太原烟草县局制度汇编(编辑修改稿)

太原烟草县局制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

台帐及相关资料； 卷烟促销审批表； 县级卷烟营销部卷烟经营 内控自律制度、规定； 其它需要提供的资料。 第四条 内部 专卖管理监督 股 应当做好收件登记和备案备查资料的存档管理工作，由专人负责保管，保存期限不得少于五年。 第五条 凡需调阅备案备查的相关资料须经内部专卖管理监督 股 负责人签字同意后方可调阅 ，并限期归还。 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 16 页 第六条 内部专卖管理监督 股 对有关单位或部门提供、报送的相关资料进行调查核实时，各有关单位或部门应当主动配合，并如实提供相关情况。 第七条 内部专卖管理监督 股 应当定期或不定期对有关单位或部门报送相关资料的情况进行通报。 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 17 页 县级局内部专卖管理监督信息系统管理制度 第一条 为切实加强内部专卖管理监督工作，规范内部专卖管理监督信息系统的 使用，充分发挥内部专卖管理监督信息系统的作用，实现对 卷烟经营的全过程内部专卖管理监督，制定本制度。 第二条 为明确责权，保证内部专卖管理监督信息系统稳定运行，对操作用户实行分级授权管理。 第三条 内部专卖管理监督信息系统已分配用户和密码仅限本人使用，不得混用、冒用，密码要做到定期修改，保证用户名和密码安全。 第四条 操作人员按照操作规程使用内部专卖管理监督信息系统，使用指定的计算机，确保软件环境的安全。 第五条 人员调整需要变动内部专卖管理监督信息系统的操作用户，应由 内部专卖管理监督股 提出书面申请，经内部专卖管理监督分管领 导审批，由专人在信息系统进行添加 、注销。 第六条 有关操作人员离岗或换岗后， 内部专卖管理监督股 要在二十四小时内上报管理员，予以相应的技术处理。 第七条 操作人员如遗忘密码，需由本人提出书面申请，由专人为其清密，清密后操作人员应立即设置新密码。 第八条 在内部专卖管理监督信息系统使用过程需要实现的需求和发现的问题， 由内部专卖管理监督股 汇总后报 市 局内部专卖管理监督 科处理。 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 18 页 第九条 内部专卖管理监督 股 的负责人作为内部专卖管理监督信息系统使用的第一责任人，要对 本级 所有的操作人员加强教育，提高保密意识，并要切实做好内部专卖管理监督信 息系统的使用管理，确保系统正常运行。 第十条 凡属由不遵守本制度引起的内部专卖管理监督信息系统的有关问题， 内部专卖管理监督股 负责人要查明原因，并报主管领导，追究有关人员责任。 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 19 页 县级局内部专卖管理监督述职报告制度 第一条 为切实加强行业内部专卖管理监督工作，增强领导 干部 内部专卖管理监督责任意识，提高工作水平，制定本制度。 第二条 各县级局 负责组织 本 县局副局长、内部专卖管理监督股股长的内部专卖管理监督述职报告工作，每年举行一次。 第三条 应当将内部专卖管理监督述职的组织和落实情况及时上报市局。 第四条 内部专卖管理监督述职报告的主要 内容包括： 贯彻执行烟草专卖法律法规，落实省 、市、县 局有关内部专卖管理监督制度的情况； 开展内部专卖管理监督检查工作的情况； 对同级业务部门开展内部专卖管理监督日常监管的情况； 开展内部专卖管理监督考核、评估、责任追究工作的情况； 内部专卖管理监督案件查办情况，上级交办案件的落实处理情况； 内部专卖管理监督教育培训及队伍建设情况； 当前存在的问题和下一步的工作思路； 其它需要报告的事项。 第五条 对 进行述职的领导干部 内部专卖管理监督述职报告应当进行民主评议， 将 评议结果作为内部专卖管理监督目标责任制考核评估及其它考 核的重要依据。 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 20 页 县级局内部专卖管理监督内部控制制度 第一条 为保障 县局 内部专卖管理监督工作的有效开展，落实工作制度，规范工作程序，约束工作行为，加强管理监督，根据有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制的范围和对象是： 行为控制：内部管理监督工作的岗位设置、职责分工和工作关系、工作行为； 流程控制：实施内部专卖管理监督工作的程序和步骤。 第三条 内部专卖管理监督工作的内部控制坚持职权法定原则。 内部专卖管理监督工作的岗位设置、职责分工应当符合国家法律法规、行业规章制度及国家局、省 市 局有关规定。 第四条 内部专卖管理监督 工作的内部控制坚持制约平衡原则。 内部专卖管理监督工作的职责分工应当依法授权、权责一致，形成分工协作、互相制约的岗位工作格局，有效防止权责失衡、权力失控。 第五条 内部专卖管理监督工作的内部控制坚持严格程序、科学监管、组织有序，下级服从上级，个人服从组织 的原则。 第六条 内部专卖管理监督的内部控制坚持可追溯原则。 所有工作环节应当留有相应的岗位工作痕迹，强化责任，便于查询，利于追究。 第七条 实施内部专卖管理监督应当严格执行国家局 、省局 工作操作规范，国家局、省局内部专卖管理监督制度、职责和流程规范。 各岗位应当严 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 21 页 格按照职责分工开展工作， 依照流程实施监管，认真执行痕迹化管理措施，严禁越级越权处理事务；各级领导应当加强监督管理，认真审核内部专卖管理监督相关工作，严格实施过程控制。 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 22 页 县级局内部专卖管理监督责任追究制度 第一条 为切实加强 县局 内部专卖管理监督工作，强化内部专卖管理监督责任追究，推动内部专卖管理监督责任制的落实，根据 国家局、省市 局的有关规定，制定本制度。 第二条 内部专卖管理监督实行局长负责制。 局长 对本辖区内部专卖管理监督工作负总责；分管领导负直接领导责任；内部专卖管理监督 股 负责人负直接责任。 第三条 内部专卖管理监督股 没有认真履行内部 专卖管理监督职责，具有以下情形之一的，追究局长、分管内部专卖管理监督工作副局长的行政责任： 没有按国家局、省 市 局要求建立内部专卖管理监督工作机构的 ； 没有按国家局、省 市 局要求配齐内部专卖管理监督工作人员、硬件设施的 ； 没有健全内部专卖管理监督制度的，或没有严格按制度组织开展内部专卖管理监督工作的； 内部专卖管理监督日常监管不到位，管辖范围内 卷烟营销部 发生严重的违法、违规生产经营问题，被国家局、省 市 局查实的； 对违法、违规经营责任人包庇袒护，不按规定进行严肃处理的。 不配合上级烟草专 卖局检查、考核、监督的。 第四条 内部专卖管理监督 股 没有认真履行内部专卖管理监督职责， 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 23 页 具有以下情形之一的，追究内部专卖管理监督部门负责人的行政责任： 没有认真履行工作职责和内部专卖管理监督制度要求的； 在内部专卖管理监督工作中不认真、走过场，对发现的问题包庇隐瞒、不能如实上报的； 不配合上级烟草专卖局检查、考核、监督的。 第五条 内部专卖管理监督责任追究工作由内部专卖管理监督 股 会同 局长、综合办负责 ； 并 对实施责任追究的案件处理情况应及时上报 市局。 第六条 内部专卖管理监督人员不认真履行岗位职责 ,违背有关程序和 纪律要求的 ,工作不作为的 ,要追究行政责任。 构成犯罪的 ,移送司法机关 ,依法追究刑事责任。 第七条 内部专卖管理监督检查、考核过程中，工作人员营私舞弊、滥用职权、违反有关规定的，根据情节追究有关当事人的责任。 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 24 页 县级局内部专卖管理监督档案管理制度 第一条 为切实加强 县局 内部专卖管理监督工作档案管理，保证内部专卖管理监督工作档案资料的完整，提高档案资料的使用效率，制定本制度。 第二条 内部专卖管理监督的档案包括内部专卖管理监督工作涉及的所有纸质资料、电子文档、视听资料等。 第三条 内部专卖管理监督 股 由专人负责档案资料的收集、 整理、归档、保管等工作；电子文档应当制作备份，在电脑中加密存盘的同时，按类别每月刻盘并加密保存。 第四条 档案管理人员对归档的资料要进行登记造册，并将整理后的资料分类、装订、编制目录，保管要有条理，主次分明，存放科学。 第五条 内部专卖管理监督工作档案资料未经许可不得外借、外传。 有关人员借阅内部专卖管理监督工作档案时，必须履行登记、签收手续。 借阅者必须妥善保管档案资料，不得任意转借、复印、抄录、涂改、损毁资料。 归还时，应保证档案材料完整无损。 第六条 内部专卖管理监督工作档案管理人员调离岗位前必须做好档案资料的交接移送工作后，方可离岗。 第七条 内部专卖管理监督工作的档案资料应当按照档案管理的要求，及时移交档案管理部门。 第八条 本局 内部专卖管理监督 股 应当有存放档案资料的专门设备，要具备防火、防潮、防虫等安全条件。 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 ————————— 第 25 页 县级局内部专卖管理监督教育培训制度 第一条 为切实加强 县局 教育培训工作，提高干部职工的法律素质，增强自律意识和规范意识， 尤其是 提高对加强内部专卖管理监督工作的认识以及内部专卖管理监督工作人员的业务素质，按照国家局、省 市 局的有关规定，制订本制度。 第二条 每年要对主要领导和有关业务人员进行一次以上烟草专卖法律、法规及有关规定的培训。 可以采取分期分批的形式进行培训，要求培训率达到 100％。 第三条 加强对内部专卖管理监督工作人员的培训工作。 内部专卖管理监督工作人员必须具备与工作相适应的专业知识和工作经验 ,必须忠于职守 ,依法行政 ,公正廉洁 ,不得利用职务便利谋取不正当利益。 第四条 内部专卖管理监督 股 应当会同有关部门根据烟草专卖法律、法规、规章和内部专卖管理监督工作的需要，制订年度教育培训计划，并认真组织落实，确保培训质量。 第五条 教育培训的对象： 卷烟营销部 的主要领 导和有关业务人员 ； 内部专卖管理监督工作人员。 第六条 教育培训的主要内容包括： 《烟草专卖法》、《烟草专卖法实施条例》等相关法律法规； 行业有关政策、文件及规章制度； 贯彻 《烟草行业 内部 专 卖管理监督工作规范 》 — — 县级 局 制度汇编 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 —————。