冷、热水性鱼类养殖基地_建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

冷、热水性鱼类养殖基地_建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

各种各样的消费活动， 无不围绕着消费品牌而运转。 这是第三产业市场不断发育和市场竞争日趋激烈的结果。 消费者选择这种消费之前无不看重经营者所创建的服务品牌。 因此，本项目作为综合性多元化 生态 服务业态项目，树立自身的整体形象、构造自身特色品牌是赢得消费者的最佳选择。 本项目打造品牌的方法拟为：在定位于普通消费者的基础上，通过 品种独特、得天独厚的自然优势和 优质服务等打造“内功 ”；通过公共关系、政治权力等营销技巧和形象宣传，打造良好的外部形象；注意开发消费者对服务产品的心理特性，提升附加值。 在形式产品的基础上开发核心产品和无形产品，树立 现代水 产品和特色水产品 概念，精心提供出迎合消费者心理的现代 环保无公害 概念，用绿色消费和生态观光服务等概念引导 生态 消费，创造 企业 品牌。 销售策略、方案和营销模式 推销策略 积极开拓市场。 采取定量和定性相结合的办法、对市场特别是将要拓展的市场进行长期的跟踪调查，研究产品主销区消费者的消费习惯、产品要求、市场管制、销售渠道上的特点，从中找出规律，有的放矢。 根据消费者的消费心理、购买行为、价值观念、偏爱程度而引起的对同一产品消费需 23 求的差异性，把整个市场分成若干消费群，选择企业产品能最大程度上满足需求的 买方。 同时根据竞争对手产品的特色，针对消费者对产品各种属性的重视程度，强力塑造出企业与众不同的 产品 ；注重开发人们对 本公司水 产品的心理属性，提升附加值。 从现代营销理念考察 本公司水 产品内涵 和本公司的环保无公害水产品。 树立现代 新型生态渔业 整体产品概念（核心产品 +形式产品 +附加产品），摒弃单纯的物质产品观念。 精心提炼出迎合消费者心理的现代理念，用生态理念来引导消费、开拓市场。 特色 品牌战略。 品牌是企业的商品与服务及基于其他竞争者有所区别而赋予的名称、用语、记号、象征、等各种方式的结合。 品牌是能够体现一个企业及其产品 与其他企业及其产品相区别的各种标志。 品牌是企业的形象，有利于消费者理解一家企业，使消费者产生购买的联想，从而形成的无形资产。 品牌既是竞争产物，又是竞争手段。 时至今日，市场经济发达的国家在经历了产品、技术、资金、竞争后，已进入到品牌竞争时代。 因此有一句名言说得好：拥有市场比拥有工厂更重要，拥有市场的唯一办法是拥有占市场主导地位的品牌。 因此本项目拟以 特色 品牌建设作为企业的营销策略，切实做好市场探查、分割、优先、定位工作。 同时灵活运用公共关系、政治权力两种营销技巧。 通过以上营销策略，可提高产品在 甘肃省 内外市场上的 竞争力 ，同时提高 市 24 乃至甘肃省水产界的影响力。 广告宣传、提高企业知名度。 通过建立企业网站、电视广告、报上宣传等多种方式扩大企业影响面，力争 35 年时间打造出知名品牌 和特色品牌。 建立健全营销网络。 在周边城市特别是 兰州 、 西宁、 白银 、 、永昌 等地区设立长期营销机构，靠质优、优良服务 和 品种独优抓住市场先机、 抢占市场。 加强营销队伍建设。 对业务销售人员进行攻关推销等方面的技术培训，提高销售业务人员水平，同时不断 在各杂志和网络宣传和 从全国各地聘请精干的业务推销人员，壮大营销队伍，加大销售力度。 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 市场风险。 一是本项目产品市场预测的需求量大于项目的供应量。 产品主要 针对兰州、白银 、宁夏、新疆 等外地市场， 而且本公司产品可以说是人无我有、人有我优，因自然条件限制而造成的格局，这是无可比拟的； 二是项目目标确立的生态渔业产业达不到目标要求。 由于失信于游客，导致客源流失，使经营处于不饱和状态。 财务风险。 项目产品属农副产品类，劳动力成本在产品成本中占有较大的比重，市场价格的波动对项目收益影响很大或投资回收延长。 因此，项目投资、产品售价、经营成本 25 等因素在项目实施 和生产期间可能会发生某些不确定性变化 ,从而造成财务指标与上述分析产生变化。 防范和降低风险对策 推介创新，稳定客源。 生态渔业 作为农业产业的一种新型发展模式，并非一朝一日可融入大众心理， 生产企业 只有在按照确定的规划目 标和 生 态设计进行品牌打造，并 积 极的不惜代价向城市居民推介，使该 生 态 渔业 在消费者心理形成一种根深蒂固的理念。 游客被吸纳进消费圈子后，项目完全可凭借特色优质服务取悦于人，这样 该生态渔业 项目才可能稳定客源 ，取特色于人。 26 第六章 项目建设方案 项目建设指导思想、 原则及目标 项目建设坚持科学发展观和国家农业产业政策作指导 ,以建设社会主义新农村为根本目标 ,通过定向开发、集约经营为手段 ,遵循市场需求为导向 ,依靠科技为支撑 ,按照高标准、高投入、高产出的要求 ,保进产业持续健康发展。 项目坚持全面规划、合理布局、精密设计、充分到位原则。 坚持人工设施与自然环境协调原则。 坚持追求最大产出、突出生态特色、致力 生态 服务、保持 水产 科技领先的原则。 项目以创造四季 生态 生态渔业为主旨 ,谋求集经济效益、生态效益、社会效益于一体 ,面向广大居民和游客开放的 生态 生态渔业示范区为目标。 项目布 局 项目布局为占地 6 亩的 渔业生产区，计划开发 生态 渔业区 20 亩。 生态 渔业区设计方案 两岸整修加固 ,并 栽植树苗 绿化 ,塘岸两侧保留 5～ 10 米隔离带，局部可用喂鱼青草 种植 绿化 ,两侧配以阴棚、停车线、钓鱼台等设施。 渔业区通过渔业养殖出产水产品外 ,主要提供 冷热水 生态 钓鱼 ,旅游 捕捞。 商品鱼种选择以 养殖技术比较成熟的冷水 鱼 虹鳟 、 鲟鱼 27 等 ； 热水鱼罗非鱼 、淡水白鲳、彩虹鲷；常温鱼鲈 鱼 以及淡水虾试养 等 为主。 满足 生态 钓鱼则根据鱼类的 好钓 习性选择鲤鱼、 鲫鱼 、草鱼 等品种投养。 由于项目主要方向是提供生态 活动 ,多种类 混合放养。 办公 区设计方案 渔场 建设内容和规模 (1)土建工程。 总占地 8 亩 ,新建 浆砌石、钢筋混凝土 建筑 ,总建筑面积 4000平方米。 (2)公用工程。 仓库 场 150 平方米 ,绿化 300 平方米 ,供水供电设施 ,消防设施 ,网络通讯设施等。 （ 3）设备购置。 空调设备、餐饮设备、住宿设备 等。 项目实施进度计划 项目建设期限为 3 个月 ,2020 年 完成咨询设计 ， 2020 年完成 报批、场地平整、渔业区建设、 职工宿舍、库房、泵 房等、 渔家乐服务区建设等工作，并开始运营。 28 第七章 投资估算及资金筹措 投资估 算依据 (1)国家及农业部颁布的有关规程、规定和技术经济指标； （ 2）市场调查收集的有关经济技指标； （ 3） 甘肃 省 2020 年建筑工程概算定额预算标准； （ 4）参照当地同类工程估算指标； （ 5）市场询价、厂家报价及有关实际情况； （ 6）其它有关政策法规和标准，及项目咨询允许的经验估算。 项目建设投资估算 固定资产投资估算 （ 1） 冷水鱼池 ： 20 万。 （ 2） 热水鱼池 ： 20 万。 （ 3） 常温鱼池： 10 万。 （ 4） 场地道路 ： 10 万。 （ 5） 水管 :10万。 （ 6） 防洪堤坝： 20万元。 （ 7） 打热 水井 100米，二台 6千瓦离心泵： 10 万元 （ 8）场区防护网及大门： 20 万元 （ 9）包括办公用房、职工宿舍、库房、卫生间、泵房建设以及电路设施： 30万 29 建设期银行利息估算 该项目建设期内暂无贷款计划。 流动资金估算 结合项目具体情况和经验 ,流动资金估算按建设期内年均经营成本的 30%计取 ,估算为 70 万元。 项目总投资 =固定资产投资 +流动资金 =220万元。 资金来源及筹措 ﹙ 1﹚ 建设单位自有资金和吸纳股金 90 万元。 ﹙ 2﹚ 申请上级支持资金 130万元。 资金使用和管理 对 该项目的建设资金，一定做到严格管理、合理使用，在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚持资金跟着项目走的原则，决不搞计划外工程项目；在资金管理上严格按照国家财政部印发的《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》的规定执行，实行专人管理、专户贮存、专帐核算，严格财政纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。 为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，预留工程质量保证金，竣工验收和运行一年后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金，以避免工程返工和资金流失。 30 第八章 财务评价 财务评价依据 财务评价是根据国家发改委、建设部 1993 年颁布的《建设项目经济评价 —— 方法与参数》（第二版）中的有关规定进行测算。 项目分析计算期为 年，其中 不含 建设期 3个月 ，效益计算期为 6年。 基于该项目内容多样性的特点，项目负荷率前四年分别按 60%、 70%、 80%、 90%计算。 项目基准数收益率为 8%，计算效益和费用的价格统一采用当前的市场价格。 销售收入和销售税金及附加估算 经济效益：项目建成后，年孵化冷水鱼苗 200 万尾，热水鱼苗 1000万尾，常温鱼苗 1000 万尾；年产冷 水鱼成鱼 20吨，热水鱼成鱼 20吨，常温鱼成鱼 40吨。 销售收入估算 （ 1）年孵化冷水鱼苗 1000 万尾，成本价销 500万尾，收入 50 万元。 （ 2）年孵化热水鱼苗 1000 万尾，成本价销 500 万尾，收入 40 万元。 （ 3）年孵化常温鱼苗 1000 万尾，成本价销 500 万尾，收入 10 万元。 （ 4） 冷水鱼销售：计划年产 20 吨鱼，售价 60 万。 （ 5） 热水鱼销售：计划年产 20 吨鱼，售价 80 万 元。 31 （ 6） 常温 鱼销售：计划年产 40 吨鱼，售价 60 万 元。 以上合计收入 300 万元，除还 各类运营成本及生产开支 外，每年投资 20万元的鱼苗作为生态放流。 社会效益：项目实施后，对我市乃至我省的养殖模式和养殖品种结构调整将产生重大影响，对我市 经济鱼类的开发和研究探索新方法和新途径。 项目实施后，对发展西北鱼类的养殖及技术推广发挥促进和推动作用，提高养殖产量，满足城乡居民对水产品种的实际需求，改善城乡居民的生 活，提高他们的生活质量和身体素质。 同时通过养殖产量的增长，通过放流增殖，实施鱼类资源的有效保护。 有利于当地渔业经济的发展，加快建设社会主义新农村的步伐。 销售税金及附加估算 根据国家及地方有关税收政策，本项目作为 生态 农业产业项目，涉农部分完全不需缴纳销售税金及附加。 城市维护建设税（ 5%）和教育费附加（ 3%） ，但根据有关政策规定也可享有退税优惠，因此本项目实际销售收入税 为后期开发的餐饮。 总成本费用估算，共 552 万元。 原材料 100 万元。 渔业区按照 50万 元饲料药品成本计算 ,每年鱼苗更新引进 50万元 ,全年共计 100 万元。 外购动力费 25 万元。 渔业区主要是排灌、供氧、服务用电，按每亩 2020 元估算， 32 年动力费 5 万元。 服务区耗电等能源按照销售收入的 8%左右比例估算为 20万元。 . 3 工资与福利费 49 万元。 渔业区普工定员 6 人 ,服务区 2 人，每人每年 3 万元。 管理层定员 4 人 ,每人每年 5 万元。 共 44 万元。 福利按工资的 14%支付5 万元。 折旧摊销费 20 万元。 其它费用 11 万元。 修理费用 1 万元 ,按固定资产的 1%计算。 管理费用 10 万元 ,按销售收入的 5%计算。 财务费用计 5 万元每年。 销售费用按照销售收入的 1%计算为 2 万元。 租赁费为鱼塘租赁费用计 20 万元。 年经营成本。 项目经营成本包括饲料 、肥料、材料购入、直接人工、水电消耗、其他材料消耗、修理费用等成本。 根据资料进行统计分析，结合项目所在地实际进行估算，该项目正常年经营成本 万元。 财务效益评价 盈利能力。