文控条文内部审核检查表1(编辑修改稿)内容摘要：
进行发放控制。 ④ 文件有效性控制，发放前是否加盖印章，用章是否正确。 ⑤ 使用处是否得到有效版次的适用文件，作废文件是否及时回收并记录，作废文件标识是否清楚。 ⑥ 文件的更改是否依规定执行，文件变更是否由原制定单位实施。 ⑦ 是否制定最新版次的文件控制清单。 ⑧ 各部门文件管理是否符合规定要求 ? 有依照质量手册要求制定，经总经理批准 《文件和资料管制程序》有说明，由文控。阅读剩余 0%
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