位人员名称 人数 备注 一 总经理（含副总经理） 3 二 管理技术人员 14 含办公室管理人员 其中 1 技术人员（含检验员） 3 2 管理财务人员（含办公室管理人员） 3 3 营销人员 2 4 保卫人员 2 5 供应人员 4 三 生产工人 48 合 计 65 第 23 页 共 42 页 六、主要原材料供应 、资源开发及综合利用 该项目的主要原料 —— 茶叶可由本县提供，包装物可在昆明订购；生产过程中所需煤、电，公司可与有关单位签订协议，保证供给，水源为引泉水供给，仅根据国家有关规定支付水资源费。 主要原料、燃料及动力消耗情况及采供地点表 （表 5） 序号 名 称 单 位 年需要量 采 供 地 点 1 茶叶（鲜叶） 吨 2500 云县 12乡镇，平均运距 30公里 2 水 立方米 1000 自建 抽水设备 引泉水供应 3 电 万度 15 云县供电有限责任公司供 4 煤 吨 1200 临翔区，运距为 80公里 5 纸 箱 万只 昆明订货，运距为 560公里 6 250g精制 包装 袋 万只 120 昆明订货，运距为 560公里 7 密封 茶筒 万个 200 昆明订货，运距为 560公里 8 精装礼盒 万个 40 昆明订货，运距为 560公里 9 其他包装物 批 1 昆明订货，运距为 560公里 第 24 页 共 42 页 七、节能和环境影响分析 （一）节能 随着经济社会的发展，各行各业对能源的需求量越来越大，节约能源和综合利用能源是经济建设的关键因素。