徐州彭城乐园质量管理策划书(编辑修改稿)

徐州彭城乐园质量管理策划书(编辑修改稿)内容摘要：

习公司的“质量方针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。 质量手册 项目 经理 全体 人员 文件控制 1．负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。 2．负责项目管理部内所有公司的下发文件 (质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等 )、外来文件 (政策法规、技术规范、施工图纸等 )的收发、登记及受控管理。 文件控制程序 总工 质量部 技术部 记录控制 按程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。 记录控制程序 总工 质量部 技术部 5 管理职责 管理承诺 具体落实最高管理者的与本项目部相关的管理承诺。 质量 手册 项目经理 执行经理 以顾客为关注焦点 确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的 (但为规定的用途所必需的 )要求以及法律、法规的要求。 以最终达到增强顾客满意的目的。 质量手册 项目经理 执行经理 总工 质量方针 1．负责在本项目、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本项目、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。 2．参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据。 质量手册 项目经理 全体人员 策划 l．参与公司“质量管理体系”的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。 2．参与对“质量目标”的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据， 3．根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。 质量手册 项目施工策划控制程序 总工 质量部 职责、权限与沟通 1．在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。 2．负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进，进行一定范围内的沟通。 质量手册 执行经 理 质量部 管理评审 1．根据公司的管理评审计划和总体要求，向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。 2．根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。 质量手册 项目经理 总工 质量部 6 资源管理 人力资源 1．实施对人力资源的控制。 2．根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。 人力资源管理程序 项目经理 执行经理 商务经理 办公室 安全部 徐州彭城乐园 项目管理策划书 18 基础设施 临时设施与场道 1．根据工程项目的实际负责编 制《施工组织设计》。 2．按批准的《施工组织设计》布置和实施“施工临时设施”。 3．组织或参与制定“施工机械设备使用计划”和“施工机械设备安装平面布置图”，并组织实施。 4．负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。 建立设备管理台账和档案。 5．负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。 6．负责机械设备的安全使用、技术培训，机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。 7．负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。 8．负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。 9．在施工前期准备阶 段积极创造一切必备的条件。 质量手册 物料采购程序 劳务分包程序 专业分包程序 总工 执行经理 技术部 工程部 办公室 施工机械与设备 施工机械设备管理程序 总工 执行经理 物资部 安全部 工程部 工作环境 1．负责按《施工过程安全、文明和环境控制程序》的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。 2．负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工。 施工过程安全、文明和环境控制程序 执行经理 工程部 安全部 7 产品实现 产品实现的策划 1．负责对工程项目的《施工组织设计》、《项目质量计划》的编制。 2．负责分项、分部工程《施工技术交底书》的编制和实施。 施工组织设计编制和管理规定 工程项目质量计划编制和管理规定 施工过程质量控制程序 总工 技术部 工程部 质量部 与顾客有关的过程 1．正确识别顾客的要求 (明示的和隐含的 )，并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。 2．参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。 3．参与工程投标书、合同、变更合同的评审。 4．按投标书和合同条款的承诺 ，做好施工管理工作，保证质量目标的实现。 合同及工程有关要求评审程序 项目经理 商务经理 成本 部 技术部 采购 物料采购 1．根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。 2．参与对材料供方的选择、评价和资格认定。 3．责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。 4．参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货 物料采购程序 商务经理 物资部 徐州彭城乐园 项目管理策划书 19 技术服务分包 的服务、质量等信息的反馈。 5．参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。 6．根据项目工程施工实际情况，分包项目计划审核。 7．负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，使分承包方的施工项目 达到规定的要求。 分包程序 商务经理 各部门 生产和服务提供 施工过程的控制和确认 1．根据工程项目的具体情况正确界定“关键／特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。 2．组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施工图纸的会审作好充分准备工作。 3．根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。 4．按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提出的合理要求。 5．按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的 监理。 6．负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。 7．按批准的《施工组织设计》、《项目质量计划》的规定，合理组织施工。 8．负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份 )。 9．根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过程”的控制，并做好连续监控的记录。 施工过程质量控制程序 总工 技术部 交付和交付后活动的实施 施工过程质量控制程序 执行经理 工程部 质量部 技术部 物料标识和可追溯性 1．具体实施对进场材料的标识和发料标识。 2．对有 “ 可追溯性 ” 要求的材料，具体实施 “ 溯源性 ” 工作。 标识和可追溯性控制程序 执行经理 物资部 工程产品标识和可追溯性 标识和可追溯性控制程序 执行经理 工程部 技术部 顾客财产 设计文件 1．向顾客提供“材料要料计划”， 2．具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。 3．具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。 4．向顾客提供“施工进场计划” (当顾客提供某一分项分部施工时 )。 5．具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试 验以及最终检验和试验。 顾客产品控制程序 文件控制程序 执行经理 物资部 技术部 实物产品 顾客产品控制程序 执行经理 技术部 物 料 搬运、贮存 1．负责制定在施产品的防护技术措施和实施该防护技术措施。 2．负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。 3．负责施工现场的材料贮存和防护工作。 产品防护程序 标识和可追溯性控制程序 总工 物资部 技术部 工程产品保护 产品防护程序 执行经理 物资部 徐州彭城乐园 项目管理策划书 20 监视和测量装置的控制 1．负责对检验、测量和试验 设备控制。 2．编制检验、测量和试验设备的周期检定计划，并按计划对其实施“周检”。 3．建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制。 4．在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。 5．负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。 检验、测量和试验设备控制程序 总工 技术部 8 测量、分析和改进 监视和测量 顾客满意 1．负责施工现场顾客满意度信息的收集。 2．参与实施质量回访和保修工作；参与编制保修方案。 3．实施保修和参与保修后的验证并 保持相关记录。 顾客满意的监视和测量程序 项目经理 技术部 质量部 工程部 内部审核 服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。 内部审核程序 总工 质量部 过程的监视和测量 负责实施对本项目经理部的质量管理体系的过程的监视和测量。 质量手册 总工 质量部 技术部 产品的监视和测量 物料 l．对进场的物资实施验证即收集和查验《产品质量保证书》、《产品合格证》、《准用证》等随行的文件并与 实物核对。 2．对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。 3．对无复试要求的物资按本程序文件的规定进行目测和实测检验。 4．按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、轴线和标高的复核、沉降的观察。 5．按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行初验评定。 6．实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。 7．对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。 8．按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工 验收。 9．负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。 物料检验和试验程序 总工 技术部 物资部 工程产品 工程检验和试验程序 总工 技术部 质量部 不合格品控制 物料 1．负责现场不合格品的标识、记录和隔离 (可行时 )，并报有关部门。 2．负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。 3．参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。 不合格品控制程序 总工 物资部 技术部 工程产品 不合格品控制程序 总工 工程部技术部 质量部 徐州彭城乐园 项目管理策划书 21 数据分析 1．负责对所涉工程项目“顾客满意度”的数据分析 (统计技术 )。 2．负责本项目部“过程监视和测量”过程中的数据分析 (统计技术 )。 3．负责对所涉工程项目“产品监视和测量”过程中的数据分析 (统计技术 )。 4．负责汇总整理和保持“数据分析’的质量记录并将其传递到技术质量科。 绩效测量和监视程序 总工 技术部 质量部 改进 1．负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。 2．负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。 纠正和预防措施控制 程序 总工 质量部 工程部 物资部 三、项目质量责任制 （一） 项目经理质量责任制 根据公司授权 ,代表公司负责对项目质量的全面管理 ,组织建立、保持和持续改进项目质量管理体系 ,对项目的工程质量全权负责。 按照《项目管理手册》要求 ,安排编制并审核本项目的《项目检验和试验计划》 ,并组织实施。 组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范，实施公司的管理方针、公司的管理体系文件和规章制度，并检查落实的情况。 对职工进行 “ 百年大计，质量第一 ” 的教育，广泛发动群众开展创优工程活动。 正确处理 施工质量和施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格的工程交付使用负有直接责任。 主持制。