中医院综合楼项目可行性研究报告(编辑修改稿)

中医院综合楼项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

五 ” 期间，全国城镇新增劳动力供给将达到 5000 万人，而劳动力就业需求岗位只能新增 4000 万个，将新增 1 千万个就业岗位缺口 ； 2020 年，城镇各类劳动力供给总量 将达到 2400万人，按实现就业 1200万人计算，供求缺口仍然有 1200万人左右。 解决就业问题，是我国现代化进程中始终面临的重要任务， 也是一项非常艰巨的任务。 本项目建成后，将新增就业岗位 130 个，可适当缓解社会就业压力。 编写可行性研究报告的主要依据及工作范围 县中医院综合楼项大目可行性研究报告 项目可行性研究的主要依据 （ 1） 市人民政府《关于 市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》 （ 2）卫生部（卫医发 [1994]30 号）《医疗机构基本标准》 （ 3） 县中医院提供的有关资 料 项目可行性研究的目的 进行项目可行性研究的目的是通过调查研究，详细分析 县中医院综合楼建设项目的建设条件、建筑方案及投资效益等经济技术方面的情况，对本项目进行可行性分析论证，给有关部门的决策及项目实施提供主要的经济和技术依据。 编写本项目可行性研究的工程情况和工作范围 根据 县中医院的委托，我们对 县中医院综合楼建设项目进行可行性研究工作。 ⑴、调查、预测、分析市场情况及项目建设的必要性，拟定本项目的建设规模及经营方案。 ⑵、调查 了解项目建设地点的基本情况和建设条件 ⑶、拟定本项目建设进度计划及项目建设的主要技术措施 ⑷、估算项目投资，分析投资效益，评价项目技术经济指标的合理性及可行性 ⑸、确定投资、还款方式及还款年限 经过对以上情况作全面的研究、分析，在各级主管部门及 县中医院的大力支持和密切配合下，作出了本可行性研究报告，并提交有关部门进行评估论证。 可行性研究报告的初步结论 本项目实施，符合各级党委、政府及有关医疗行业政策要求，符合钦州市卫生事业“十一五”发展规划要求，得到各级党委、政府及及有关部门的县中医院综合楼项大目可行性研究报告 大力支持。 组织实施好本项目，可以充分利用 县中医院环境优美、设备先进、医术高超、医德高尚、信誉度高的优势，更好地开展医疗业务工作。 建设 县中医院综合楼工程，有着广阔的前景，这将有利于进一步提高 县的医疗水平，提高医院综合救治能力，促进地方的经济发展。 根据分析可知，本项目具有投资少，投资回收期短，内部收益率高，抗风险能力强等特点，是一个经济效益、社会效益都比较好的项目。 因此，本项目的建设是必要的，项目是可行的。 本项目经济技术指标详见下表： 主要技术指标表 序号 指标 名称 单位 指标 备注 1 建设规划 M2 11200 续建 2 总投资 万元 固定资产投资 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 100 3 年业务收入 万元 1476 4 年业务经营总成本 万元 978 5 年业务税金及附加 万元 0 6 年利润总额 万元 498 7 投资利润率 % 8 投资利税率 % 9 资本金利润率 % 10 资本金 万元 11 年所得说 万元 0 12 全部投资回收期 年 含建设期 2年 13 全部资金内部收益率 % 14 自有资金内部收益率 % 15 借款偿还期 年 含建设期 2年 16 盈亏平衡点（利用） % 17 申请银行贷款额 万元 800 县中医院综合楼项大目可行性研究报告 固定资产投资贷款 万元 800 流动资金贷款 万元 0 第二章 市场需求预测和拟建规模 市场需求预测 我国市场需求及发展分析 随着中国经济发展水平的提高，人们越来越重视自身的健康，医疗 服务消费早已突破了 “ 有病求医 ” 的观念，医疗消费动机表现出多层次、多样化的特点。 2020 年全国卫生机构总数达 30 万个，其中医院 万个，医疗机构床位总数达 343 万张。 相关医疗卫生从业人员也比 2020 年增加 6 万人，达到 549 万人的新高，这 就 意味着每千人口中卫生技术人员有 人。 2020年全国医疗机构诊疗人次达 亿人次，比 2020 年总量增加 亿人次。 病床使用率为 ％，提高 个百分点。 而相对于诊疗医师，综合医院医生人均日担负诊疗人次为 人次，医生人均日担负住院床日为 床日。 目前，卫 生费用占我国 GDP 的比重相对较小，加上我国经济的持续发展、人口老龄化、农村城镇化等因素的影响，医疗服务业将会有很大的发展空间。 我国私营、中外合资合作、股份制等医院数量约占全国医院总数的 10％ ，为 1500 多家，数量偏少，难以满足大众多层次、多样化的医疗保健需求。 国家将进一步采取有效的鼓励政策，引导社会力量参与医疗卫生事业的发展，在宏观层面上形成政府举办的公立医院、民营医院、私立医院、股份制医院等多种所有制医院并存，公平有序竞争的医疗服务格局。 我国医院建设也以很快的速度发展。 随着我国医疗改革的深入，与医疗市场 的对外开放。 我国将掀起医院投资的热潮。 中国医疗市场作为世界最大的潜在医疗市场，给民营医院的发展提供了很大的市场空间。 项目市场需求预测分析 县中医院以信息化为突破口，加强医院科学管理，使医院管理逐步走向规范化、现代化和科学化。 坚持“科技兴院，科技强院”的发展道路，促进医疗技术的提高，医疗技术水平始终走在同级医疗单位的前列。 2020年 4月医院投资 116万元在 各家医院中率先引进全套电脑管理系统，县中医院综合楼项大目可行性研究报告 提高了医院的科学管理水平和工作效率，使医院管理走上现代化信息高速公路。 县中医院十分重视基础设施建设， 1983 年建院时医院面积 658平方米， 1990 年 12 月，投资 53 万元在现内科大楼东侧兴建 1 栋 9 层医技大楼，医技大楼占地面积 平方米， 1999 年 12 月，又另兴建面积 万平方米的外科大楼。 目前，医院占地面积 万平方米，总资产 8246 万元，其中固定资产 6168 万元，医疗设备总值达 2584 万元，主要医疗设备有 GE螺旋 CT 机、 DR、直线加速器、体部 刀、模拟机、心电工作站、日本惠普心电除颤监护仪、日本东丽血液透析机、德国狼牌腹腔镜、 SG 彩超、大型碎 石机、电子胃镜、电子肠镜、全自动生化分析仪、全自动血气分析仪等。 县中医院计划在未来几年 实施“名医工程”建设，以加快学科发展，加强专科专病建设；实施人才战略，加大培训比重；完善急救应急体系；完善医院整体规划，在原大型设备的基础上购置核磁共振 1 台、螺旋 CT1台、电子胃镜 1 台、腹腔镜 1 台、彩超 2 台、血液透析机 2 台等，进一步改善医院整体环境。 这些发展措施将为满足日益增长的医疗服务需求作好铺垫。 医院一直以来十分注重学科建设，制定专科建设的发展规划，严格规范专科管理，加强专业分化，有效地促进医院学科技 术的发展。 在重点学科的带动下，进一步建设高质量、有特色的优势学科，培植新品牌科室，全面带动医院发展。 近年，医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤、气压弹道碎石术、纯中药注射治疗前列腺炎、肠道水疗法治疗消化系统疾病、掩蔽疗法治疗耳鸣、无痛胃镜、肠镜、经皮肾镜取石术等新技术、新业务。 其中核粒子植入治疗恶性肿瘤、经皮肾镜取石术在 县级医院是首家开展。 近 5 年来，医院共选送 180 多名医疗骨干到区内外医院进修学习。 这些医院业务骨干进修回院后，促进了医院的学科发展，使医院医疗技术得到不断提高，打造出 县中医院众多的优势学科，目前，医院骨科、肛肠科、妇产科、肿瘤科、心血管内科、烧伤科已成为医院重点专科。 医院在临床治疗中在先进的西医技术基础上，配合疗效显著的中医治疗方法，形成了县中医院综合楼项大目可行性研究报告 医院独有的中西医结合优势和特色。 群众对医院非常信赖，使得医院拥有很强的竞争力和发展潜力，近年，该院的业务量每年以超 10%的速度递增。 根据《关于钦州市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》，把县按照北部湾（ ）经济开发区副中心城市的目标建设，镇人口 2020 年发展到 25 万人， 2020 年发展到 40 万人。 我国城镇人口医疗消费水平是农村人口的 7 倍多，这将进一步促进医疗事业的发展。 随着我国全面建设小康社会，农村合作医疗制度和城镇居民新型医疗制度的建立，弱势群体的大病救治医疗费用的有效解决，又将促进大病住院病人人数的增多。 随着本项目的建设，医疗环境及医疗设备将得到进一步改善，医疗业务量将得到进一步增长。 可以预测， 县中医院的市场需求将以每年 20％的增长幅度。 本项目建设有着广阔的市场前景。 项目建设规模及使用方案 拟建规模 根据市场需求预测、项目建 设单位的经济筹集能力、医院领导与职工代表讨论研究，本项目建设规模为 总建筑面积约 11200 平方米，新增电梯一部，与外科大楼相连（已有 3 部电梯）。 其中，主楼 高 17 层（新建 14 层），占地 600 平方米，续建筑面积 8400 平方米；副楼 10 层（新建 7 层），占地 400平方米，续建筑面积 2800 平方米；地下室一层。 使用方案 项目建成后，将和外科大楼一起进行统一规划，重新安排医疗业务用房布局。 所以， 217 楼层，均用作医疗业务综合用房（病房、药房、药库、化验室、功能科、病案室、会议室、图书阅览、资料室等）。 县中医院综合楼项大目可行性研究报告 第三章 项目建设地址选择及建设条件 项目选址 项目建设地点的选择不仅涉及到建设条件，而且直接影响到项目建设投资、建设速度、施工条件以及建筑方案的设计，应以长远的观点、全局的观点、可持续发展的观点进行系统分析，兼顾现实可能与长远发展的需要，符合城市规划要求以及有关法律法规的要求。 县中医院 位于县城商业中心地带，燕山路（ 40 米宽）与丰江路（ 36 米宽）交汇处，人流、车流非常通畅。 经过 20 余年的发展，此地已具备齐全的功能分布，包括门诊、住院、后勤供应以及生活、管理等基础配套设施。 从现有情况分析，拟建综合大楼若在院外另择新址兴建，无论在使用功能、管理、还是资金消耗方面考虑，都缺乏现实可行性。 因此，在 县县委、政府等部门的关心和支持下，经考察研究，为便于与现门诊大楼统一规划和管理，在原有医院附近区域进行规划，可通过对现状环境的改造、扩大调整，项目周边的场地较宽敞，满足兴建项目的场地要求。 本工程属于改造设计项目，位于 县城中心地段，地处县城燕山路以东，丰江路以北的十字路口上，用地红线成四边形，西面靠燕山路，南面靠丰江路，北面是现有十层外科大楼 ，东面相邻其他单位建筑，本工程拟建改造设计十七层，地下一层，总设计续建建筑面积约 11200 平方米，根据地形分布及原有已设计部分的结构布置，本工程的改造设计考虑利用已有的基础结构进行重新设计，根据平面使用功能的要求考虑座北向南，沿丰江路取向改造布置。 项目建设条件分析 自然条件 县中医院综合楼项大目可行性研究报告 气象条件 ： 县气候温和，年平均气温 ℃，最冷1 月平均 ℃，最热 7 月平均气温 ℃，年平均降水量 毫米，日最大降水量 毫米，年降水日数 天，年雷暴日 天。 全年主导风向为东南风，夏季为东南风，冬季为北风，年最大风速为 18m/s，基本风压为。 水文条件 ： 场地地下水静水位埋深 － ，总体水位北高南低。 地下含水主要有细砂层，淤泥质砾砂层，砾砂层和灰岩，其中细砂层分布范围小，厚度小，含水量少。 淤泥土质砾砂层和砾砂层均含一定的隔水泥质、透水 性不很好。 在场地西部分布厚度小，含水量少。 但在场地东部，该两层土厚度大，且与下伏灰岩含水层直接连接，含水量较丰富。 灰岩溶蚀发育，富含地下水。 综上所述，场地西部地下水含水量不丰富，场地东部富含地下水。 地质条件 ：场地内自上而下土层的工程地址特征分述如下： 杂填土层：呈灰黑、灰黄等色，主要由泥质、砖瓦、碎石、砂等，稍湿－很湿，结构松散，分布较广，厚度 －。 淤泥层：呈灰黑色，软朔－流塑状，含水量 35－ 50％，含少量砂，约占5－ 10％，见碎砖、朽木等。 含较多有机质和腐殖质，强度极低。 主要分布在场西部，埋深 － ，厚度 － 3M。 粘性土层：土类包括粘土和粉质粘土，呈黄、灰黄、灰等色，软－可塑状。 在场内广泛连续分布，埋深 0－ ，厚度 －。 细砂层：呈灰黑色，组分以细砂为主，约占 80－ 95％，其余为淤泥质，很湿，松散状，主要分布在场西部，埋深 － ，厚度 －。 淤泥质砾砂：呈灰黑、灰黄等色，很湿，松散－稍密状。 砾石为石英质和部分岩碎屑，以中、细砾为主，约占 25－ 30％，砂为页岩碎屑和部分石英质，约占 25－ 40％，其余为淤泥质和少量卵石。 分布于场地东部，埋深 － ，厚度 －。 砾砂层：呈黄、灰黄等色，稍湿－湿，稍密－中密状。 砾石为石英质，占 17－ 43％，砂为石英质，占 26－ 39％，粉、粘粒占。