历下国税局(编辑修改稿)

历下国税局(编辑修改稿)内容摘要：

30 跨地区总分机构分摊表 A109000—— A109010 → → → → → → 主表第 9行 A100000 → → 企业基础信息表 A000000 → → 主表 A100000 → 确认申报 填报前请先阅读 “重要提醒”。 （ 1）填表顺序说明 （ 2）报表填写重点提醒 每表的左上角设置“填表说明”。 点击查看 、 A106000企业所得税弥补亏损明细表 自动赋值 取征管中台账信息，允许修改 设置填报示例，可参照 表内填写项说明 （ 1） 深色不可填写项 ，为从 附表取数 、 从征管取数 或 表内设置有公式自动计算。 （ 2）可填写项，投资比例、金额等 数值型 需切换到 英文状态 才可填写。 （ 3）必填项未填写时，将弹出提醒信息 三、查账征收类填报说明 、 A100000中华人民共和国企业所得税年度 纳税申报表（ A类） 主表第 9行无法取自附表，需再填报完收入成本费用附表后手工录入并保存 表内增加了提醒信息。 三、查账征收类填报说明 确认申报前，请注意 保存“ A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（ A类）”。 确认申报时校验表间关系 ，校验通过后可确认申报，未通过校验的，需根据提示信息修正相应报表，存在表间取数关系的，请注意保存上一级报表。 表单关系请参照（税总发【 2020】 63号）附件 （ 《 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 》 填报说明 ） 三、查账征收类填报说明 根据国家税务总局下发的填表说明，主表与附表间，附表与附表间存在很多表间关系，为减少用户输入量，实现表间的 自动赋值功能 ，需注意各表中项目标识是否有取数关系，存在取数关系的， 请先填写保存下级表，之后再打开上一级表时即可实现自动取数功能。 三、查账征收类填报说明 、 A108000境外所得税收抵免明细表 与上级表存在取数关系的，需先填写附表 必填表说明 A000000 企业基础信息表 A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 （ A类 ） 封面 企业所得税年度纳税申报表填报表单 （ 系统自动生成 ） 三、查账征收类填报说明 填写会计主管人员姓名 系统自动默认当前日期 必填表 、 封面 系统根据企业填写情况自动生成，无需保存 、 填报表单 四、分支机构填。