大通包装员工手册20xx年第一版本(编辑修改稿)

大通包装员工手册20xx年第一版本(编辑修改稿)内容摘要：

度的落实外，还要不定期地会同有关部门 主管对各部门 考勤情况进行抽查。 第 10 条 奖励与处罚 1． 遵守、执行和维护本 制度 表现突出者，应给予表扬和奖励。 2． 加班者，因工作需要不能补休的，可按规定发给加班费。 3． 1 个月内 迟到、早退、溜班 、漏刷（打） 卡超过 3 次 者， 之后 每次 按（ 5） 元 扣发； 迟到、早退、溜班 60 分钟以上按旷工半天扣发工资，迟到、早退、溜班 120 分钟以上按旷工一天扣发工资。 旷工者，除给予必要的行政处分外，按实际旷工天数扣发个人当月工资和奖金。 连续旷工 7 天或者全年累计旷工 10 天者，上报公司作辞退处理。 满勤、满月者各奖励 100 元。 第 11 条 工资的扣发 1． 月内事假按当月工资日平均数乘以请假天数扣发。 2． 病假按 当月工资日平均数乘以请假天数的 50%扣发，必须有医药的看病证明。 第 12 条 处罚费用的使用 员工处罚份的费用做为员工工会基金，用于员工集体等活动；由财务室统一保管，人力资源部监督使用。 三． 物资采购 管理 制度 第 13 条 采购工作遵循原则 1． 公开、公平、公正的原则； 2． 自觉接受监督的原则； 3． 节约、实用的原则； 4． 申报、审批、入库登记的原则； 5． 轻 、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。 第 14 条 采购工作程序 1． 部门申报（填写请购单） — 部门主管审批 — 财务 经理 确认 （金额超 500 元） — 采购部 实施 — 入库登记 — 使用部门领用签字。 2． 由各部门填写购 物 清单，部门负责人根据实际需求，审批签字。 3． 审批完毕的请购单交由采购员采购。 第 15 条 采购工作注意事项 1． 采购工作由 财务经理主 管， 采购部 负责实施，但应主动听取使用部门的意见。 2． 采购物品数量、价格，原则上不能突破请购单的上报预算。 3． 尽量实行定点采购，以降低购买价格。 4． 部门申报须 部门 负责人。 四．员工出差管理制度 第 16 条 出差管理规定 1． 员工因业务需要出差时，应首先填写 《 出差申请单 》 ，明确出差日程、出差原因、目的地、乘坐交通工具、预借差旅费金额等内容，经相关部门领导审批核实后方可出差。 如情形特殊 出差员工 事前无法及时办理 各项手续 ， 也 应尽快补办后方 可 支给差旅费。 2． 出差人员乘坐交通工具以火车、汽车为 首选。 但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。 3．出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （ 1）出差目的地偏远，没有公共交通工具； （ 2）携有巨款或重要 文件须确保安全的； （ 3）收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （ 4）陪重要客户外出的； （ 5）执行特殊业务或夜间办事不方便的； 以上情况须请示部门经理同意后方可报销 4．出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核。 第 17 条 借款与报销管理规定 （包干使用，节约归己，超出不补） 1． 员。