封头厂质保手册(编辑修改稿)

封头厂质保手册(编辑修改稿)内容摘要：

； 泰封 字［ 2020］ 第 10 号 “ 关于 宋庆旭 等同志任质控系统环节控制责任人员的通知 ”。 按照国质检锅［ 2020］ 194 号文的规定要求和我 厂 A3（封头） 制造 资格 级别， 厂长 应 为质保体系的建立、实施和持续改进 配备充分的资源条件，并对资源进行有效管理。 厂长 应对组织机构及职能的变化、质量保证体系文件、过程和资源等变化及时做出判断，及时组织对质量保证体系进 行变更策划。 质量保证体系发生变更时，各职能部门 应 在规定时间内实施变更，做好 工作 接口的衔接，以保证管理工作的连续性和质量保证体系的完整性和有效性。 职责、权限 职责和权限 厂长 组织管理层（领导班子）制定明确各职能部门及相应 责任 人员的职责、权限 ，明确规定各质控系统之间、质保工程师与各质控系统责任人之间，各质控系统责任人之间的工作接口控制关系和协调措施 （详见质量管理过程职 能 分配表 及图二 锅炉压力容器封头制造质保体系组织图 ）， 且使管理职责到位并得到贯彻。 《 管理制度 》中具体规定了各类人员的职责 和权限，其部分职能管理部门和部分责任人员的职责和权限如下： 厂长 ① 厂长 是本 厂 的最高管理者， 是封头产品安全质量责任的第一责任人， 22 泰安市泰山封头厂 质量保证手册 章 节 号 4 标题 管 理 职 责 版本 /修订 Ⅲ /0 页 码 共 21 页 第 5 页 对本 厂 的质量管理工作和产品 安全 质量负责。 ② 任命质保工程师负责组建质量保证体系，任免质量保证体系责任人员，为质量保证体系责任人员行使职权提供保证。 ③ 组织贯彻执行国家有关方针政策，有关法规、安全技术规范、标准，确保封头产品安全质量。 ④ 制定本 厂 的质量方针和质量目标，批准《质量保证手册》。 ⑤ 对质量保证体系进行管理评审，并 采取相应措施保持和持续改进其有效性。 ⑥ 确保 用 户 的需要和期望得到确认并予以满足。 ⑦ 履行 厂长 法 定代表 人的其他职责和权力。 质保工程师 ① 在 厂长 的领导下，协助 厂长对质保体系的 建立 、实施、保持和改进负责。 主持 质量保证体系 的 日常组织管理工作， 并 对质量保证体系有效运行负责。 ② 负责组织贯彻实施 本厂 的质量方针、质量目标和质量 保证 体系文件。 审核质量保证手册， 审批 程序文件、 管理制度等质量 保证 体系文件。 ③ 贯彻 实施有 关法规、 安全技术规范、 标准，负责组织 封头 产品实现的策划， 并 对 封头 产品 制造 全过程和产品质量进行监督检查 和指导。 ④ 负责质量保证体系的组织协调 和 监督检查，并有奖惩权和质量否决权。 ⑤ 代表 本厂 就质保体系有关事宜与 外 部的 各 项 联系工作。 ⑥ 确保在 企业内提高法律、法规、规范、标准的意识及 满足 用户 要求的意识。 23 泰安市泰山封头厂 质量保证手册 章 节 号 4 标题 管 理 职 责 版本 /修订 Ⅲ /0 页 码 共 21 页 第 6 页 ⑦ 全面负责本 厂 技术、质量管理工作，参与重大决策；负责处理 重大技术、质量事故；裁决质量争议。 ⑧ 负责解决重大技术攻关项目，领导和检查各 责任 人员的工作。 ⑨审批封头制造工艺技术文件， 审批焊缝 超 两次以上返修工艺 ，审批出厂封头产品质量证明文件。 ⑩ 协助 厂长 搞好管理评审，提供管理评审依据。 ○11完成 厂长 布置的 各项 工作任务 并报告工作。 质管办主任 ① 在 厂长 和质保工程师的领导下，协助质保工程师 负责质保体系运行的组织协调和 主持日常质量管理工作，并向质保工程师 报告 工作。 ② 负责组织质量保证体系文件的编制、修订和管理工作。 ③ 负责质量信息 （厂内外质量信息）的收集、 汇总、分析、 反馈、 处理 工作 ，定期召开质量例会。 ④ 抓好质量管理的 检查 考 核工作，协助质保工程师组织质保体系运行，协调及评价活动。 ⑤ 协助质保工程师 组织内部审核活动 ，并负责 纠正和预防措施的跟踪及评价。 ⑥ 负责质量保证体系 运行 及 封头 产品控制过程的定期抽查工作，并对复查过 程 的 质量负责。 ⑦ 抓好 员 工的培训、考核工作。 ⑧ 负责档案室及文件控制的管理工作。 ⑨ 完成 厂长 和质保工程师临时布置的工作任务。 设计、 工艺责任工程师 24 泰安市泰山封头厂 质量保证手册 章 节 号 4 标题 管 理 职 责 版本 /修订 Ⅲ /0 页 码 共 21 页 第 7 页 职务 ① 负责 锅炉 压力容器 封头制造设计、 工艺质量控制。 ② 负责组织 投产 封头 图样 的 设计质量 和制造 工艺 性 审查 ， 负责组织 封头订货技术条件审查， 并 及时提供和审批工艺文件，并报质保工程师批准。 ③ 负责 组织 设计或审核工装 模具 、自制设备 和投用验证工作。 ④ 审核通用工艺守则、规程和 “封头产品 制造工艺流程卡 ”。 ⑤ 领导 本 系统责任 人员 开展 工作 ，并对本质控系统责任人员的工作 监督检查和 指导。 ⑥ 负责组织产品制造生产前的技术交底和制造过程制造工艺的监督检查和指导。 ⑦ 负责工艺纪律的监督检查，有权制止违反工艺的施工。 ⑧ 负责处理工艺信息反馈意见。 权限 ① 有权对 设计、 工艺质量控制系统运行中有争议问题作出决定。 ② 对 本厂 制定的各类工艺规程、工装图纸、材料消耗定额有按制度修改的权限。 ③ 对违反工艺纪律的单位或个人有权停止其工作，并向 厂长 或质保工程师报告。 ④ 有权向质保工程师报告工作及 设计、 工艺质量控制情况。 责任 ① 对投产 图样 的合规性，正确性和发放控制负责。 ② 对未按时、按质完成工艺准 备工作，影响投产进度负责。 ③ 对 设计、 工艺系统的规章制度、工艺纪律、技术措施、监督检查不 25 泰安市泰山封头厂 质量保证手册 章 节 号 4 标题 管 理 职 责 版本 /修订 Ⅲ /0 页 码 共 21 页 第 8 页 力，执行不认真，影响产品质量负责。 ④ 对 设计、 工艺质量控制系统失控不能及时采取有效措施，造成损失负责。 ⑤ 对工艺文件的发放控制 ， 对工艺文件修改和技术问题的处理质量负责。 材料责任工程师 职务 ① 负责 锅炉 压力容器 封头 产品材料质量控制。 ② 负责组织采购材料的分供方评审，并审 批 合格分供方评价报告。 ③ 审核材质证书与材料的验收结果，并签发材料入库手续。 ④ 原材料需要复验时，审签复验结论并签发材质验收单，保存复验文件。 ⑤ 负责核签 锅炉 压力容器 封头产品 原材料、焊接材料领料单，负责并监督 材 料台帐登记和核实。 ⑥ 负责确认库存材料标记和监督 检查 生产过程中材料标记移植实施，负责指导材料库、焊材一级库按制度管理。 ⑦ 负责处理反馈意见。 权限 ① 有权对材料质量控制系统运行中有争议的问题作出决定。 ② 有权拒绝验收不合格的 原材料和焊材。 ③ 有权拒绝生产车间、班组不按规定领用材料。 ④ 有权向质保工程师报告工作。 责任 26 泰安市泰山封头厂 质量保证手册 章 节 号 4 标题 管 理 职 责 版本 /修订 Ⅲ /0 页 码 共 21 页 第 9 页 ① 对 锅炉 压力容器 封头产品 材料 质量控制负责。 ② 对 锅炉 压力容器 封头 的材料（焊材）入库验收质量负责。 ③ 对用于 锅炉 压力容器 封 头产品 的材料（焊材）质量负责。 ④ 对材料质量控制系统失控不能及时采取有效措施造成损失负责。 焊接热处理责任工程师 职务 ① 负责 锅炉 压力容器 封头 产品焊接 、 热处理质量控制。 ② 审签焊材复验 评定结论。 ③ 监督 检查 焊材的烘干和领用，并对生产车间焊接热处理技术工作进行监督 检查 和指导。 ④ 负责组织焊接工艺评定，审签焊接工艺评定报告。 ⑤ 审核 封头 产品焊接工艺规程卡、热处理工艺文件和通用焊接工艺文件等。 ⑥ 按制度编制或审批焊缝返修方案。 ⑦ 负责处理焊接 、 热处理信息反馈意见。 权限 ① 有权对焊接热处理质量控制 系统有争议问题作出决定。 ② 有权在业务范围内指导焊接热处理技术人员、焊接热处理 试 验室、焊材二级库、车间和施工班组的工作。 对违反焊接、热处理工艺纪律的单位或个人有权停止其工作，并向 厂长 或质保工程师报告。 ③ 负责持证焊工的管理，建立健全焊工档案，对焊工的 培训 、考核、奖惩直至吊销 焊工 证有建议权。 ④ 有权在本职专业范围内的工作进行监督或下达指令，对焊材的使用 27 泰安市泰山封头厂 质量保证手册 章 节 号 4 标题 管 理 职 责 版本 /修订 Ⅲ /0 页 码 共 21 页 第 10 页 有审批权， 对焊接工艺文件有按制度修改权。 ⑤ 有权向 厂长 和质保工程师报告工作。 责任 ① 对焊接、热处理工艺 文件的合规性、 正确性负责。 ② 对未按时、按质完成焊接热处 理工艺准备工作，影响投产进度负责。 ③ 对焊接 、 热处理系统的规章制度、工艺纪律、技术措施、监督检查不力、执行不认真，影响产品质量负责。 ④ 对 未及时采取措施，确保持证焊工和持证项目满足有关安全技术规范的规定要求和封头产品焊接工作的需要 负责。 ⑤ 对焊接热处理质量控制系统失控不能及时采取有效措施，造成损失负责。 理化 检验 责任人 职务 ① 负责 封头产品 用原材料、焊接工艺评定等各类理化检验质控 和 管理工作。 ② 负责本 厂 理化试验外委 评审和对分包方理化检验过程的 监控工作。 ③ 根据申请单位的要求及时组织理化试验外 委，确保生产进度要求。 ④ 负责 核审外委各类理化试验结果，及时审签 理化 检验报告。 ⑤ 按制度认真做好各类理化检验记录、试样和金相底片的保存工作，并建立健全理化检验台帐。 ⑥ 及时向材料 、 检验和焊接 热处理 责任人员，提供有关理化检验质量信息。 ⑦ 努力创造条件尽快实现本 厂 开展理化自检业务。 28 泰安市泰山封头厂 质量保证手册 章 节 号 4 标题 管 理 职 责 版本 /修订 Ⅲ /0 页 码 共 21 页 第 11 页 权限 ① 有权负责处理理化检验方面的各项问题。 ② 有权对理化检验外委单位或机构作出评价，并有权选择经评审合格的单位或机构外委理化检验。 ③ 对送检试件不符合规定要求 的 ，有权拒绝外委 理化检验。 ④ 有权采取有效措施，保证理化检验外委工作的正 常进行。 ⑤ 有权依据国家标准作出理化检验结论的审签意见。 ⑥ 有权向主管领导和质保工程师报告工作。 责任 ① 对审签理化检验报告的 合规性、 正确性负责。 ② 对送检试样检验不及时 或 结论审签不明确，延误生产造成损失负责。 ③ 对理化试件不符合要求，但仍委托试验造成试验失败负责。 ④ 对周转试件、试样及试验报告的齐全和真实性负责。 ⑤ 对理化检验报告、档案、金相底片等保管不善负责。 ⑥ 对理化检验失控，不能及时采取有效措施，造成损失负责。 无损检测责任工程师 职务 ① 全面 负责 本厂 无损检测工作的质量控制和管理。 ② 负责 组织 无损检测外委评审和 对分包方 无损检测 过程的 质量控制工作。 ③ 按申请单位要求和图样及有关标准的要求，及时组织无损检测外委，确保生产进度的要求。 ④ 负责审评外委无损检测底片，审签无损检测报告、评定记录等资料， 29 泰安市泰山封头厂 质量保证手册 章 节 号 4 标题 管 理 职 责 版本 /修订 Ⅲ /0 页 码 共 21 页 第 12 页。