总经理管代条文内部审核检查表(编辑修改稿)内容摘要：
质量管理体系策划 ① 质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果以及持续改进的要求 ? ② 体系文件 的更改与实施时是否保持完整 ? 是保持完整的。 职责和权限 ① 各职能单位的职能是否明确并理解 ? ② 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系 ?是否全部明确了解 ? 各职责能单位的职能在《质量手册》第 3 章‘ 组织结构、职责和权限 ’中都有明确规定。 各职责单的职能都很明确，人事部在《岗位标准》中都已有详细规定和说明，而且各部门在实际中也按照此运作。 管理者代表 ① 管理者代表是否得到任命 ? ② 管理者代表以什么措施实现自己的职责和权限 ? 管代在 06 年 12月 8 日就有 ‘法人代表’任命。 内部沟通 ① 公司内部沟通的方式有哪些 ? ② 各层次人员是否了解组织的质量管理体系的运行情况 ? ③ 内部沟通的效果是否进行了评价 ? 下级向上级汇报、上级对下级 下达指令 和分派任务、日常会议、通知、培训考试以及正常的口头交流等。 了解 针对重要性的沟通有进行评价，如对每部门当年运作情况在管理评审会议中评价，进行的培训也进行过效果调查和考核。 管理评审 ① 管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定 ? ② 管理评审的参与者对评审的内容是否有充分准备 ? ③ 管理评审的改进措施是否得到实施 ?实施结果是否有效 ?(包括上次评审结果 ) ④ 管理评审的相关记录是否存档并完整 ? ⑤ 是否确定了需要改进的项目 ? 管理评审执行人是总经理亲自主持，时间间隔不超过 12 个月，见《年度管理评审计划》输入和输入都符合标准规定。 评审前参与者都递交了《部门运作报告》和《质量目标达成统计表》等相关资料，准备充分。 管理评审的实施结果有效，这在内部复审时就有总结。阅读剩余 0%
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